| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 83.01 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 319.76 | 00070352465417 | JUCIARA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCIARA FARIAS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002390 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 1000.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DE 01(UM) TRATOR PARA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND EM CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 314.00 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 94.00 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000012 | 04/01/2023 | 453.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003177 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 526.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003178 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000016 | 04/01/2023 | 69.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003182 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 655.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 13(TREZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000114 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000015 | 04/01/2023 | 129.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003181 ANEXA, DESTINADO A COLONIA DE FERIAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 325.00 | 00099165074491 | LINDALVA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA RODRIGUES DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 370.00 | 00005083081431 | JOSE GERLANDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GERLANDIO DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 305.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE 01(UMA) LATA DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PAULO FELIX DOS SANTOS NETO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 188.57 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003180 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 250.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE RADIADOR E SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR NEW HOLLAND 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202300000000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2023 | 239.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REMEMBRAMENTO DO LOTE 07 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020503098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 239.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REMEMBRAMENTO DO LOTE 02 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020503101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 239.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REMEMBRAMENTO DO LOTE 03 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020503102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 239.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REMEMBRAMENTO DO LOTE 06 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020503105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 749.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REMEMBRAMENTO DO LOTE 01 REFERENTE A AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVESTRE GARCIA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS 0020503107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 214.08 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000036 | 09/01/2023 | 566.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003184 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº0046/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 51.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000035 | 09/01/2023 | 1318.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003183 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 1528.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003187 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000037 | 09/01/2023 | 500.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003185 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 179.55 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000038 | 09/01/2023 | 257.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003186 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022, CONTRATO Nº00070/202 E 2º TERMO ADITIVO Nº00046/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA À RODOVIA PB 137, CONFORME ART DE NºPB20230503445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 134.00 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 655.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 13(TREZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000115 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 700.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005296 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 500.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005297 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007562 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 5647.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 40819.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 109 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 0.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 0.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009158349, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 3082.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 250.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS E MECANICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000017 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 297.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, 01(UM) FILTRO DE OLEO, 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051549 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 215.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007566 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 203.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007567 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 1401.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC IN DEBITADA NA CONTA 00672001-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DSA VITORIAS DE MOURA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.SEVERINO COSME DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 156.75 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 650.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, DA CIDADE DE AREIA/PB PARA NOVA FLORESTA, NO DIA 13/01/2023, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 250.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS E MECANICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000019 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000070 | 13/01/2023 | 48168.06 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DA 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS: JOÃO NILO DANTAS,MENÉSIO DANTAS,ANTÔNIO FAUSTINO,JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE,FRANCISCO LOPES GALVÃO,JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS),CONTRATO Nº00106/2022, 2º TERMO ADITIVO Nº0043/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 530.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 006640256 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 006686291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 160.00 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM CARROÇA DE COLETA DE LIXO DOS GARIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 12379.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 4461.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GUIA Nº001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 4676.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME GUIA Nº002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 400.00 | 00004732176437 | FRANCISCA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008322237430 | ISABELA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISABELA LIMA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 288.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 480.00 | 00005122829438 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GERALDO RAIMUNDO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ARAGUARI/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 300.00 | 00098003119472 | DELZILENE DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DELZILENE DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 287.28 | 00011748260456 | MARIA JOSIARA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIARA DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 72.00 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 391.50 | 00070510700454 | CINTIA SOARES COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CINTIA SOARES COSTA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MIKAEL FRANCA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 180.00 | 00007485982435 | ANA LUCIA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA SILVA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 108.00 | 00005924150402 | VANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDA MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 358.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 360.00 | 00023666862420 | EDUARDO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDUARDO INACIO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 250.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 216.90 | 00006875501490 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.COSMA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SRA.FRANCISCA MARIA VICENTE PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 78.78 | 00001778669425 | LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMARIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 5533.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000477062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB-COMERCIO DE ART.LAB.MED E HOSPITALARES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PACOTES COM 100(CEM) UNIDADES DE SACO PARA AMOSTRA DE 540 ML, COM TARJA, ESTERELIZADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº011589, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E ANALISE DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 4120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000449199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 4226.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000449248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000106 | 18/01/2023 | 7204.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DO SITIO FLORES, BOCÃO, MONTEVIDÉU E CAATINGA, NESTE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO LIMPEZA QUÍMICA; TROCA DE ROLAMENTO E DO SELO MECANICO DE BOMBA AUXILIAR; SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA, DO CONTATO DO COMANDO ELÉTRICO E DE FILTROS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00003/2023 E CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº000032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/01/2023 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 006871028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 655.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 13(TREZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000117 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 343.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000552 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANCADA DA PIA DO BANHEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 30.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051626 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019377 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 2961.10 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008861 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2023 | 2133.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº036956 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 174.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO, 04(QUATRO) BALANCEAMENTOS DE RODAS E 02(DUAS) TROCA DE PIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000262 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, RESET DO KIT DE MANUTENÇÃO E REPARO NA BOMBA DE TINTA, EM IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000024 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 352.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006964320 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 49.80 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 400.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 53.76 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 92.00 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 82.69 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 56.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 110.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 450.00 | 00008973587404 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO MENOR JADSON RUAN OLIVEIRA LIMA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 300.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 006841675 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2023 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 006826327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2023 | 402.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 006810654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2023 | 595.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006964379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2023 | 1510.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000037 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 980.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA E PALHETAS DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2023 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007576 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 2863.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2023 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2023 | 235.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/01/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/01/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2023 | 230.00 | 00008309275498 | ROSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DA SILVA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2023 | 115.00 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2023 | 400.00 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO RAFAEL MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2023 | 388.65 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2023 | 145.00 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2023 | 23.11 | 00006130204485 | DJAILMA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2023 | 212.05 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 316.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2023 | 335.36 | 00078888123415 | MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 450.00 | 00005185894474 | JAELSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAELSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 900.00 | 39622522000160 | ALDERIVAN TAVARES DE OLIVEIRA 03014498483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO PARA IDENTIFICAR FALHAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3D24 E SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/01/2023 | 2000.00 | 69934305000177 | INOVEL IND COM SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO 01(UM) FICHEIRO COMPLETO E 1.000(UM MIL) FICHAS DE BANHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001069 ANEXA, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2023 | 1639.77 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO; OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000320 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 610.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO HIDRAULICO; OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000015 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 23/01/2023 | 1639.77 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO; OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000321 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 3, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 23/01/2023 | 610.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO HIDRAULICO; OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000016 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 3, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 3307.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008257 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/01/2023 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004558 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/01/2023 | 680.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007582 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2023 | 277.27 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2023 | 45.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2023 | 180.00 | 00031144551153 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NELSON RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2023 | 216.00 | 00009236965474 | LINDACI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDACI BATISTA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2023 | 64.91 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2023 | 216.00 | 00006138588401 | ROSINETE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2023 | 108.00 | 00004724594497 | LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010098744461 | MARIA EDIVANILDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDIVANILDA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2023 | 150.00 | 00098167596400 | MARIA ROSALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSALIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2023 | 24.50 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2023 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000169 | 24/01/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1018367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2023 | 3901.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20230000526210-00002, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 23020.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2023 | 11767.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 17431.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2023 | 9962.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 1065.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.305.262.100.301, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9382-3 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 240.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.305.262.100.302, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 794.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.305.262.100.303, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 58045-7 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 430.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20230000526210-00002, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 323.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051676 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2023 | 204.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051677 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2023 | 3967.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº091226 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 881.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº091226 ANEXA, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/01/2023 | 631.73 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000118 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/01/2023 | 1605.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000561 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 60015.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 18351.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 101240.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 69944.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 12898.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 4160.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 15979.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 2124.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 13540.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 57400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 29697.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 65100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 3624.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 10416.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 14823.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 9302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 5850.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 8246.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 3906.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 92.37 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 108.00 | 00001832197409 | DENISE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE SOARES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 145.00 | 00006437726423 | ADEMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEMARIO DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 144.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEANE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 385.22 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 38675.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2023 | 7736.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2023 | 273935.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 33674.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 68655.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 11329.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 6139.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 2628.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2023 | 8702.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2023 | 10499.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2023 | 87160.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2023 | 17228.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2023 | 10388.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 11264.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2023 | 14379.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 11906.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2023 | 5132.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2023 | 15320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2023 | 7153.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 4783.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000275 | 26/01/2023 | 7756.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 550.00 | 00005985408493 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE E CARREGAMENTO DAS PALMAS DOADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO(INSA), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 1090.00 | 43338270000110 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA 20512082472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE ARROMBAMENTOS EFETUADOS DE ACORDO COM BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 1302.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 1302.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 1302.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 1302.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 2160.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000271 | 26/01/2023 | 1440.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00002/2023, CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 230.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARCONI PEREIRA DNIZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 152.99 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 198.55 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 3036.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 3500.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 2100.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E MECÂNICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000042 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 1190.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 E 02(DOIS) CERTIFICADOS E-CPF A3 TODOS COM VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 27/01/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099357 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000283 | 27/01/2023 | 1326.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003192 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099358 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 27/01/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099366 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/01/2023 | 3500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000015 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 27/01/2023 | 280.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DA RESISTENCIA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E FILTRO DE CABINE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000016 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 27/01/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035205 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099359 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 27/01/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099364 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 27/01/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099367 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 27/01/2023 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007595 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 218.00 | 00000745039871 | VALMIRA ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALMIRA ZACARIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2023 | 20.42 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2023 | 208.58 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/01/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 27/01/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099365 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 27/01/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000282 | 27/01/2023 | 229.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003191 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 27/01/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099361 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 27/01/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099363 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 9939.89 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 156.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003197 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002629 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000332 | 30/01/2023 | 587.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4640, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 258.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003194 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000345 | 30/01/2023 | 25.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4653, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000347 | 30/01/2023 | 5483.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4655, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000348 | 30/01/2023 | 1663.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4656, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000352 | 30/01/2023 | 1424.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4660, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000353 | 30/01/2023 | 7859.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4661, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000354 | 30/01/2023 | 6373.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4662, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000355 | 30/01/2023 | 961.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4663, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000330 | 30/01/2023 | 9701.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4638 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000331 | 30/01/2023 | 2788.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4639 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000349 | 30/01/2023 | 282.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4657 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000357 | 30/01/2023 | 18900.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,A SERV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUT. USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO,RELAT. AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00031/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00039/2022 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002631 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000333 | 30/01/2023 | 100.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4641, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000334 | 30/01/2023 | 838.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4642, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000336 | 30/01/2023 | 2063.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4644, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000340 | 30/01/2023 | 1161.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4648, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000341 | 30/01/2023 | 7087.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4649, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000342 | 30/01/2023 | 364.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4650, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000351 | 30/01/2023 | 290.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4659, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516 SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000312 | 30/01/2023 | 139.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003193 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 294.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) VASILHAME DE 13KG DE GÁS VAZIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002633 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000343 | 30/01/2023 | 42.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4651 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000356 | 30/01/2023 | 36.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003200 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 53.35 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 32.00 | 00043742904515 | VALDOMIRO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VALDOMIRO BISPO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 300.00 | 00083822615404 | CATARINA MOURA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CATARINA MOURA TEIXEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 118.08 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 64.60 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 500.00 | 00068059990659 | JOSE HELIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE HELIO PEREIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 250.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 250.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27540-9 BL GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051704 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 1985.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003195 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 298.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003196 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 1326.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002632 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000325 | 30/01/2023 | 2767.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4633 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000326 | 30/01/2023 | 317.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4634 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000327 | 30/01/2023 | 5429.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4635 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000328 | 30/01/2023 | 2869.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4636 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000329 | 30/01/2023 | 1356.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4637 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000335 | 30/01/2023 | 1944.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4643 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000337 | 30/01/2023 | 3703.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4645 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000338 | 30/01/2023 | 4536.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4646 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000339 | 30/01/2023 | 4360.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4647 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000344 | 30/01/2023 | 113.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4652 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000346 | 30/01/2023 | 39.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4654 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO OTIMIZADOR COSTAL MOTORIZADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000350 | 30/01/2023 | 240.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4658 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 6671.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 118.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 0.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 109.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002630 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000358 | 30/01/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L380 COM RESET DE ALMOFADAS, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000377 | 31/01/2023 | 441.12 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003205 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº0046/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 95.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000384 | 31/01/2023 | 845.88 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1003980, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000385 | 31/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2022(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00118/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000381 | 31/01/2023 | 453.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003206 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2022(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00070/2022 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº0046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 25.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001726 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 384.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000466, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 360.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900010401 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº099360 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 117.00 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 180.00 | 00009684708408 | PATRICIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04(QUATRO) BALANCEAMENTOS DE RODAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000371 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 500.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 63.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 199.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003204 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 127.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 08(OITO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2023 | 588.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA EQUIPADO COM COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO DE 15M3, CHASSI 93ZA1PMH0P8956098, DA MARCA IVECO TECTOR 17 280 4X2 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2023 | 660.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DE FERRO E RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2023 | 160.31 | 00003919873483 | MARCELL MEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCELL MEIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JONANA D'ARC DE LIMA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2023 | 310.43 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2023 | 105.00 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 428.62 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2023 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2023 | 105.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2023 | 40.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2023 | 40.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DR. EDIGLEY, RELATIVO AO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2023 | 40.00 | 00000780165411 | NATHALIA MARIA DE MEDEIROS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA MÉDICA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2023 | 40.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMEGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOUCMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2023 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSB-8115 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSI E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2023 | 200.00 | 00011634942400 | CLAUDIA VIVIANE MATIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA, DR. EDIGLEY, CLIPSI E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2023 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS ISEA, CLIPSI, REGIONAL DE PATOS, DE TRAUMA E JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2023 | 200.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83 E VEÍCULO DE PLACA QSC-3095, TRANSPORTANDO GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CLIPSI, DE TRAUMA, DA FAP E DO ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2023 | 200.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO ISEA, DA FAP, DA CLIPSI E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006384490498 | RODRIGO MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS E PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2023 | 400.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE;NATAL E JOÃO PESSOA,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115;RLR-1H83;RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSP. GESTANTES E PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CLIPSI;DA LIGA;TRAUMA;ISEA;METROPOLITANO E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2023 | 400.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CURRAIS NOVOS E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74, QSA-4575 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2023 | 480.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93;RLR-1H83;QSG-0925 E NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A94;RLT-5A74;QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2023 | 560.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ESPERANÇA E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSC-6095 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2023 | 680.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93;RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045;RLT-5A74;QSA-4575,TRANSP. PACIENTES PARA TRATAM./ATENDIM./EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA INSS,REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2023 | 680.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2023 | 680.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMP. GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93;RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655;QSA-4575;RLT-5A94;QSC-6095,RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2023 | 760.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; CURRAIS NOVOS; RECIFE; JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D96;QSC-6095;RLT-5A74;QSA-7045 E RLU-9A26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNCIAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2023 | 840.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NO VEICULO DE PLACA RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2023 | 1440.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS; CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E NO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2023 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2023 | 356.26 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2023 | 110.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2023 | 85.90 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2023 | 171.13 | 00010574110437 | JOSEFA JOSILAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JOSILAINE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOAO VICTOR BARBOSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2023 | 107.28 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2023 | 149.90 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2023 | 225.73 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2023 | 163.71 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIAR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2023 | 23.96 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/02/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002410 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2023 | 675.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO SECRET. DE TRANSPORTES EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA,PARA CONS. DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND 01;CONS. DO HIDRAÚLICO DO TRATOR VALTRA;MANUT. DO VW/FOX RLT-5A74;TROCA DE PNEUS E DE OLEO DO VW/FOX QSC-6095;RETIRADA DO COMPACT. DE LIXO NA IVECO;TROCA DO PARABRISA E INST. DO VIDRO DA FIORINO QSB-2995;COMPRA DE PEÇAS PARA O PALIO OGG-4065;REVISÃO DA SPIN QSK-8H56,REL. A JANEIRO DESTE ANO,CONF. REQUERIM. DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 154.16 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 56.50 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 652.31 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2023 | 79.78 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 101.17 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 215.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 46.38 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 545.01 | 00044253575404 | ANTONIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2023 | 94.89 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR VITORIA NATHALY SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2023 | 154.70 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2023 | 217.60 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.BERNADETE LINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2023 | 73.02 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 03/02/2023 | 2257.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 03/02/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 03/02/2023 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 06/02/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 06/02/2023 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 06/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 06/02/2023 | 218.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/02/2023 | 357.97 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000562 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 06/02/2023 | 115.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2023 | 110.05 | 00070927549417 | LAIZA PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZA PONTES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DARLLYSSON ARTHUR PONTES CAVALCVANTE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2023 | 92.53 | 00076852750400 | JOSINALDO MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSINALDO MARINHO DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 06/02/2023 | 240.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05(CINCO) CARIMBOS TRODAT REF.4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/02/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 130.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO RECONHECIMENTO DE 03(TRÊS) FIRMAS E REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL(CMDRS), DOCUMENTOS ESTES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 196.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0032100 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS, GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 180.00 | 00005047096408 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 49.77 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2023 | 500.00 | 00010603963439 | JOSE ELSON DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ELSON DA SILVA JUNIOR POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 108.00 | 00003725918414 | HILDA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.HILDA DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2023 | 120.00 | 00070510916465 | TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SAUSTIANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009973023480 | ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2023 | 103.56 | 00007114434405 | DORACI TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DORACI TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2023 | 108.00 | 00005888649430 | EDRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDRIANA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2023 | 300.00 | 00070067206484 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA PAULA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE MUDANÇA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2023 | 180.00 | 00013209630488 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.VANESSA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2023 | 180.00 | 00035722797472 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 167.41 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003212 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000481 | 07/02/2023 | 529.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003213 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 37.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003214 ANEXA, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 204.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051768 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 07/02/2023 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 07/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 12379.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 67 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 35.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 05(CINCO) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 74.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000504 | 08/02/2023 | 553.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003218 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 432.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003219 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 08/02/2023 | 35.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 05(CINCO) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 08/02/2023 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051791 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 400.00 | 00064562875453 | ALUIZIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALUIZIO FELIX DA CUNHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 180.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 354.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20, RENAVAN:1225330910 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 394.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003216 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 2400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) PASTAS SIMPLES EM LONA COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO PARA JORNADA PEDAGÓGICA, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001299 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 1253.00 | 07019590000143 | BRASON COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001350 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS GELADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2023 | 150.00 | 00005591908403 | GENILSON BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENILSON BALBINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 100.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001466 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/02/2023 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 2576.54 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092141 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 09/02/2023 | 1821.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092144 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 4347.81 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092146 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 368.90 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000565 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 115.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA E CABO DE EMBREAGEM CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001467 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 09/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2023 | 17065.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 40852.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009297144, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 58865.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 1649.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 3381.49 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 900.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 93813.99 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 4613.36 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000529 | 10/02/2023 | 12298.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003221 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 359.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003222 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 408.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003223 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000122023 | 0000533 | 10/02/2023 | 4012.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO VAN IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLU-9D26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00012/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00026/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/02/2023 | 127.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007640 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 576.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E 2023, BOMBEIRO 2022 E 2023, DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 2107.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 88843.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 105.38 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 4043.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000537 | 10/02/2023 | 94036.10 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DA 8ª(OITAVA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERV. DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS:JOÃO NILO DANTAS,MENÉSIO DANTAS,ANTÔNIO FAUSTINO,JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE,FRANCISCO LOPES GALVÃO,JOSÉ HINALDO BEZERRA E ANTÔNIO MAXÍMINIO,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(TOMADA DE PREÇOS),CONTRATO Nº00106/2022, 2º TERMO ADITIVO Nº0043/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 225.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003224 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3, CHASSI 93ZE2HMH0P8957776, DA IVECO TECTOR 24 280 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2023 | 728.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E 2023, BOMBEIRO 2022 E 2023, DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E 2023, BOMBEIRO 2022 E 2023, DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2023 | 570.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E 2023, BOMBEIRO 2022 E 2023, DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2023 | 249.60 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 336.33 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 64.97 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 271.27 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 166.00 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 169.99 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 59.61 | 00070352823437 | ALMIRAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALMIRAN VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2023 | 82.13 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2023 | 145.46 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2023 | 108.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES SILVA MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 110.66 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES ANNA SOPHIA ROCHA GOMES E BRENO MIGUEL ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2023 | 39.99 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2023 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2023 | 127.78 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 190.71 | 00099165201434 | EVANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 44.51 | 00043448464864 | LUANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUANA ALVES BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 14/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2023 | 99.00 | 00003270229496 | ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2023 | 155.34 | 00012766373497 | DAIANE SAIONARA DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE SAIONARA DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2023 | 98.00 | 00012780468440 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2023 | 237.50 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 94.00 | 00011231694467 | JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2023 | 108.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2023 | 69.59 | 00036556637491 | GILBERTO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILBERTO FREIRES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 14/02/2023 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DA VAN I/M.BENZ 516 SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202300000000047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 14/02/2023 | 333.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 008172653 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA IVECO TECTOR 17 280 CAB CURTA, EQUIPADO COM TANQUE DE 10.000 LITROS DE ÁGUA, RENAVAM 1341489768, CHASSI 93ZA1PMH0P8956887, 2022/2023, DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2023 | 73.27 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 15/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000587 | 15/02/2023 | 555.67 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003225 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 15/02/2023 | 230.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000559 ANEXA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 16/02/2023 | 258.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003227 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 16/02/2023 | 700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000079 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 16/02/2023 | 844.12 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003233 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 16/02/2023 | 506.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003234 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 16/02/2023 | 131.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003230 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/02/2023 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 16/02/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 16/02/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 16/02/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 16/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000593 | 16/02/2023 | 6149.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003228 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2023 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2023 | 101.94 | 00009567282781 | MAGNO OLIVEIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MAGNO OLIVEIRA SIMOES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 16/02/2023 | 409.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003231 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 16/02/2023 | 303.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003232 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 16/02/2023 | 312.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003229 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 16/02/2023 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 008218355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 17/02/2023 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 008403395 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 17/02/2023 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 008359028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2023 | 224.00 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2023 | 68.00 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2023 | 94.00 | 00004903836452 | ELZA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELZA MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2023 | 230.00 | 00058930787487 | MARIA GORETI SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETI SILVA DE LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2023 | 353.00 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2023 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2023 | 175.00 | 00005929659451 | SELMA RODRIGUES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA RODRIGUES SANTANA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2023 | 175.00 | 00007797375470 | ADERVAL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADERVAL DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2023 | 150.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2023 | 230.00 | 00055477046449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2023 | 1642.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 17/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000611 | 17/02/2023 | 277.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003236 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000612 | 17/02/2023 | 640.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003237 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 17/02/2023 | 410.31 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000566 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 22/02/2023 | 5403.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000614489 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2023 | 219.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 22/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 22/02/2023 | 3656.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000584616 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 22/02/2023 | 2862.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000584634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/02/2023 | 745.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008498188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/02/2023 | 435.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº013579 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000633 | 23/02/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004048, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000634 | 23/02/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1018590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2023 | 350.00 | 00060429089104 | JOELSON BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOELSON BARBOSA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2023 | 400.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2023 | 300.00 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2023 | 140.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006188246423 | MARIJANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIJANE SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2023 | 140.93 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2023 | 51.26 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2023 | 230.00 | 00006342294437 | SOCORRO RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SOCORRO RICARDO DE FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2023 | 230.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2023 | 230.00 | 00070352454482 | DIANA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DIANA FARIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2023 | 230.00 | 00041684997828 | JANIELE CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANIELE CONCEIÇÃO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2023 | 230.00 | 00009746844490 | ROSIMERE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 230.00 | 00004504510464 | FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2023 | 230.00 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2023 | 230.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANEIDE DE PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2023 | 250.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2023 | 230.00 | 00070511215452 | ANALICE OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANALICE OLIVEIRA VASCONCELOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 230.00 | 00004500358404 | MARIA GALDINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GALDINO DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 230.00 | 00010580663400 | JOSE JACIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JACIO DOS SANTOS JUNIOR POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 230.00 | 00005809280471 | VANUZA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 230.00 | 00008074320405 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 15431.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 7726.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 5307.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 8246.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 5208.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 209.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 135.45 | 00087283921400 | MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 230.00 | 00001858257450 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 260.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 175.00 | 00000081983492 | JOSEFA DA SILVA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DA SILVA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2023 | 88.34 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 207.12 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 51.68 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 290.00 | 00010098736442 | RAYANY LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAYANY LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 58.00 | 00010098736442 | RAYANY LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAYANY LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 83.84 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2023 | 149.40 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2023 | 18.98 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ALESSANDRA MATIAS MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 49.90 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2023 | 335.36 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2023 | 53.20 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2023 | 175.00 | 00009072606400 | ADEILMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADEILMA SANTOS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 24/02/2023 | 31.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/02/2023 | 47.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2023 | 20119.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2023 | 11767.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2023 | 17101.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 8562.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 24/02/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 24/02/2023 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 327.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 0.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000660 | 24/02/2023 | 553.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11,5(ONZE E MEIO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003240 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000661 | 24/02/2023 | 547.41 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003241 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/02/2023 | 159.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEICOES(ALMOÇO), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 60447.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 20012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 93515.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 73872.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 14060.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 3573.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 10878.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 5155.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 13540.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 49300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 32648.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 65100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 3424.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 10416.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 24/02/2023 | 286.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 38(DEZOITO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 8652.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 10992.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 85489.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 15828.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 4052.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 40237.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 5902.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 285514.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 33021.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 68136.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 11054.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 5608.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 2822.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 9864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 14213.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 11006.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 4496.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2023 | 250.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12, TENDO POR OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2023 | 14000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 6244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000756 | 27/02/2023 | 850.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4678, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000757 | 27/02/2023 | 352.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4679 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000772 | 27/02/2023 | 67.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4694 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000744 | 27/02/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002650 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000758 | 27/02/2023 | 497.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4680, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000764 | 27/02/2023 | 1091.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4686, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000765 | 27/02/2023 | 2630.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000766 | 27/02/2023 | 592.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4688, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000767 | 27/02/2023 | 675.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4689, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000776 | 27/02/2023 | 3016.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4698, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000777 | 27/02/2023 | 2483.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4699, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000778 | 27/02/2023 | 3473.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4700, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000783 | 27/02/2023 | 851.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4705, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000752 | 27/02/2023 | 1380.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4674 ANEXA,DEST. AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,P/ TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000755 | 27/02/2023 | 3496.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4677 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000770 | 27/02/2023 | 73.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4692 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000773 | 27/02/2023 | 134.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4695 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000790 | 27/02/2023 | 2077.57 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXECÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/02/2023 | 450.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO POÇO DO CHAFARIZ DA RUA SEBASTIÃO EVARISTO(RUA DO TAUÁ) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000753 | 27/02/2023 | 2752.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4675, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000754 | 27/02/2023 | 1461.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4676, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000779 | 27/02/2023 | 3798.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4701, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000781 | 27/02/2023 | 815.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4703, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000785 | 27/02/2023 | 358.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4707, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000786 | 27/02/2023 | 6453.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4708, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000787 | 27/02/2023 | 4542.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4709, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000788 | 27/02/2023 | 2346.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4710, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 27/02/2023 | 1075.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA; TRATOR NEW HOLLAND; MÁQUINA MOTONIVELADORA E DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 180.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003508 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 835.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004819 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000743 | 27/02/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002649 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000747 | 27/02/2023 | 386.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003244 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000748 | 27/02/2023 | 2141.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4670 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000749 | 27/02/2023 | 3620.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4671 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000750 | 27/02/2023 | 3559.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4672 ANEXADESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000751 | 27/02/2023 | 1009.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4673 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000759 | 27/02/2023 | 1954.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4681 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000760 | 27/02/2023 | 3399.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4682 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000761 | 27/02/2023 | 2878.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4683 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000762 | 27/02/2023 | 3166.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4684 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000763 | 27/02/2023 | 3062.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4685 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000769 | 27/02/2023 | 64.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4691 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000771 | 27/02/2023 | 42.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4693 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000782 | 27/02/2023 | 1187.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4704 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000784 | 27/02/2023 | 4434.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4706 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000789 | 27/02/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102448 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102456 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 105.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000745 | 27/02/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002651 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000774 | 27/02/2023 | 55.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4696, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000775 | 27/02/2023 | 117.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4697, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000793 | 27/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/02/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000768 | 27/02/2023 | 55.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4690 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000780 | 27/02/2023 | 418.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4702 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 9º TERMO ADITIVO Nº00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102449 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102450 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102454 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº102457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 100.88 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 243.93 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 198.55 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 29.00 | 00020511051468 | JOAO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003288172445 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIANO FERREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2023 | 230.00 | 00092871348472 | MARIVAN DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2023 | 215.54 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 70.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2023 | 105.00 | 00004310253474 | ANA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA NUNES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2023 | 300.00 | 00003656710457 | MARIA GENILDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GENILDA FELIX DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS PARA O SR. JOSE FELIX DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2023 | 230.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2023 | 140.00 | 00097833550400 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDALVA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 56.87 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2023 | 369.17 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2023 | 29.00 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2023 | 133.85 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2023 | 25.00 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 230.00 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 230.00 | 00071067288457 | MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR MAYCON EVERTON AVELINO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000830 | 28/02/2023 | 173.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003245 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000831 | 28/02/2023 | 195.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003246 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000832 | 28/02/2023 | 509.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003247 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000833 | 28/02/2023 | 91.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003248 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000834 | 28/02/2023 | 66.22 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003250 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000835 | 28/02/2023 | 120.37 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003251 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS AO FORROS DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000836 | 28/02/2023 | 257.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003252 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000837 | 28/02/2023 | 188.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003253 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A REUNIÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, COM PAIS E ACOLHIDA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000838 | 28/02/2023 | 1431.21 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003254 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENCIMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000848 | 28/02/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE ), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000849 | 28/02/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000850 | 28/02/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000851 | 28/02/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000852 | 28/02/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000853 | 28/02/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000854 | 28/02/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 333.96 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 105.00 | 00002914062460 | SELMA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 230.00 | 00003792511401 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 448.00 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 140.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 200.00 | 00005512130439 | MARIA DAS GRACAS BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS BATISTA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIATA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 105.00 | 00004307767489 | MARIA DE FATIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FREIRE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 191.60 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 239.04 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 140.00 | 00008961595407 | MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000895 | 28/02/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 4073.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000842 | 28/02/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000843 | 28/02/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000894 | 28/02/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000897 | 28/02/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000839 | 28/02/2023 | 378.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003255 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000840 | 28/02/2023 | 491.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003256 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000841 | 28/02/2023 | 80.21 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003257 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000846 | 28/02/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000847 | 28/02/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000864 | 28/02/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000865 | 28/02/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000866 | 28/02/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00011/2023 E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 382.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 008498129 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000893 | 28/02/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 324.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 173.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 14 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000901 | 28/02/2023 | 173.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023 E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000869 | 28/02/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2023 E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 392.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 008343462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000862 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00004/2023 E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000870 | 28/02/2023 | 3480.77 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESQUADRIAS EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIL, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTAS, PORTÃO, JANELAS E GRADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENG. SEBASTIÃO ESNESTO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00009/2023 E CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000896 | 28/02/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0000899 | 28/02/2023 | 17494.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGÓGICO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023, DESTINADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇAO Nº00014/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 008374252 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 9939.89 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000868 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00003/2023 E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A INSCRIÇÃO NA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 27 À 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/03/2023 | 9700.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PACOTE XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS(AERO,HOSPEDAGEM,TRANSFER IN/OUT), QUE IRÁ REALIZAR-SE DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E AO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039995 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000904 | 01/03/2023 | 212.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003261 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2023 | 6449.53 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000272 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/03/2023 | 1350.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº097666, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS/LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000912 | 01/03/2023 | 126854.23 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00109/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000638. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000902 | 01/03/2023 | 233.99 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001226 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000905 | 01/03/2023 | 983.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003262 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2023 | 800.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA 09431894467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000906 | 01/03/2023 | 510.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003263 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 2232.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.305.262.100.301, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000903 | 01/03/2023 | 175.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003260 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A REUNIÃO COM PAIS E ACOLHIDA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/03/2023 | 1184.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA 09431894467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2023 | 111.05 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2023 | 246.94 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR KETILLY EMANUELLY OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2023 | 230.00 | 00004731869420 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2023 | 345.94 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2023 | 123.45 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2023 | 149.40 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2023 | 88.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2023 | 91.37 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2023 | 82.69 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000925 | 02/03/2023 | 153.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003267 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 02/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 02/03/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 02/03/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/03/2023 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000923 | 02/03/2023 | 225.73 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001238 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000924 | 02/03/2023 | 985.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003266 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 02/03/2023 | 90.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004828 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000926 | 02/03/2023 | 116.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003268 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/03/2023 | 1000.63 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº009433 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000927 | 02/03/2023 | 73.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003269 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000938 | 03/03/2023 | 118.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003271 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A EVENTO REALIZADO COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000940 | 03/03/2023 | 270.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 02(DOIS) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 09(NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003274 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000941 | 03/03/2023 | 810.39 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS CARNE MOÍDA BOVINA, 27(VINTE E SETE) KGS DE PEITO DE FRANGO E 12(DOZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003275 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000942 | 03/03/2023 | 1080.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS CARNE MOÍDA BOVINA, 36(TRINTA E SEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO E 16(DEZESSEIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003276 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000943 | 03/03/2023 | 3241.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) KGS CARNE MOÍDA BOVINA, 108(CENTO E OITO) KGS DE PEITO DE FRANGO E 48(QUARENTA E OITO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003277 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000944 | 03/03/2023 | 2033.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003278 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000945 | 03/03/2023 | 709.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003279 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000946 | 03/03/2023 | 2700.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003280 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000947 | 03/03/2023 | 8157.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003281 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000948 | 03/03/2023 | 7500.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BWA-1384, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00033/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/03/2023 | 319.98 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHAPA 2.1/2 X 1/4, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº566281 ANEXA, DESTINADA A CONFECCIONAR O SUPORTE DS TÁBUAS DA CAÇAMBA QUE TRANSPORTA O LIXO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/03/2023 | 300.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000937 | 03/03/2023 | 40.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003270 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/03/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000939 | 03/03/2023 | 248.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003272 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MULHERES COM USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2023 | 118.11 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2023 | 119.31 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2023 | 392.75 | 00002036283497 | JOSEFA DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE PONTES BERNARDINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM CAUÃ PONTES CASSEMIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2023 | 48.44 | 00010073777471 | JOSEANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MOISÉS BATISTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2023 | 79.80 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2023 | 138.61 | 00002185241451 | RITA NILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA NILZA PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.FRANCISCO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2023 | 230.00 | 00088469212400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE LUNA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2023 | 70.00 | 00004731848423 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2023 | 279.00 | 00008294040401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2023 | 105.00 | 00007271632484 | VALDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDILENE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2023 | 136.00 | 00001779074441 | MARIA OZENILDA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA OZENILDA DE LIMA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2023 | 102.00 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2023 | 500.00 | 00070732916488 | JHONATA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JHONATA SOUZA ALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2023 | 75.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAIR DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ACARI/RN, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2023 | 230.00 | 00000026969165 | REGINA EDINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.REGINA EDINALVA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27540-9 BL GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/03/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/03/2023 | 72.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 06/03/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 06/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 06/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/03/2023 | 402.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000956 | 06/03/2023 | 444.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001788 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000957 | 06/03/2023 | 3120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº093416 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000958 | 06/03/2023 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº093417 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/03/2023 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000138 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/03/2023 | 172.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 06/03/2023 | 510.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 06/03/2023 | 1270.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LONA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034522 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 24 280 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/03/2023 | 280.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000100 ANEXA, PERTENCENTE AO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2023 | 40.00 | 00073874302415 | LUCILENE CAMPOS DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA 2023 DO SELO UNICEF - SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2023 | 40.00 | 00081405480491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA 2023 DO SELO UNICEF - SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2023 | 40.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 07/03/2023 | 378.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº066494 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 07/03/2023 | 2390.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº066493 ANEXA, DESTINADOS AS MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2023 | 275.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83; COMPRA DE MANCAIS E DE MANGUEIRA PARA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2023 | 80.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA FAMUP, RELATIVO AO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2023 | 200.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA FAMUP, RELATIVO AO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000986 | 07/03/2023 | 555.67 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 4,5(QUATRO E MEIO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003283 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000987 | 07/03/2023 | 424.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003284 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000988 | 07/03/2023 | 226.59 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003285 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS-PB E CIB COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA NO CEREST/CG, RELATIVO AOS DIAS 07 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2023 | 80.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AOS DIAS 04 E 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2023 | 80.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E PARA AVALIAÇÃO DE NEFROLOGISTA, RELATIVO AOS DIAS 03 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2023 | 120.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 01, 14 E 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2023 | 160.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2023 | 160.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2023 | 160.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-925, TRANSPORTANDO GESTANTE DE ALTA; PACIENTE DE ALTA E PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS ISEA, ANTONIO TARGINO E CLIPSI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2023 | 200.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, DA FAP E DO ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-7045 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2023 | 280.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS DO ISEA, DA FAP, HU, CLÍNICA SECTOR E CLÍNICA MOVE MENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2023 | 280.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE,NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DA LIGA;CLIPSI;FAP;ANTONIO TARGINO;HU E TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2023 | 400.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACA QSA-4575 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2023 | 480.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74;RLU-9A96;RLU-9D26 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2023 | 600.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2023 | 680.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLU-9D26 E SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2023 | 720.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925;RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575;QSA-7045;QSC-6095 E RLT-5A94,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2023 | 800.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE , NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLT-5A74;QSA-7045;QSK-8H56; RLU-9D26;QSA-4575;QSA-4655 E NAS AMBULANCIA DE PLACAS QSG-0925;RLR-1H83,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA;C.GRANDE;NATAL E RECIFE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;QSA-4575;RLT-5A74;QSA-7045 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925;RLR-1H83,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAM./ATENDIM./EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE; JOÃO PESSOA; CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 07/03/2023 | 698.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº066492 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2023 | 40.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA PREFEITURA PARA CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2023 | 80.00 | 00002243092425 | MARCIEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA FAMUP, RELATIVO AO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2023 | 80.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA FAMUP, RELATIVO AO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2023 | 120.00 | 00007989417405 | GUTEMBERG SILVA LOURENCO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA SECRET. DE ADMINIST. E FINANÇAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES REALIZADO PELA FAMUP, E CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA RLU-8G66, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO,REL. AO DIAS 13, 14 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009990870454 | IZABELLE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA SLC-3H40, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA FAMUP, RELATIVO AO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2023 | 640.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA SKU-9B89, QSK-8H56,OFG-2302 E RLU-9D96, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 07/03/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 07/03/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 07/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000985 | 07/03/2023 | 521.71 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003282 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2023 | 605.63 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2023 | 155.02 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2023 | 170.00 | 00003824149427 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCINALDO ALVES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2023 | 230.00 | 00007221552479 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O JOVEM GABRIEL SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2023 | 4536.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE Nº001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2023 | 4709.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE Nº002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 08/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 08/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 08/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/03/2023 | 58.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA/ FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001030 | 08/03/2023 | 5770.69 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078879 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 08/03/2023 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007664 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 08/03/2023 | 1770.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS DE REBAIXAMENTO DA CAPOTA DO TRATOR VALTRA;EMBUCHAMENTO NO ENGATE,SOLDA NO EIXO,EMENDA NO EIXO,RECUPERAÇÃO DOS DISCOS,04(QUATRO) RUELAS E TORNEAMENTO NAS MANCAS E SOLDA E TORNEAMENTO NO EIXO DAS GRADES DE ARRASTO DOS TRATORES NEW HOLLAND 02 E VALTRA;SOLDA EM 03(TRÊS) EIXOS DA GRADE NORMAL E CHEIA E TORNEAMENTO EM DOIS PINOS DA PÁ CARREGADEIRA,A DISP. DA SECR. DE AGRICULTURA E ABAST. DESTE MUNICÍPIO,CONF. N F SERV. ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 08/03/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002430 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001043 | 09/03/2023 | 2563.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003291 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2023 | 1701.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2023 | 89817.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2023 | 85.06 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2023 | 4463.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 09/03/2023 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) ROLOS DE PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037198 ANEXA, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001045 | 09/03/2023 | 6364.83 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº093523 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001046 | 09/03/2023 | 4188.91 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº093522 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2023 | 92579.58 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2023 | 4586.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001056 | 09/03/2023 | 404.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078971 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001057 | 09/03/2023 | 62.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078972 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001058 | 09/03/2023 | 15969.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014791 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001059 | 09/03/2023 | 4787.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014792 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2023 | 56545.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2023 | 1649.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2023 | 2877.41 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 09/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001041 | 09/03/2023 | 87.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003289 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MULHERES COM USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001042 | 09/03/2023 | 18447.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003290 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 09/03/2023 | 1050.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000028, DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2023 | 107.33 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2023 | 329.13 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2023 | 150.00 | 00071722619414 | MARIA SORAYA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SORAYA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2023 | 300.00 | 00099681854420 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAMIÃO PEREIRA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2023 | 450.00 | 00012061124410 | BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.BRUNO DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2023 | 68.00 | 00007000671408 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCIA VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2023 | 102.00 | 00013395957454 | JOYCE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOYCE VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2023 | 350.00 | 00001779118406 | ANA CARLA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CARLA OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ISRAEL OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006057326474 | SILONITA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILONITA DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004731854407 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2023 | 7144.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2023 | 40879.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009420647, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 338.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001075 | 10/03/2023 | 2244.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº079048 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE SRA. FRANCISCA MARIA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 13/03/2023 | 645.00 | 48609455000135 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS 07939640402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS, COM TROCA DE VÁLVULA E GÁS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS COLUNAS DO GINÁSIO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001099 | 13/03/2023 | 173.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003299 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001100 | 13/03/2023 | 572.40 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 2,16 MTS DE ESQUADRIAS EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAS;PORTÃO;JANELAS E GRADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00009/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2023 | 230.00 | 48609455000135 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS 07939640402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 13/03/2023 | 380.00 | 48609455000135 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS 07939640402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001096 | 13/03/2023 | 503.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003296 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001097 | 13/03/2023 | 239.46 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003297 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001098 | 13/03/2023 | 541.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003298 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2023 | 452.20 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2023 | 249.03 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2023 | 59.70 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2023 | 109.80 | 00007221552479 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2023 | 62.18 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2023 | 46.00 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2023 | 129.74 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2023 | 264.84 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2023 | 15.00 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2023 | 249.60 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2023 | 240.16 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2023 | 388.34 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2023 | 450.00 | 00003927746401 | JOSE SAULO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SAULO DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2023 | 450.00 | 00070353533483 | MANUEL VINICIUS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL VINICIUS CARDOSO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2023 | 170.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2023 | 108.00 | 00010098728423 | ANDREIA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREIA ANGELA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2023 | 290.93 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2023 | 169.99 | 00002860322442 | ELÇA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2023 | 84.95 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIAR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2023 | 105.93 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2023 | 68.00 | 00006761104440 | JOSENILDO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILDO ANDRE DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2023 | 230.00 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2023 | 170.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA O MENOR RENATO GUILHERME SILVA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2023 | 230.00 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2023 | 230.00 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDILE DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2023 | 500.00 | 00006793094467 | JORDÃO NAZÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JORDÃO NAZÁRIO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA ITAPORANGA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2023 | 397.30 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006138588401 | ROSINETE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CEZARINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2023 | 102.00 | 00010101275439 | ANA PAULA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 14/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/03/2023 | 590.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº012793 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/03/2023 | 850.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000075 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 15/03/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 009750246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2023 | 140.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002136 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 15/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2023 | 43.64 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2023 | 156.46 | 00011496623444 | JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JESSICA RAIANE AVELNO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2023 | 110.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2023 | 191.20 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2023 | 230.00 | 00001321732473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2023 | 68.00 | 00009645211484 | LUCICLEIDE CARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE CARLA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2023 | 68.00 | 00005809278493 | MARIA EUNICE LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EUNICE LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001142 | 16/03/2023 | 305.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003303 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001146 | 16/03/2023 | 274.02 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014333 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001147 | 16/03/2023 | 427.36 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014335 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001148 | 16/03/2023 | 165.24 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014336 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001155 | 16/03/2023 | 134.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003307 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A REUNIÃO COM OS RESPONSAVEIS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001145 | 16/03/2023 | 555.43 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003306 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001149 | 16/03/2023 | 350.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014337 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 16/03/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/03/2023 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 16/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001140 | 16/03/2023 | 10.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003301 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DO MARÇO LILAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001151 | 16/03/2023 | 488.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014339 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001152 | 16/03/2023 | 1519.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014340 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001153 | 16/03/2023 | 2880.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014342 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00050/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001144 | 16/03/2023 | 318.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003305 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 16/03/2023 | 280.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052097 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001141 | 16/03/2023 | 97.73 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003302 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001143 | 16/03/2023 | 197.57 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003304 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001150 | 16/03/2023 | 277.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014338 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001154 | 16/03/2023 | 1045.06 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014343 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 009907129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 009936897 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 1863.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000118 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/03/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 17/03/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 17/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 105.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001171 | 20/03/2023 | 287.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003309 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001175 | 20/03/2023 | 123.51 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001290 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001178 | 20/03/2023 | 38.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001293 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 16.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 230.00 | 00004731865433 | ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2023 | 230.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 230.00 | 00004477369492 | SILVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANI FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR MARIA SUELEN DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 102.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ADAILDO SALUSTIANO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 230.00 | 00001779074441 | MARIA OZENILDA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA OZENILDA DE LIMA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 230.00 | 00070353286451 | LAIZE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAISE LOURENCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2023 | 230.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 230.00 | 00010583094473 | GEISIANI NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GEISIANI NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR LAURA BEATRYZ SILVA ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2023 | 230.00 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2023 | 102.00 | 00007149747493 | ANTONIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO DOS SANTOS SOUSA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2023 | 102.00 | 00004500358404 | MARIA GALDINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GALDINO DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2023 | 102.00 | 00010098696475 | MARIA JARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JARLENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2023 | 350.00 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR PEROLA AYLA DANTAS BERNARDINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2023 | 1574.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2023 | 1.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001179 | 20/03/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004119, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/03/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 20/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001169 | 20/03/2023 | 2750.39 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº079504 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001172 | 20/03/2023 | 529.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003310 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001173 | 20/03/2023 | 282.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003311 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001174 | 20/03/2023 | 457.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003312 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001176 | 20/03/2023 | 206.91 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001291 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001177 | 20/03/2023 | 206.57 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001292 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 009891610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 20/03/2023 | 392.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº029988 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 180.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVESSAS DE CHAPA DOBRADA E FURADA DESTINADA A GRADE NIVELADORA DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 506.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 009875530 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/03/2023 | 3790.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000724138 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 21/03/2023 | 3098.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000724160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 870.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010031731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 21/03/2023 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 009922304 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001200 | 21/03/2023 | 4239.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº094219 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 21/03/2023 | 6007.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000753113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 21/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 21/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 21/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001214 | 22/03/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1018793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 22/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 22/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001211 | 22/03/2023 | 200.13 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº094339 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 22/03/2023 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP 85, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000161 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 22/03/2023 | 334.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 010031672 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2023 | 230.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAR/RESTAURAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001212 | 22/03/2023 | 60122.76 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00133/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/03/2023 | 280.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052140 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001241 | 23/03/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 23/03/2023 | 1800.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E RETORNO COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DE 01(UM) TRATOR NEW HOLLAND PARA MANUTENÇÃO EM CAMPINA GRANDE(IDA E VOLTA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000465 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/03/2023 | 556.90 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900027655 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001256 | 23/03/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2023 E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 23/03/2023 | 62.10 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900027661 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001236 | 23/03/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001240 | 23/03/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 23/03/2023 | 301.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 009706470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-PB RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001249 | 23/03/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 23/03/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 23/03/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001221 | 23/03/2023 | 259.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003314 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001222 | 23/03/2023 | 159.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003315 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001238 | 23/03/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001254 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00003/2023 E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001255 | 23/03/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001229 | 23/03/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE ), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001230 | 23/03/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001231 | 23/03/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001232 | 23/03/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001233 | 23/03/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001234 | 23/03/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001235 | 23/03/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001248 | 23/03/2023 | 495.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2023 | 230.00 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 23/03/2023 | 172.40 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900027665 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONSERTOS E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 23/03/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 23/03/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001227 | 23/03/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001228 | 23/03/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001239 | 23/03/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001251 | 23/03/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001252 | 23/03/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001253 | 23/03/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2023 | 226.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001237 | 23/03/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 23/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/03/2023 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 23/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001264 | 24/03/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2023 | 12527.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2023 | 17101.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2023 | 8562.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/03/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/03/2023 | 126.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2023 | 28638.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2023 | 18136.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2023 | 95716.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2023 | 66789.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2023 | 13667.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2023 | 4186.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2023 | 13184.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2023 | 5276.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2023 | 13540.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2023 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2023 | 28899.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2023 | 65100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2023 | 3324.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2023 | 10416.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 24/03/2023 | 25.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007704 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 24/03/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2023 | 15431.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2023 | 7902.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2023 | 5372.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2023 | 8246.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2023 | 5406.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2023 | 180.80 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.BERNADETE LINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 24/03/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 34183-5 BL IGD-PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2023 | 13520.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2023 | 11006.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2023 | 6187.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2023 | 14000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA QFC-9C12,TENDO POR OBJETIVO REUNIÃO COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,BEM COMO JUNTO A SUPLAN,AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE,DE ADVOCACIA E AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO ANO 2019, RELATIVAS AOS DIAS 07,10,21 E 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2023 | 9864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2023 | 7302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 24/03/2023 | 1000.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000560 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIAO ERNESTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2023 | 40671.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2023 | 6102.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2023 | 290921.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2023 | 35201.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2023 | 73463.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2023 | 6130.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2023 | 4306.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2023 | 4222.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2023 | 59062.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2023 | 2604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2023 | 18946.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2023 | 85444.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2023 | 16222.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2023 | 2653.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2023 | 8603.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2023 | 11206.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001338 | 27/03/2023 | 22512.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXECÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001324 | 27/03/2023 | 544.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 09(NOVE) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 09(NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003318 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001325 | 27/03/2023 | 1815.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 30(TRINTA) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003319, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001326 | 27/03/2023 | 726.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 12(DOZE) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 12(DOZE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003320 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001327 | 27/03/2023 | 544.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 09(NOVE) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 09(NOVE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003321 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001328 | 27/03/2023 | 1178.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003323 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001329 | 27/03/2023 | 3928.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003324 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001330 | 27/03/2023 | 1571.32 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003325 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001331 | 27/03/2023 | 1178.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003326 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2023 | 98.00 | 00012780468440 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2023 | 39.99 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2023 | 99.00 | 00003270229496 | ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2023 | 84.10 | 00004736110406 | SILMARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILMARIA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2023 | 101.06 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR AYSLAN DOS SANTOS NEVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2023 | 60.00 | 00005247557441 | APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2023 | 146.05 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2023 | 237.50 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2023 | 190.71 | 00099165201434 | EVANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2023 | 379.20 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2023 | 44.31 | 00043448464864 | LUANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUANA ALVES BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001322 | 27/03/2023 | 1903.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003316 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001323 | 27/03/2023 | 1588.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003317 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001332 | 27/03/2023 | 409.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KG DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003327 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001333 | 27/03/2023 | 325.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003328 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001334 | 27/03/2023 | 449.01 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003329 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 27/03/2023 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007707 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 27/03/2023 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007708 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 27/03/2023 | 15.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007709 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 27/03/2023 | 203.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº066673 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 27/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 27/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 27/03/2023 | 67.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 27/03/2023 | 332.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 27/03/2023 | 17.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001367 | 28/03/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2023 | 116.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001378 | 28/03/2023 | 554.44 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003337 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2023 | 16172.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001360 | 28/03/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002671 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001365 | 28/03/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002676 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001366 | 28/03/2023 | 196.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO VAZIO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002677 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001371 | 28/03/2023 | 10.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003330 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001372 | 28/03/2023 | 10.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003331 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PALESTRA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA/PSF 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001373 | 28/03/2023 | 119.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003332 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001362 | 28/03/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002673 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2023 | 198.55 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2023 | 282.74 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2023 | 169.99 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2023 | 262.36 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2023 | 123.45 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2023 | 88.34 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2023 | 164.51 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2023 | 319.76 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2023 | 42.87 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR. JOAB DOS SANTOS ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2023 | 332.28 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001361 | 28/03/2023 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002672 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001363 | 28/03/2023 | 330.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002674 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA E PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001364 | 28/03/2023 | 588.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES VAZIOS DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002675 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA E PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222023 | 0001369 | 28/03/2023 | 4251.18 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E SELADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000024, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00064/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222023 | 0001370 | 28/03/2023 | 13212.82 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E SELADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000025, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00064/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001374 | 28/03/2023 | 197.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003333 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001375 | 28/03/2023 | 197.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003334 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001376 | 28/03/2023 | 262.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003335 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001377 | 28/03/2023 | 657.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003336 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001380 | 28/03/2023 | 178161.27 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB À RODOVIA PB 137 NESTE MUNICÍPIO,REALIZADO CONF. CONVÊNIO Nº 906827/2020 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINIST. DO DESENVOLV. REGIONAL(MDR),CONTR. REPASSE CAIXA DE Nº01073606-00/2020,ATRAVES DA LICITACAO Nº0009/2021(TOMADA PRECOS),CONTR. Nº00156/2021, 5º TERMO ADITIVO Nº0003/2023 E N F DE SERV. ELET. Nº000069 ANEXA. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001359 | 28/03/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002670 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001379 | 28/03/2023 | 185.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003338 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 29/03/2023 | 815.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOÇÃO COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DA CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE BARRA DE SANTA ROSA PARA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000470 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001400 | 29/03/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035859 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001394 | 29/03/2023 | 234.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003340 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA A SER DISTRIBUIDO COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001399 | 29/03/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035858 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2023 | 285.10 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2023 | 107.28 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2023 | 333.98 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2023 | 249.99 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001397 | 29/03/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035856 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001396 | 29/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001398 | 29/03/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001401 | 29/03/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº035860 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/03/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 29/03/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 29/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2023 | 5217.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001447 | 30/03/2023 | 79.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4759, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 503.61 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001411 | 30/03/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000023 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 30/03/2023 | 150.00 | 00010105801402 | EMANUEL FELIPE SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SCANNER COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010105801402 | EMANUEL FELIPE SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SCANNER COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/03/2023 | 50.00 | 00010105801402 | EMANUEL FELIPE SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/03/2023 | 210.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE SCANNER E MECÂNICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000145 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001416 | 30/03/2023 | 3589.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4727 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001417 | 30/03/2023 | 3098.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4728 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001418 | 30/03/2023 | 4780.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4729 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001419 | 30/03/2023 | 1205.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4730 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001427 | 30/03/2023 | 1204.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4738 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001428 | 30/03/2023 | 3583.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4739 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001429 | 30/03/2023 | 3086.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4740 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001430 | 30/03/2023 | 3457.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4741 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001431 | 30/03/2023 | 4120.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4742 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001439 | 30/03/2023 | 69.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4751 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001441 | 30/03/2023 | 57.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4753 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001443 | 30/03/2023 | 40.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4755 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001456 | 30/03/2023 | 1800.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4768 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001458 | 30/03/2023 | 5316.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4770 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001465 | 30/03/2023 | 10.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003345 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PET SAÚDE HIPERDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº009543 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001440 | 30/03/2023 | 68.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4752 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001453 | 30/03/2023 | 562.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4765 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001463 | 30/03/2023 | 143.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003343 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 64.96 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 44.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 285.10 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001425 | 30/03/2023 | 651.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4736, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001426 | 30/03/2023 | 1321.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4737, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001432 | 30/03/2023 | 3046.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4743, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001433 | 30/03/2023 | 5330.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4745, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001434 | 30/03/2023 | 1335.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4746, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001435 | 30/03/2023 | 664.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4747, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001436 | 30/03/2023 | 2976.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4748, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001437 | 30/03/2023 | 2454.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4749, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001438 | 30/03/2023 | 1521.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4750, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001448 | 30/03/2023 | 2400.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4760, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001449 | 30/03/2023 | 7827.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4761, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001450 | 30/03/2023 | 4695.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4762, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001451 | 30/03/2023 | 3123.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4763, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001457 | 30/03/2023 | 2129.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4769, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001420 | 30/03/2023 | 20725.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4731, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001421 | 30/03/2023 | 2673.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4732, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001444 | 30/03/2023 | 153.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4756, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001452 | 30/03/2023 | 5832.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4764, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001454 | 30/03/2023 | 1607.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4766, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001459 | 30/03/2023 | 2564.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4771, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001460 | 30/03/2023 | 4120.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4772, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001461 | 30/03/2023 | 7475.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4773, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001462 | 30/03/2023 | 6517.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4774, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001422 | 30/03/2023 | 3688.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4733 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001442 | 30/03/2023 | 90.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4754 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001445 | 30/03/2023 | 221.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4757 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001455 | 30/03/2023 | 464.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4767 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001464 | 30/03/2023 | 146.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003344 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 9939.89 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001423 | 30/03/2023 | 1736.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4734, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001468 | 30/03/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001424 | 30/03/2023 | 360.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4735 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001446 | 30/03/2023 | 111.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4758 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2022 E 11º TERMO ADITIVO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001499 | 31/03/2023 | 149.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000038 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105624 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001498 | 31/03/2023 | 597.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000037 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105625 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001483 | 31/03/2023 | 561.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000474 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001484 | 31/03/2023 | 2632.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000475 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001485 | 31/03/2023 | 175.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000477 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001486 | 31/03/2023 | 877.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000478 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105628 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 2064.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 108221.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 103.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 5313.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001488 | 31/03/2023 | 926.35 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES;PÃO PIZZA E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000480,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2022(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PARA OS EVENTOS OFICINA DE BUSCUIT;ACOLHIDA DAS CRIANÇAS;REUNIÃO COM PAIS E COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, COM USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001489 | 31/03/2023 | 169.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES E PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000481, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS RESPONSAVÉIS PELOS USUÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001490 | 31/03/2023 | 176.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO E PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000482, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105622 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105623 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105627 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105630 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 243.61 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00005137922447 | JAQUELINE DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.MARIA DE LOURDES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001479 | 31/03/2023 | 1220.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080168 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001480 | 31/03/2023 | 5442.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080169 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001481 | 31/03/2023 | 1793.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080170 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001482 | 31/03/2023 | 599.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080171 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001487 | 31/03/2023 | 476.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO, MINI COXINHA, MINI PASTEL, MINI CANUDINHO, PAOZINHO ESPECIAL, BOLO DE SIMPLES E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000479 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023 E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS EVENTOS DIA D DE VACINAÇÃO;MARÇO LILÁS;PALESTRA DE CANCER DE COLO DE UTERO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001491 | 31/03/2023 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000483 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023 E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001492 | 31/03/2023 | 821.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014893 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001493 | 31/03/2023 | 4609.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014894 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 1510.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000594 ANEXA, DESTINADOS A VAN M.BENZ 516 SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 420.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000595 ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 162.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900035813, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105620 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105629 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001512 | 31/03/2023 | 74256.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº020934, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DEST. A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001513 | 31/03/2023 | 43320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº020935, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAM DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001514 | 31/03/2023 | 7686.92 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 75958.34 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 3717.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRATO AJUSTADO) E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2023 | 115.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 123.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001500 | 31/03/2023 | 149.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000039 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº105619 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 54402.57 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 1649.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 2898.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001542 | 03/04/2023 | 472.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014884 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 03/04/2023 | 356.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001534 | 03/04/2023 | 243.58 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001349 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 13 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001535 | 03/04/2023 | 198.24 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001350 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001536 | 03/04/2023 | 529.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003351 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001537 | 03/04/2023 | 268.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003352 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001538 | 03/04/2023 | 459.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003353 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001543 | 03/04/2023 | 529.35 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014886 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 03/04/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001539 | 03/04/2023 | 234.17 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014881 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2023 | 40.84 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2023 | 108.80 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.BERNADETE LINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2023 | 163.43 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2023 | 230.00 | 00099165597400 | ANTONIA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA ROSA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2023 | 230.00 | 00012908803445 | CLEITAN DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO JOVEM CLEITAN DOS SANTOS DANTAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2023 | 186.09 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2023 | 180.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2023 | 150.00 | 00060434079308 | BIANCA DE SOUSA PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.BIANCA DE SOUSA PASSOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O ESTADO DO MARANHÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2023 | 285.43 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2023 | 300.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2023 | 380.00 | 00070510780466 | JAYANE ALINE SALUSTIANO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A STRA.JAYANE ALINE SALUSTIANO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2023 | 300.00 | 00011190723441 | DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR DAIANDRA DAS GRACAS DE OLIVEIRA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2023 | 83.00 | 00007041625478 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2023 | 136.00 | 00070510916465 | TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SAUSTIANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2023 | 230.00 | 00006414446483 | WILKA SIBELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WILKA SIBELE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR RAFAELA MONTEIRO GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2023 | 230.00 | 00005606824418 | MARIA REJANE DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA REJANE DA COSTA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR MEYRIELE ALVES MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2023 | 226.00 | 00070341331406 | GILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILSON FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2023 | 170.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALUISIO LOPES DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001541 | 03/04/2023 | 1193.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014883 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001540 | 03/04/2023 | 194.25 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014882 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2022/2023(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 04/04/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002452 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000232023 | 0001597 | 04/04/2023 | 13200.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) SUPORTES ALONGADOR SIMPLES EM TUBOS DE 1/2 POLEGADA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 2M E 20(VINTE) SUPORTES ALONGADOR SIMPLES EM TUBOS DE 2 POLEGADA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 4M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000006 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00065/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2023 | 100.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSA-4655, TENDO POR OBJETIVO COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGE-4G07 E VW FOX DE PLACA QSC-6095, RELATIVO AO DIA 24 DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 27 À 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2023 | 800.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, EM VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVA AO PERÍODO DE 27 À 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2023 | 78.00 | 00071222759497 | SUELI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SUELI PEREIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2023 | 270.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2023 | 230.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2023 | 200.00 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2023 | 230.00 | 00010599995440 | ÁGUIDA GRAZIELLY NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ÁGUIDA GRAZIELLY NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2023 | 69.00 | 00011496623444 | JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JESSICA RAIANE AVELNO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS MENORES ANTHONY REVY AVELINO E MIGUEL RAVI AVELINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2023 | 300.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR: DA 2ª ASSEMB. GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB;PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROG. CORAÇÃO PARAIBANO DA SECRET. ESTADUAL DE SAÚDE/GOVERNO DA PARAÍBA E DE REUNIÃO COM O MINIST. PÚB. FEDERAL PARA ACOMPANHAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE EMENDAS FEDERAL E ESTADUAL,REL. AOS DIAS 06,10 E 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIM. DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2023 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO VW AMAROK DE PLACA QSA-4655, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CORAÇÃO PARAIBANO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2023 | 40.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2023 | 40.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2023 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E DE GESTANTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 03, 11 E 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2023 | 280.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2023 | 160.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO NO HOSPITAL DA FAP, DO ISEA, DAS CLÍNICAS E ANTONIO TARGINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2023 | 200.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NO VEÍCULO VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2023 | 200.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, UNIVERSITÁRIO E METROPOLITANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2023 | 320.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925,RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74 E QSK-8H56,TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS DE TRAUMA,ISEA,HU,METROPOLITANO E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2023 | 360.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E NO VEÍCULO QSC-6095, TRANSPORTANDO GESTANTE E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, BEM COMO TRANSPORTANDO AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2023 | 640.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,NATAL E J.PESSOA,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83;QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74;QSK-8H56;QSC-6095;QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO;QUIMIOTERAPIA E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2023 | 880.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D26;RLT-5A74;RLT-5A94;QSA-7045 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2023 | 920.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; RECIFE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLU-9D96; QSC-6095; RLT-5A74 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 04/04/2023 | 920.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2023 | 960.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;NATAL;RECIFE E C.NOVOS,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83;QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;QSA-7045;QSK-8H56;QSA-4575 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2023 | 960.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA SLD-9F90 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-4575;RLT-5A74;QSA-7045;QSA-4655;QSC-6095;RLU-9A96 E NAS AMBULANCIA DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELAT. AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 04/04/2023 | 1440.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE; RECIFE; CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001592 | 04/04/2023 | 40.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGENTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003355 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001593 | 04/04/2023 | 365.76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095218 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001594 | 04/04/2023 | 22220.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº406618 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001595 | 04/04/2023 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº406641, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 04/04/2023 | 584.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037339 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2023 | 80.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SUPERVISOR E COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA FAMUP/CNM, SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 15 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2023 | 40.00 | 00007989417405 | GUTEMBERG SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA RLU-8G66, PARA RETIRADA DE COMPRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVA AO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2023 | 880.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 05/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 05/04/2023 | 293.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052302 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2023 | 69.40 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2023 | 53.50 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2023 | 102.00 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2023 | 231.26 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001614 | 06/04/2023 | 51743.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO E PEIXE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO A SEMANA SANTA 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 06/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2023 | 7706.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2023 | 42957.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2023 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009554821, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/04/2023 | 227.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001618 | 10/04/2023 | 271.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080524 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001619 | 10/04/2023 | 94.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080532 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 1440.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007736 ANEXA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001622 | 10/04/2023 | 478.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003358 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001623 | 10/04/2023 | 259.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003359 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001624 | 10/04/2023 | 503.61 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003360 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 373.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007720 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001630 | 10/04/2023 | 465.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015155 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001634 | 10/04/2023 | 1661.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001631 | 10/04/2023 | 186.24 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015156 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2023 | 124.73 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2023 | 79.90 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2023 | 89.80 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARISSA EMANUELLY FELIX GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2023 | 24.50 | 00020511051468 | JOAO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2023 | 14.99 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2023 | 123.02 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOs PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2023 | 210.05 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2023 | 228.00 | 00000074140485 | JOSE ANGELICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ANGELICA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 10/04/2023 | 170.00 | 00007490032431 | MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2023 | 170.00 | 00009418480433 | COSME ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.COSME ANTONIO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 10/04/2023 | 280.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE CHIP DA CAIXA EM IMPRESSORA CANON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000148 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 10/04/2023 | 1165.36 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008405 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 10/04/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004664 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/04/2023 | 3274.13 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 10/04/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004665 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 10/04/2023 | 1503.90 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006195 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEÍCULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2023 | 106.74 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2023 | 150.00 | 00000998644102 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NÚBIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO VIAGEM PARA CURRAIS NOVOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2023 | 102.00 | 00004731854407 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2023 | 175.21 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2023 | 400.00 | 00000850751160 | JOSÉ JAIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ JAIRO DE FREITAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002188536100 | KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A RIO VERDE/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2023 | 170.43 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2023 | 146.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2023 | 300.00 | 00008787462427 | CARLA DANIELLE GERONIMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLA DANIELLE GERONIMO DE MOURA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2023 | 230.00 | 00001745571400 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR AISLA ESTHER LIMA MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003984657463 | IRENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2023 | 703.60 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2023 | 340.00 | 00005439372407 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2023 | 230.00 | 00005809280471 | VANUZA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 11/04/2023 | 275.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº066775 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 11/04/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 11/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 11/04/2023 | 62.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA/ FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 12/04/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 12/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 12/04/2023 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 12/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001669 | 12/04/2023 | 270.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003367 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001670 | 12/04/2023 | 20.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003368 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2023 | 365.09 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2023 | 379.14 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 12/04/2023 | 122.21 | 07986007000254 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000248, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 12/04/2023 | 840.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA: NO EIXO DA GRADE DE ARRASTO; NAS LATERAIS DA CAÇAMBA; NA GRADE; NO PINO DO ESTICADOR DO TRATOR; REFORÇO EM DOBRADIÇAS NA TAMPA DA CAÇAMBA E TORNEAMENTO EM PINO DA GRADE DE ARRASTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 13/04/2023 | 1900.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000465 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 3, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 13/04/2023 | 1100.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000113 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 3, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 13/04/2023 | 220.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DO ALTERNADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000008 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 13/04/2023 | 171.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000202 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, PARA USO NOS VEÍCULOS E NAS MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001681 | 13/04/2023 | 575.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003370 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003766392450 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2023 | 161.64 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2023 | 250.00 | 00011665817488 | JOSE ANTONIO MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ANTONIO MEDEIROS NETO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 13/04/2023 | 380.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PUBLICITÁRIA COM ACABAMENTO, BASTÃO E PONTEIRA MEDINDO 3,00M X 1,00M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000042, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001682 | 13/04/2023 | 8642.84 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095684 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001685 | 13/04/2023 | 5410.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095719 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001686 | 13/04/2023 | 168.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0018911 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 13/04/2023 | 240.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE SCANNER, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000162 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001680 | 13/04/2023 | 668.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003369 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 13/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/04/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/04/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/04/2023 | 1300.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000133 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001697 | 14/04/2023 | 662.50 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TOLDO, MEDINDO 2,50 M2 DE ESQUADRIAS EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008, ATRAVÉS DA LICTAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00009/2023, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/04/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICRO/PEQUENAS EMPRESAS PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO DE ESTANDE, PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, A SER ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB E REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME TERMO DE CESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001696 | 14/04/2023 | 2098.80 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, MEDINDO 7,92 M2 DE ESQUADRIAS EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007, ATRAVÉS DA LICTAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00009/2023, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR VALTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/04/2023 | 250.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORM E INCENTIVO PARA NORDESTE KARENTE-ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900042725 ANEXA, DESTINADAS ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 17/04/2023 | 280.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052369 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 17/04/2023 | 367.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0112444213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001707 | 17/04/2023 | 383.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003378 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001709 | 17/04/2023 | 119.67 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003380 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 17/04/2023 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 011288128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 17/04/2023 | 265.00 | 00001426908482 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001705 | 17/04/2023 | 614.31 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003376 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001712 | 17/04/2023 | 517.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA; 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO E 11(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003383 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001714 | 17/04/2023 | 213.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001378 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001715 | 17/04/2023 | 150.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001381 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 12 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001716 | 17/04/2023 | 204.19 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001379 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001711 | 17/04/2023 | 122.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003382 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 17/04/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 17/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 17/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001706 | 17/04/2023 | 2438.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003377 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001708 | 17/04/2023 | 27.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS, BALAS SORTIDAS E MILHO PARA PIPOCA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003379 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001710 | 17/04/2023 | 328.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003381 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001713 | 17/04/2023 | 419.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE CARNE MOIDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003384 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001717 | 17/04/2023 | 24.42 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001380 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2023 | 511.13 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2023 | 313.58 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCIELIO DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BRUNA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2023 | 150.00 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2023 | 340.02 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2023 | 239.04 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2023 | 94.68 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2023 | 76.83 | 00005107809464 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2023 | 63.16 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2023 | 280.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2023 | 400.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA O MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2023 | 170.00 | 00001778949460 | IANDRA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IANDRA GONCALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2023 | 384.00 | 00004679087455 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2023 | 312.00 | 00069069484404 | FRANCISCO MAXIMIANO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO MAXIMIANO FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2023 | 102.00 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2023 | 170.00 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2023 | 400.00 | 00001778939406 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOSIVÂNIA DOS SANTOS FELIX POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR NAYRA ROBERTA DE OLIVEIRA FELIX, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2023 | 650.00 | 00005606824418 | MARIA REJANE DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA REJANE DA COSTA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RELIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR MARIA ISABEL COSTA ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2023 | 230.00 | 00099680505472 | MARIA GORETE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2023 | 230.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A JOVEM JULIA RAYANE DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2023 | 450.00 | 00009000795419 | ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2023 | 420.00 | 00010786461470 | JOSÉ FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ FERREIRA DE FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2023 | 44.87 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2023 | 400.00 | 00048630675420 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2023 | 15.00 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR DAYRLA FLAVIANE SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2023 | 10.90 | 00011349480428 | JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 18/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 18/04/2023 | 10.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001725 | 18/04/2023 | 312.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003386 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001727 | 18/04/2023 | 1119.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080995 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001728 | 18/04/2023 | 62.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080996 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001729 | 18/04/2023 | 327.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080997 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001730 | 18/04/2023 | 4349.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº096038 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 18/04/2023 | 5457.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000885379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 18/04/2023 | 122.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 011424332 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 18/04/2023 | 3579.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000856162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001724 | 18/04/2023 | 1436.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003385 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/04/2023 | 4129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000861408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001765 | 19/04/2023 | 221.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003389 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 19/04/2023 | 238.80 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085861 DESTINADO AS GARAGENS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 011431854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 19/04/2023 | 273.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007756 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001776 | 19/04/2023 | 302.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081080 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 19/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001764 | 19/04/2023 | 287.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003388 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA O MENOR RENATO GUILHERME SILVA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2023 | 473.60 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2023 | 160.00 | 00006577757461 | LISANIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LISANIA MARTINS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL DO MENOR JONAS LEVI MARTINS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2023 | 102.00 | 00007221552479 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2023 | 400.00 | 00006292018466 | DALVANEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DALVANEIDE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2023 | 49.90 | 00071732443408 | MICAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MICAEL DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2023 | 16.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2023 | 183.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO PARA O MENOR ODAIR JOSE SALUSTIANO FILHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2023 | 250.00 | 00078888565434 | CÍCERA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CÍCERA SILVA ALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001780 | 20/04/2023 | 1242.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003392 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001781 | 20/04/2023 | 778.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003393 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2023 | 126.25 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2023 | 800.00 | 00098723715120 | EDIMILSON LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDIMILSON LUIZ DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2023 | 99.99 | 00043742904515 | VALDOMIRO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VALDOMIRO BISPO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2023 | 122.64 | 00011231694467 | JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2023 | 1978.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001785 | 20/04/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004189, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 20/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 20/04/2023 | 500.00 | 00008884085446 | PEDRO ZACARIAS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO NO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 20/04/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 011425520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 20/04/2023 | 1994.17 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000482 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE 600(SEISCENTAS) HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/04/2023 | 500.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000119 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 600(SEISCENTAS) HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 20/04/2023 | 552.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 011466456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 20/04/2023 | 840.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021205 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001790 | 20/04/2023 | 6388.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANCAL DA GRADE ARADORA CURTO; SEPARADOR DE DISCO GRADE ARADORA; PORCA DO EIXO DA GRADE ARADORA; DISCO DE GRADE ARADORA; ARRUELA TRAVANTE E ENGATE RÁPIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005657, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND TL 5.80 02 E 03, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/04/2023 | 82.01 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº064806 ANEXA, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 20/04/2023 | 999.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 011568974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001804 | 24/04/2023 | 3359.33 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003402 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001805 | 24/04/2023 | 2491.61 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003403 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001806 | 24/04/2023 | 8425.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003404 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001807 | 24/04/2023 | 1694.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003405 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001808 | 24/04/2023 | 879.27 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003406 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001813 | 24/04/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001822 | 24/04/2023 | 980.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 25,4 M2 (VINTE E CINCO E MEIO METROS QUADRADOS) EM AEROGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA, , ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCALIZADA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/04/2023 | 1580.00 | 00023753722472 | IVANILDO PALMEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) QUADROS BRANCOS DO TIPO LOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, SENDO 02(DOIS) DESTINADOS A ESCOLA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E 02(DOIS) DESTINADOS A ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/04/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001820 | 24/04/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2023 E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/04/2023 | 160.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 24/04/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2023 | 50.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAIR DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO AUXILIO FINANCEIRO ESPORTIVO PARA AGREMIAÇÕES AMADORAS DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001802 | 24/04/2023 | 159.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003400 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001803 | 24/04/2023 | 272.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003401 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001818 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00003/2023 E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001819 | 24/04/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001801 | 24/04/2023 | 48.21 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003399 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001800 | 24/04/2023 | 327.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº408515, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001815 | 24/04/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001816 | 24/04/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001817 | 24/04/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001809 | 24/04/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1018971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 24/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 24/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001812 | 24/04/2023 | 495.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2023 | 237.70 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2023 | 99.99 | 00001778597416 | ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2023 | 86.21 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIAR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2023 | 218.26 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2023 | 151.34 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NADHYA JULIA SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2023 | 150.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2023 | 300.00 | 00005892631451 | JOSÉ EDILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON SILVA DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2023 | 230.00 | 00018000787814 | MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2023 | 39.56 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2023 | 108.00 | 00004731837499 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2023 | 72.00 | 00072758414449 | MARIA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALUSTINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2023 | 260.00 | 00004731858496 | JOSINETE EDITE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINETE EDITE DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2023 | 150.00 | 00088465934487 | MARIA SUELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELI DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0001846 | 25/04/2023 | 32000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000032 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00036/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00120/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00040/2022, 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2023, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 25/04/2023 | 2622.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000001 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA(FORMATAÇÃO, LIMPEZA E REPARO) DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 25/04/2023 | 1749.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000002 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA(FORMATAÇÃO, LIMPEZA E REPARO) DE COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 25/04/2023 | 1749.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000003 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA(FORMATAÇÃO, LIMPEZA E REPARO) DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 25/04/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108778 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 25/04/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108779 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 25/04/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108783 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 25/04/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108788 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2023 | 14997.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2023 | 6443.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2023 | 5905.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2023 | 7812.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2023 | 5406.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2023 | 434.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2023 | 108.00 | 00009941990409 | ETIVÂNIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ETIVÂNIA DE FREITAS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2023 | 143.05 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2023 | 113.15 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2023 | 62.18 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANNA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2023 | 349.10 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2023 | 195.60 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 03(TRÊS) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2023 | 284.46 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 25/04/2023 | 60.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RENOVAÇÃO CADASTRO DEBITADO NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2023 | 204.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 25/04/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108782 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001866 | 25/04/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2023 | 14431.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2023 | 17101.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2023 | 8562.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2023 | 14818.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 25/04/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 25/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 25/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/04/2023 | 146.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052426 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/04/2023 | 146.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052427 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 25/04/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 25/04/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108781 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 25/04/2023 | 241.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 011568916 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2023 | 23433.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2023 | 18135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2023 | 94800.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2023 | 66337.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2023 | 13992.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2023 | 2586.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2023 | 15430.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2023 | 5925.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2023 | 14669.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2023 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2023 | 31303.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2023 | 65100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2023 | 3424.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2023 | 10416.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2023 | 7302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 25/04/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108784 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2023 | 12296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2023 | 10606.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2023 | 6183.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2023 | 14120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 25/04/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108786 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2023 | 9864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2023 | 1302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 25/04/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108785 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2023 | 8817.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2023 | 11206.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2023 | 86041.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2023 | 15975.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2023 | 5680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001847 | 25/04/2023 | 363.12 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 06(SEIS) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 06(SEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003410 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001848 | 25/04/2023 | 726.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 12(DOZE) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 12(DOZE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003411 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001849 | 25/04/2023 | 3631.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 60(SESSENTA) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 60(SESSENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003412 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001850 | 25/04/2023 | 1452.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 24(VINTE E QUATRO) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 24(VINTE E QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003413 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001851 | 25/04/2023 | 1089.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 18(DEZOITO) KGS CARNE MOÍDA BOVINA E 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003414 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 25/04/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº108787 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2023 | 41149.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2023 | 6202.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2023 | 295239.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2023 | 34401.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2023 | 74389.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2023 | 4306.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2023 | 2902.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2023 | 56184.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2023 | 1866.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2023 | 18746.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001944 | 26/04/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001948 | 26/04/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001950 | 26/04/2023 | 10646.19 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXECÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000342 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 26/04/2023 | 650.00 | 00012749347459 | HEMERSON LEANDRO PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 13(TREZE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001949 | 26/04/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001935 | 26/04/2023 | 240.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003418 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001946 | 26/04/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001932 | 26/04/2023 | 561.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003415 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001933 | 26/04/2023 | 288.73 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003416 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001934 | 26/04/2023 | 529.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003417 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001937 | 26/04/2023 | 217.79 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001421 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 26/04/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 26/04/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001941 | 26/04/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001942 | 26/04/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001947 | 26/04/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001943 | 26/04/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001945 | 26/04/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 26/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 26/04/2023 | 67.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/04/2023 | 333.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 26/04/2023 | 18.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001936 | 26/04/2023 | 359.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003419 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001938 | 26/04/2023 | 42.73 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001422 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001951 | 26/04/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001952 | 26/04/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001953 | 26/04/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001954 | 26/04/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001955 | 26/04/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001956 | 26/04/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001957 | 26/04/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE ), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 34183-5 BL IGD-PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001969 | 27/04/2023 | 18447.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003420 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001971 | 27/04/2023 | 282.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003422 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002007 | 27/04/2023 | 337.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4825 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002022 | 27/04/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002715 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002023 | 27/04/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002716 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002031 | 27/04/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036162 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2023 | 150.00 | 00070044819480 | SOLANGE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SOLANGE DOS SANTOS DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2023 | 102.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2023 | 144.00 | 00097833550400 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDALVA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2023 | 107.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002001 | 27/04/2023 | 65.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4819, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002020 | 27/04/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002710 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002030 | 27/04/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002033 | 27/04/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002034 | 27/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/04/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 27/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001972 | 27/04/2023 | 2176.50 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003668 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00060/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001973 | 27/04/2023 | 2226.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4791 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001974 | 27/04/2023 | 2544.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4792 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001975 | 27/04/2023 | 4209.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4793 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001976 | 27/04/2023 | 2256.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4794 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001983 | 27/04/2023 | 1025.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4801 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001984 | 27/04/2023 | 2852.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4802 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001985 | 27/04/2023 | 3404.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4803 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001986 | 27/04/2023 | 140.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4804 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001987 | 27/04/2023 | 3870.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4805 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001988 | 27/04/2023 | 3167.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4806 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001995 | 27/04/2023 | 57.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4813 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001997 | 27/04/2023 | 65.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4815 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002009 | 27/04/2023 | 378.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4827 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002011 | 27/04/2023 | 4183.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4829 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002016 | 27/04/2023 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002706 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002018 | 27/04/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002708 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S 1 E 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002019 | 27/04/2023 | 196.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO VAZIO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002709 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002024 | 27/04/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002717 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/04/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000026, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002029 | 27/04/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001980 | 27/04/2023 | 333.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4798 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002000 | 27/04/2023 | 73.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4818 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001979 | 27/04/2023 | 1607.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4797, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002028 | 27/04/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 27/04/2023 | 9570.10 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001998 | 27/04/2023 | 121.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4816, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002006 | 27/04/2023 | 4422.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4824, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002012 | 27/04/2023 | 962.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4830, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002013 | 27/04/2023 | 5803.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4831, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002014 | 27/04/2023 | 4428.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4832, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002015 | 27/04/2023 | 4324.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4833, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/04/2023 | 1275.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS: DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA; DA MÁQUINA MOTONIVELDORA; DO TRATOR NEW HOLLAND; DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991 E DA GRADE DO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001977 | 27/04/2023 | 10602.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4795 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001978 | 27/04/2023 | 3030.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4796 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001996 | 27/04/2023 | 69.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4814 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001999 | 27/04/2023 | 139.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4817 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002008 | 27/04/2023 | 223.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4826 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAR/RESTAURAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002038 | 27/04/2023 | 130628.82 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00133/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001970 | 27/04/2023 | 209.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003421 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADAS PARA ATENDER DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001981 | 27/04/2023 | 494.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4799, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001982 | 27/04/2023 | 813.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4800, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001989 | 27/04/2023 | 892.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4807, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001990 | 27/04/2023 | 4336.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4808, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001991 | 27/04/2023 | 719.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4809, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001992 | 27/04/2023 | 1274.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4810, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001993 | 27/04/2023 | 2210.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4811, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001994 | 27/04/2023 | 1667.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4812, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002002 | 27/04/2023 | 2763.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4820, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002003 | 27/04/2023 | 3313.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4821, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002004 | 27/04/2023 | 4563.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4822, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002005 | 27/04/2023 | 10805.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4823, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002010 | 27/04/2023 | 1004.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4828, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002017 | 27/04/2023 | 1680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES VAZIOS DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002707 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002021 | 27/04/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002713 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS À ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 27/04/2023 | 2000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM 20(VINTE) AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NA ESCOLA PAPA PAULO VI, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002032 | 27/04/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002058 | 28/04/2023 | 169.65 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000487 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002059 | 28/04/2023 | 690.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000486 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002060 | 28/04/2023 | 535.27 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000488 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002061 | 28/04/2023 | 155.02 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000489 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002062 | 28/04/2023 | 1901.25 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000490 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002065 | 28/04/2023 | 483.04 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO, PÃO PIZZA, MINI PASTEL, MINI CANUDINHO E MINI COXINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000493, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002049 | 28/04/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000034 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002050 | 28/04/2023 | 1275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº409113, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002051 | 28/04/2023 | 9464.53 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº096848 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002052 | 28/04/2023 | 622.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081553 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002053 | 28/04/2023 | 4808.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081554 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002054 | 28/04/2023 | 39710.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002055 | 28/04/2023 | 72576.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 1157.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037499 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002057 | 28/04/2023 | 351.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000485 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002066 | 28/04/2023 | 336.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA, MINI PASTEL, MINI CANUDINHO, PÃO PIZZA E BOLO SIMPLES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000494 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002067 | 28/04/2023 | 197.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, MINI COXINHA, MINI PASTEL E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000495 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA DE VACINAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 6249.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 28/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002063 | 28/04/2023 | 510.25 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000491, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002064 | 28/04/2023 | 80.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000492, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A REUNIÃO DO GRUPO PRIMEIRA INFANCIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2023 | 138.76 | 00069069697491 | LUZIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DANTAS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2023 | 49.90 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2023 | 136.00 | 00008934892471 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2023 | 49.90 | 00004689418438 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2023 | 180.00 | 00012397582430 | ALINE OLIVEIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ALINE OLIVEIRA DE MENDONÇA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2023 | 450.00 | 00008884085446 | PEDRO ZACARIAS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PEDRO ZACARIAS DOS SANTOS NETO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2023 | 45.09 | 00043448464864 | LUANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUANA ALVES BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2023 | 183.50 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2023 | 123.01 | 00008525386421 | RALEIKA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RALEIKA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR FELIPE RAMON DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2023 | 383.42 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2023 | 93.28 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2023 | 150.00 | 00007041627411 | LUZIA GONCALO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA GONÇALO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002080 | 02/05/2023 | 83.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000043 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2023 | 4668.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2023 | 13140.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 68 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2023 | 13140.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 69 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/04/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2023 | 54492.85 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2023 | 1562.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2023 | 2911.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 02/05/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 02/05/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002071 | 02/05/2023 | 1217.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081679 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002072 | 02/05/2023 | 2035.34 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015045 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002073 | 02/05/2023 | 2195.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015046 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002074 | 02/05/2023 | 10595.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015047 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002075 | 02/05/2023 | 4743.91 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº096941 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002076 | 02/05/2023 | 2923.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº096942 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002079 | 02/05/2023 | 132.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) REFEICOES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000042 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2023 | 75843.63 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2023 | 3712.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002081 | 02/05/2023 | 99.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000044 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002078 | 02/05/2023 | 99.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000041 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2023 | 1820.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2023 | 109016.88 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2023 | 91.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2023 | 5343.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002077 | 02/05/2023 | 464.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000040 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2022/2023(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 03/05/2023 | 340.00 | 00012114283461 | GLENIO HENRIQUES SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002115 | 03/05/2023 | 1131.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016022 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002116 | 03/05/2023 | 932.06 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016023 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002114 | 03/05/2023 | 13442.74 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002117 | 03/05/2023 | 911.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016024 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002118 | 03/05/2023 | 585.97 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016025 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002120 | 03/05/2023 | 2880.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016030 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00050/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 03/05/2023 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020332 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 03/05/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000001461 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 03/05/2023 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020334 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 03/05/2023 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020335 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 03/05/2023 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO NA SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000001462 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 03/05/2023 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020336 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/05/2023 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000001463 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002130 | 03/05/2023 | 4339.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000284, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 03/05/2023 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007775 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002119 | 03/05/2023 | 385.24 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016029 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 03/05/2023 | 87.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2023 | 220.00 | 00009374113457 | MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2023 | 245.77 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2023 | 200.00 | 00002966327405 | JOSE LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUCIANO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2023 | 354.15 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2023 | 209.65 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2023 | 149.83 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2023 | 349.00 | 00005888649430 | EDRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDRIANA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A SRA.JOSEFA TINTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2023 | 82.80 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2023 | 140.32 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2023 | 201.90 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2023 | 105.00 | 00006803166473 | GEANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GEANE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2023 | 134.01 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2023 | 251.69 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2023 | 68.00 | 00002142489419 | MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE OLIVEIRA RAMOS POR SER PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 03/05/2023 | 62.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2023 | 230.17 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2023 | 56.62 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2023 | 230.00 | 00010097558460 | LIENIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LIENIO DANTAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2023 | 120.92 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPA Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2023 | 170.00 | 00007031232465 | MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2023 | 133.85 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 04/05/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON COM TROCA DO CHIP, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000215 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002151 | 04/05/2023 | 584.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003432 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 04/05/2023 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 04/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 04/05/2023 | 368.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2023 | 4733.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2023 | 54490.11 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002148 | 04/05/2023 | 529.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003429 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002149 | 04/05/2023 | 1446.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003430 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002150 | 04/05/2023 | 593.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003431 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002152 | 04/05/2023 | 256.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003433 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002153 | 04/05/2023 | 1785.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003434 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 04/05/2023 | 115.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002154 | 04/05/2023 | 230.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003435 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202023 | 0002155 | 04/05/2023 | 8750.00 | 18162311000112 | PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 50(CINQUENTA) METROS, REVESTIDO COM TUBO PVC DN 125MM E LIMPEZA DO POÇO TUBULAR, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÍTIO GRANDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA COMUNIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00020/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00062/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/05/2023 | 300.00 | 00028834437420 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655 E RLT-5A74, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA PARAÍBA-UNDIME/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/05/2023 | 120.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NORBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PROFESSORA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655 E RLT-5A74, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA PARAÍBA-UNDIME/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/05/2023 | 120.00 | 00000081928475 | MARONIDES NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PROFESSORA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655 E RLT-5A74, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA PARAÍBA-UNDIME/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/05/2023 | 160.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/05/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLZ-3D24: CONDUZINDO O REFERIDO VEÍCULO PARA REVISÃO; SKU-9B89: TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM ATESTADO MÉDICO E QSA-4655: CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA II CONGRESSO E FORUM UNDIME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2023 | 328.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO REGISTRO DE ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE DOS CONSELHO ESCOLARES DA CRECHE MUNICIPAL GERUSA DANTAS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA COSTA E DELANE SANTOS, DOCUMENTOS ESTES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/05/2023 | 200.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSA-4655, TENDO POR OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E DO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLT-5A94, RELATIVO AOS DIAS 13 E 18 DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/05/2023 | 500.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, E PARTICIPAR DA 177º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE COM A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVA AOS DIAS 04 E 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/05/2023 | 80.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRÃO, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS PARA APRESENTAÇÃO, RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/05/2023 | 75.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS E DOENÇAS À SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, COM PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPF, RELATIVO AO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2023 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TENDO POR OBJETIVO A COMPRA DE TECIDO PARA LENÇOIS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/05/2023 | 40.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSI, RELATIVO AO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2023 | 40.00 | 00004702012401 | EDIMARIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/05/2023 | 40.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/05/2023 | 40.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 06 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/05/2023 | 40.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/05/2023 | 80.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E HOSPITAL REGIONAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOS DIAS 13 E 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/05/2023 | 100.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86 CONDUZINDO OS REFERIDOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA QUALIFICAÇÃO NO CEREST-PB, RELATIVO AOS DIAS 05, 10 E 24 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/05/2023 | 120.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925,RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/05/2023 | 160.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925, RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/05/2023 | 160.00 | 00001574479440 | CLEDINALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, TRANSPORTANDO GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/05/2023 | 280.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE, PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/05/2023 | 440.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925; RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/05/2023 | 640.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74 E RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2023 | 680.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2023 | 800.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,NATAL E ESPERANÇA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045;QSC-6095;RLT-5A74 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93;RLR-1H83 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO; DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2023 | 920.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL;RECIFE E CAMPINA GRANDE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;RLT-5A74;QSA-4575;QSA-7045 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83;RLR-1H93,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/05/2023 | 960.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL; RECIFE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-8H56; RLU-9D26; QSC-6095; QSA-4575 E SLC-3H40, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2023 | 960.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL E ESPERANÇA, NO VEÍCULO VW/FOX DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNIC. DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83;QSG-0925 E NOS VEICULOS DE PLACA QSC-6095;QSA-7045;QSA-4575;RLT-5A74, TRANSP. PACIENTES PARA ATEND./TRATAM. MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2023 | 1480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 05/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000308 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002205 | 05/05/2023 | 1034.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082023 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/05/2023 | 720.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/05/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 05/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 05/05/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 05/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/05/2023 | 100.00 | 00027438953491 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DA 177º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DA PARAÍBA - CIB/PB, RELATIVA AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/05/2023 | 60.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VEÍCULO DE PLACAS QFC-9C12, EM VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 177º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 05/05/2023 | 209.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000309, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 08/05/2023 | 510.00 | 23481145000157 | COLEG ESTAD DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL PARAÍBA(COEGEMAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS/PB) RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/05/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/05/2023 | 24.50 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2023 | 259.45 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2023 | 146.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2023 | 156.90 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/05/2023 | 21.56 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/05/2023 | 668.70 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2023 | 200.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/05/2023 | 230.00 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2023 | 96.00 | 00009000795419 | ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2023 | 150.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODETE FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2023 | 175.00 | 00001832197409 | DENISE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE SOARES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2023 | 175.00 | 00004724594497 | LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2023 | 230.00 | 00082717125434 | MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS ANANIAS CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2023 | 230.00 | 00010653425430 | KAMILLY HAYRA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.KAMILLY HAYRA DIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2023 | 136.00 | 00070353400416 | LINDACI OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDACI OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2023 | 136.00 | 00013210337454 | MONAIZE DE SOUZA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MONAIZE DE SOUZA FIRMINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2023 | 50.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 08/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002212 | 08/05/2023 | 194.61 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001464 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002213 | 08/05/2023 | 1791.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082107 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002214 | 08/05/2023 | 21.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003438 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 08/05/2023 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052537 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002216 | 08/05/2023 | 330.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003439 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002217 | 08/05/2023 | 12.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003440 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO INDISCRIMINADO DE REMEDIOS COM ALUNOS DA UFCG PET SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002218 | 08/05/2023 | 286.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003441 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002220 | 08/05/2023 | 2387.50 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900050168 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002221 | 08/05/2023 | 2262.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUME, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900050207 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002222 | 08/05/2023 | 1650.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KGS DE BANANA E 50(CINQUENTA) KGS DE MARACUJÁ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900050209 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/05/2023 | 1319.99 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL E TAMPAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022784, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 09 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 09/05/2023 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DA MARCA PROVEU 373 NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1001898 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 09/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 09/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 09/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2023 | 5193.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20230006453391-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 09 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 09/05/2023 | 33.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 09/05/2023 | 465.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000468, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2023 | 59.95 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2023 | 230.00 | 00036556637491 | GILBERTO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILBERTO FREIRES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2023 | 230.00 | 00007221552479 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2023 | 339.00 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2023 | 108.38 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2023 | 35.28 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2023 | 10432.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2023 | 51133.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2023 | 0.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009710076, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/05/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2023 | 5193.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.364.533.910.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/05/2023 | 1724.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 10/05/2023 | 396.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900051551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 10/05/2023 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052555 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 10/05/2023 | 1952.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº172536 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002271 | 11/05/2023 | 1843.40 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 283,6 KGs (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900052310, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002272 | 11/05/2023 | 1316.80 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 164,6 KGs (CENTO E SESSENTA E QUATRO QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900052312, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/05/2023 | 244.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FITILHO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030308 ANEXA, DESTINADO AOS PREPARATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002273 | 11/05/2023 | 2421.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082468 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002275 | 11/05/2023 | 24.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003445 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002276 | 11/05/2023 | 531.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 4,5(QUATRO E MEIO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003446 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2023 | 505.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0801354-40.2020.8.15.0161 - ID 081230000009716830, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2023 | 775.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0800320-64.2019.8.15.0161 - ID 081230000009716627, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2023 | 1039.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO: 0800320-64.2019.8.15.0161 - ID 081230000009716694, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2023 | 1403.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO: 0800265-11.2022.8.15.0161 - ID 081230000009717097, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2023 | 2424.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO: 0800320-64.2019.8.15.0161 - ID 081230000009716767, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2023 | 5118.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO: 0800004-12.2023.8.15.0161 - ID 081230000009717011, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002274 | 11/05/2023 | 87.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003444 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES COM BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002277 | 11/05/2023 | 854.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003447 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2023 | 230.00 | 00060144181487 | JOSEFA ISABEL DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ISABEL DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2023 | 80.00 | 00007360390400 | MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/05/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 12/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 12/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/05/2023 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007782 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 12/05/2023 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007783 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 12/05/2023 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002295 | 12/05/2023 | 426.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 10,65 M2 EM AEROGRAFIA EXECUTADOS NA PAREDE DA FRENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00057/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 12/05/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002478 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0002290 | 12/05/2023 | 11176.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DE METAL 3D TAMANHO 8CM COM FITA PERSONALIZADA 30 X800MM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000313 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00024/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00070/2023, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252023 | 0002296 | 12/05/2023 | 12499.07 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 007042 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00071/2023, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 15/05/2023 | 750.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIM. DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGENS DA SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 25 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 15/05/2023 | 200.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE INSTRUMENTO MUSICAL(TROMPETE) DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282023 | 0002302 | 15/05/2023 | 4262.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTAS COM ELASTICO; BOTAS DE SOLA DE PNEU; BOTAS DE PVC; CAPA PARA CHUVA; LUVA PU; ABAFADOR AURICULAR; ÓCULOS EM PVC E LUVAS PVC FORRADA 46CM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº127727 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00081/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA USADAS PELOS GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 15/05/2023 | 1000.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOÇÃO COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DO TRATOR NEW HOLLAND 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE NOVA FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000509 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 15/05/2023 | 400.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CABOS, VELAS E DO NYLON DA MARCHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000219 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002304 | 15/05/2023 | 1931.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082629 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002305 | 15/05/2023 | 174.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14,5(QUATORZE E MEIO) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001953 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2023 | 2861.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 15/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000171 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002323 | 15/05/2023 | 194.61 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001495 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 15/05/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 15/05/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 15/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2023 | 900.00 | 00055476619453 | JOSEFA FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FERNANDES DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2023 | 180.00 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2023 | 186.00 | 00097833100463 | PAULO JADER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PAULO JADER DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2023 | 200.00 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2023 | 50.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAIR DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS/RN, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2023 | 105.00 | 00003191256458 | NAZILDA DOS SANTOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAZILDA DOS SANTOS SILVA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2023 | 175.00 | 00002583088181 | JAILZA TARGINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAILZA TARGINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2023 | 140.00 | 00007645435470 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA BETANIA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2023 | 140.00 | 00010799938432 | JACILENE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACILENE DE LIMA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2023 | 200.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2023 | 230.00 | 00006292018466 | DALVANEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DALVANEIDE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2023 | 105.00 | 00071149259485 | FABIOLA CORINA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA CORINA DAS NEVES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002324 | 15/05/2023 | 125.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001496 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM BENEFICÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/05/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2023 | 186.32 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/05/2023 | 66.76 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES JOSE GUILHERME ROCHA GOMES E BRENO MIGUEL ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2023 | 299.67 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2023 | 327.04 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/05/2023 | 152.17 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/05/2023 | 365.17 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/05/2023 | 179.90 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/05/2023 | 76.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2023 | 29.90 | 00007943380460 | LUCINETE CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE CORDEIRO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2023 | 140.00 | 00089328868734 | FRANCISCA ANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA ANA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2023 | 175.00 | 00051554720400 | MARIA DORACY DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DORACY DA COSTA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2023 | 230.00 | 00066864321487 | JOSE AILTON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE AILTON DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/05/2023 | 230.00 | 00004504510464 | FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O JOVEM VITANAILSON OLIVEIRA AVELINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/05/2023 | 500.00 | 00009344582432 | LAÍSE CRISTINA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAÍSE CRISTINA DE MOURA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE IPOJUCA/PE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/05/2023 | 365.17 | 00002860322442 | ELÇA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/05/2023 | 199.61 | 00009164079422 | EDJANILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDJANILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/05/2023 | 193.76 | 00005609960479 | MARIA DA GUIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA GUIA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/05/2023 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/05/2023 | 175.00 | 00001747832480 | LOUANA VANDICLEIA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUANA VANDICLEIA SANTOS SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/05/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/05/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 16/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 16/05/2023 | 5519.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001022151 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002331 | 16/05/2023 | 529.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003458 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002332 | 16/05/2023 | 253.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003459 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002334 | 16/05/2023 | 527.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003461 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 16/05/2023 | 3375.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000990930 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002333 | 16/05/2023 | 83.73 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003460 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 16/05/2023 | 4373.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000989353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002360 | 17/05/2023 | 2085.55 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 7,87 M2 DE PORTÃO EM METALON GALVANIZADO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00009/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002361 | 17/05/2023 | 416.05 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE TOLDO MEDINDO 1,57 M2, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00009/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002362 | 17/05/2023 | 1635.05 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA, MEDINDO 6,17 M2 EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011, ATRAVÉS DA LICTAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00009/2023, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002363 | 17/05/2023 | 197.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001511 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002365 | 17/05/2023 | 478.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082826 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002366 | 17/05/2023 | 10497.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082828 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002367 | 17/05/2023 | 1795.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082830 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 17/05/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 17/05/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 17/05/2023 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 17/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002364 | 17/05/2023 | 42.73 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001512 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/05/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/05/2023 | 134.05 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/05/2023 | 68.00 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/05/2023 | 531.06 | 00009681931459 | VALTIANA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALTIANA DA COSTA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAYNNERY KAUA LIMA BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2023 | 450.00 | 00009479827441 | DEGLISON CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DEGLISON CESAR DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2023 | 154.52 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 18/05/2023 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 18/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 18/05/2023 | 1500.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL AP COM 04 BOCAS VAP-4P CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001219, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002381 | 18/05/2023 | 526.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº098252 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 18/05/2023 | 3000.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS DE ALTA PRESSÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001218, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 18/05/2023 | 390.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 012861068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002391 | 19/05/2023 | 229.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003465 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 19/05/2023 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº040459 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 19/05/2023 | 392.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº030364 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 19/05/2023 | 100.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE JANELA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ERNESTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002390 | 19/05/2023 | 19.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003464 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 19/05/2023 | 100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 19/05/2023 | 80.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/05/2023 | 2061.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 19/05/2023 | 460.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÕES PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000072 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 19/05/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 19/05/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 19/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/05/2023 | 42.85 | 00004731865433 | ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/05/2023 | 139.80 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANNA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2023 E BOMBEIRO 202 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/05/2023 | 175.00 | 00008302637483 | RONILDA SA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RONILDA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/05/2023 | 139.80 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KETILLY EMANUELLY OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/05/2023 | 268.67 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2023 | 126.44 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/05/2023 | 182.74 | 00008636314445 | GRACINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GRACINETE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR VICTORIA GABRIELLY FERNANDES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/05/2023 | 79.11 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2023 | 72.77 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/05/2023 | 96.49 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2023 | 110.30 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/05/2023 | 573.97 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2023 | 311.41 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2023 | 349.67 | 00002036283497 | JOSEFA DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE PONTES BERNARDINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM CAUÃ PONTES CASSEMIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/05/2023 | 180.00 | 00011748260456 | MARIA JOSIARA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIARA DOS SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/05/2023 | 3855.00 | 00010786036427 | MARIA ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSANGELA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. TOMAS DE ABREU LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/05/2023 | 99.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/05/2023 | 75.96 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/05/2023 | 100.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/05/2023 | 230.00 | 00006188246423 | MARIJANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIJANE SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011231694467 | JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011496623444 | JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PICUÍ/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2023 | 971.93 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2023 | 175.00 | 00007844108444 | KEITE MARRONE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KEITE MARRONE SILVA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2023 | 175.00 | 00002885974435 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 22/05/2023 | 123.01 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002406 | 22/05/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004261, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002407 | 22/05/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1019201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 22/05/2023 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 22/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002404 | 22/05/2023 | 8641.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº098465 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 22/05/2023 | 5070.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FACISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCUL VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/05/2023 | 669.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/05/2023 | 772.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/05/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 22/05/2023 | 560.00 | 10915373000146 | JOACIR ROSENO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRAS DE BAMBU CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000038 ANEXA, DESTINADO A NOVA CRECHE MUNICIPAL E QUADRA ESCOLAR COBERTA, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCUL FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 22/05/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 013072139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002458 | 23/05/2023 | 708.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003479 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 64 ANOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE MAIO À 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 23/05/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 013087471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 23/05/2023 | 168.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 013116478 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002449 | 23/05/2023 | 1959.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, 30(TRINTA) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 30(TRINTA) KGS CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS E 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003470 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002450 | 23/05/2023 | 7025.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003471 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002451 | 23/05/2023 | 4898.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 75(SETENTA E CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 75(SETENTA E CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO E 30(TRINTA) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003472 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002452 | 23/05/2023 | 520.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 08(OITO) KGS DE PEITO DE FRANGO, 08(OITO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS E 03(TRÊS) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003473 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002453 | 23/05/2023 | 979.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 15(QUINZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS, 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO E 06(SEIS) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003474 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002454 | 23/05/2023 | 1439.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, 22(VINTE E DOIS) KGS DE PEITO DE FRANGO, 22(VINTE E DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS E 09(NOVE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003475 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002455 | 23/05/2023 | 2796.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003476 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002456 | 23/05/2023 | 2078.01 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003477 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002457 | 23/05/2023 | 738.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003478 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002463 | 23/05/2023 | 1412.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003481 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/05/2023 | 250.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIM. DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 24 À 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002462 | 23/05/2023 | 494.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003482 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 23/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 23/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 23/05/2023 | 2.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CORREÇÃO DE VALOR FATURADO A MENOR NA COMPETÊNCIA 03/2023 DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 23/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002448 | 23/05/2023 | 18447.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003468 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2023 | 59.32 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2023 | 50.76 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2023 | 140.00 | 00008961595407 | MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/05/2023 | 200.00 | 00069069468468 | JOSE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS(PROTESES) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/05/2023 | 153.04 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2023 | 28.15 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2023 | 250.51 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2023 | 97.56 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2023 | 150.00 | 00009072606400 | ADEILMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADEILMA SANTOS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2023 | 50.00 | 00003673187414 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA MARIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA DOAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2023 | 35.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANDREIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002493 | 24/05/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002494 | 24/05/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002495 | 24/05/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002496 | 24/05/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002497 | 24/05/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002498 | 24/05/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002499 | 24/05/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002502 | 24/05/2023 | 495.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2023 | 79.80 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2023 | 32.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2023 | 156.87 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002488 | 24/05/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 24/05/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 24/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002479 | 24/05/2023 | 531.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003483 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002482 | 24/05/2023 | 340.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003486 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 24/05/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 24/05/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002485 | 24/05/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002486 | 24/05/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002490 | 24/05/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002505 | 24/05/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002506 | 24/05/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002507 | 24/05/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052002 | 0002511 | 24/05/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº087636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002503 | 24/05/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002480 | 24/05/2023 | 324.32 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003484 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002481 | 24/05/2023 | 201.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003485 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002492 | 24/05/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002510 | 24/05/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00007/2023 E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002487 | 24/05/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002491 | 24/05/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002489 | 24/05/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002508 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00003/2023 E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002509 | 24/05/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 24/05/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 25/05/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/05/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/05/2023 | 13723.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/05/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2023 | 6920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2023 | 14000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/05/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/05/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002520 | 25/05/2023 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052686 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2023 | 86749.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2023 | 17011.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2023 | 5359.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002519 | 25/05/2023 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052685 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 25/05/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2023 | 8556.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/05/2023 | 11260.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202023 | 0002586 | 25/05/2023 | 8750.00 | 18162311000112 | PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM) SEGUNDO POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 50(CINQUENTA) METROS, REVESTIDO COM TUBO PVC DN 125MM E LIMPEZA DO POÇO TUBULAR, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÍTIO GRANDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA COMUNIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00020/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00062/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002521 | 25/05/2023 | 480.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LT DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052687 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 25/05/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2023 | 42606.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2023 | 293846.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2023 | 34401.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2023 | 75404.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2023 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2023 | 59461.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2023 | 19230.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2023 | 959.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSOR CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 25/05/2023 | 258.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHO ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E SENADOR RUI CARNEIRO, DOCUMENTOS ESTES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002518 | 25/05/2023 | 198.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001538 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002522 | 25/05/2023 | 128.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003487 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 25/05/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 25/05/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112016 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2023 | 25758.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2023 | 18226.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2023 | 97299.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2023 | 67910.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/05/2023 | 14830.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2023 | 2160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2023 | 15661.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2023 | 5276.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2023 | 13728.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2023 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2023 | 30650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/05/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2023 | 4712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/05/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 25/05/2023 | 380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007799 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 25/05/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2023 | 14931.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2023 | 17245.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2023 | 8580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 25/05/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 25/05/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 25/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 25/05/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 25/05/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112014 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 25/05/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/05/2023 | 15152.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/05/2023 | 7408.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2023 | 6089.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/05/2023 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/05/2023 | 5478.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/05/2023 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 25/05/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº112009 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2023 | 240.86 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2023 | 331.91 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2023 | 54.13 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2023 | 182.43 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2023 | 201.17 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2023 | 158.00 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.BERNADETE LINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2023 | 216.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2023 | 13140.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 70 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2023 | 15016.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 26/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 26/05/2023 | 67.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 26/05/2023 | 333.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 26/05/2023 | 19.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002600 | 26/05/2023 | 209.03 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01(UM) FILTRO DE AR, 01(UM) FILTRO DE CABINE E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000028 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002603 | 26/05/2023 | 216.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEO LUBRIFICANTE, 01(UM) FILTRO DE AR, 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01(UM)FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052716 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 26/05/2023 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANPORTES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 26/05/2023 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANPORT ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002601 | 26/05/2023 | 395.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20KG DE GRAXA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052713 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 26/05/2023 | 1087.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 013237255 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002602 | 26/05/2023 | 395.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20KG DE GRAXA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052715 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002597 | 26/05/2023 | 10178.52 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXECÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 26/05/2023 | 509.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO SINTETICO E JUNTA DE ALUMÍNIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº047950 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2023 | 189.50 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202300000002920 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2023 | 3531.00 | 07581771000169 | NIGILA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002002, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002621 | 29/05/2023 | 1763.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 66 KGs (SESSENTA E SEIS QUILOS) DE ACEROLA; 40 KGS(QUARENTA QUILOS) DE GOIABA E 150 KGS(CENTO E CINQUENTA QUILOS) DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900059653, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002629 | 29/05/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002620 | 29/05/2023 | 192.88 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01(UM) FILTRO DE AR E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000030 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002623 | 29/05/2023 | 21.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003490 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002626 | 29/05/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/05/2023 | 362.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 013237197 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2023 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEG PUBLICA-SUP REG POL ROD FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARÍBA - DPRF-PB, RELATIVO AO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 29/05/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002624 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002625 | 29/05/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002627 | 29/05/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002630 | 29/05/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036544 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 29/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 29/05/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 29/05/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 29/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002622 | 29/05/2023 | 1115.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003489 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002628 | 29/05/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036542 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2023 | 24.50 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2023 | 113.35 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2023 | 57.28 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2023 | 315.04 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2023 | 300.00 | 00011190723441 | DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA MENOR DAIANDRA DAS GRACAS DE OLIVEIRA FERREIRA PARA FORTALEZA/CE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2023 | 120.30 | 00099679540430 | EDILEUSA DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDILEUSA DOS SANTOS VENANCIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.EDIVANILSON VENANCIO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2023 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2023 | 900.00 | 00009319837465 | ISANELY PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISANELY PEREIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS DA SRA.INÊS PEREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2023 | 175.00 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00010583085482 | VANDEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VANDEILSON PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27540-9 BL GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 29/05/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002661 | 30/05/2023 | 131.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003497 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002699 | 30/05/2023 | 142.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4887 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2023 | 131.42 | 00009789271417 | EDSON MELO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDSON MELO VASCONCELOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2023 | 296.02 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2023 | 337.69 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2023 | 39.99 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2023 | 5219.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2023 | 91.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002656 | 30/05/2023 | 390.03 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003491 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002658 | 30/05/2023 | 86.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003493 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002692 | 30/05/2023 | 90.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4880, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 30/05/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 30/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/05/2023 | 1200.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000375 ANEXA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº0800650-22.2023.8.15.0161, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA.RAYANY LIMA SILVA NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAÚJO, PACIENTE E MORADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002660 | 30/05/2023 | 1063.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 22(VINTE E DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003496 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002662 | 30/05/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000046 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002665 | 30/05/2023 | 2829.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4853 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002666 | 30/05/2023 | 4116.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4854 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002667 | 30/05/2023 | 6087.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4855 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002668 | 30/05/2023 | 2757.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4856 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002675 | 30/05/2023 | 3105.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4863 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002676 | 30/05/2023 | 4728.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4864 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002677 | 30/05/2023 | 2205.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4865 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002678 | 30/05/2023 | 907.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4866 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002679 | 30/05/2023 | 4699.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4867 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002680 | 30/05/2023 | 4461.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4868 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002686 | 30/05/2023 | 64.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4874 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002688 | 30/05/2023 | 59.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4876 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002703 | 30/05/2023 | 3200.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4891 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002705 | 30/05/2023 | 5062.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4893 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002664 | 30/05/2023 | 1040.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 80 KGs (OITENTA QUILOS) DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900060441, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002673 | 30/05/2023 | 450.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4861, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002674 | 30/05/2023 | 1103.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4862, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002681 | 30/05/2023 | 2148.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4869, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002682 | 30/05/2023 | 5609.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4870, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002683 | 30/05/2023 | 1262.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4871, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002684 | 30/05/2023 | 2735.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4872, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002685 | 30/05/2023 | 2015.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4873, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002694 | 30/05/2023 | 3769.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4882, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002695 | 30/05/2023 | 6023.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4883, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002696 | 30/05/2023 | 5387.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4884, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002697 | 30/05/2023 | 10002.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4885, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002704 | 30/05/2023 | 3756.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4892, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002669 | 30/05/2023 | 13667.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4857 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002671 | 30/05/2023 | 4123.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4859 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002687 | 30/05/2023 | 95.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4875 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002690 | 30/05/2023 | 174.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4878 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002701 | 30/05/2023 | 442.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4889 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002702 | 30/05/2023 | 322.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4890 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002670 | 30/05/2023 | 1390.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4858, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002689 | 30/05/2023 | 105.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4877, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002693 | 30/05/2023 | 26.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4881, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002698 | 30/05/2023 | 6337.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4886, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002700 | 30/05/2023 | 1772.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002706 | 30/05/2023 | 2055.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4894, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002707 | 30/05/2023 | 2076.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4895, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002708 | 30/05/2023 | 4577.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4896, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002709 | 30/05/2023 | 3480.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4897, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/05/2023 | 9553.10 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002663 | 30/05/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002672 | 30/05/2023 | 1187.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4860, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002657 | 30/05/2023 | 272.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003492 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002659 | 30/05/2023 | 191.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003494 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002691 | 30/05/2023 | 93.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4879 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL À 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002748 | 31/05/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002746 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002754 | 31/05/2023 | 315.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002755 | 31/05/2023 | 149.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002720 | 31/05/2023 | 3300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINAS PATROL CAT 120 K CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005742 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILLAR PATROL 120 K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002721 | 31/05/2023 | 868.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANCAL DA GRADE ARADORA CURTO E PARAFUSO DA GRADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005743 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002722 | 31/05/2023 | 236.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003498 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00001779048440 | JOAO PAULO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 25(VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00009657438454 | JOAO LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00014238878400 | ANTONIO MATHEUS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 25(VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00001779080417 | ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00010928866483 | LUCIANO DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 25(VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00070068056435 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 25(VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 31/05/2023 | 850.00 | 00011936055473 | GILCLEBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00014399052406 | LUIZ FERNANDO BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 28(VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00005551638499 | GILEANDRO SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 31/05/2023 | 500.00 | 00010442379455 | RIAN SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/05/2023 | 1150.00 | 00005829442442 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00002930300493 | JOSE AVANILZO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002741 | 31/05/2023 | 374.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000507 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002742 | 31/05/2023 | 561.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000508 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002743 | 31/05/2023 | 748.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000509 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002744 | 31/05/2023 | 1930.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000511 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002746 | 31/05/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002744 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO À ESCOLA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002751 | 31/05/2023 | 1680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002749 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 07(SETE) VIDROS EM PORTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 3 NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002723 | 31/05/2023 | 86.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003499 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002724 | 31/05/2023 | 24.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003500 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A VACINAÇÃO COM CRIANÇAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002726 | 31/05/2023 | 1008.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003502 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002727 | 31/05/2023 | 521.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003503 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002740 | 31/05/2023 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000505 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002745 | 31/05/2023 | 1060.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO, PÃO PIZZA, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000512 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002750 | 31/05/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002748 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 31/05/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002758 | 31/05/2023 | 43320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002759 | 31/05/2023 | 74424.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002747 | 31/05/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002745 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002753 | 31/05/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002756 | 31/05/2023 | 33.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 31/05/2023 | 102.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002725 | 31/05/2023 | 57.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003501 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002749 | 31/05/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002747 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002764 | 01/06/2023 | 49.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00046/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000048 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0002772 | 01/06/2023 | 8600.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ELETRICISTA E INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00036/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00120/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00040/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2023, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0002773 | 01/06/2023 | 13000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ELETRICISTA E INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00036/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00120/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00040/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2023, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0002774 | 01/06/2023 | 11000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ELETRICISTA E INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00036/2022(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00120/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00040/2022 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2023, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2023 | 150.00 | 00013177251827 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAQUIM RAIMUNDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2023 | 94.00 | 00088466299491 | RIZOLANGE KEILHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RIZOLANGEE KEILHA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002783 | 01/06/2023 | 31.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000513, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A REUNIÃO DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002785 | 01/06/2023 | 957.45 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCÊS, PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000515, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002786 | 01/06/2023 | 477.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, BOLO MESCLADO, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000516, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS À 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DO EM EXERCÍCIO, NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/06/2023 | 368.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002765 | 01/06/2023 | 431.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) REFEICOES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000051 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/06/2023 | 665.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900061932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/06/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002766 | 01/06/2023 | 1241.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 191 KGs (CENTO E NOVENTA E UM QUILOS) DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900061605, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002767 | 01/06/2023 | 2240.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 280 KGs (DUZENTOS E OITENTA QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900061609, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002784 | 01/06/2023 | 187.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000514 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002761 | 01/06/2023 | 139207.85 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00008/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00123/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000042. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/06/2023 | 1250.00 | 00002428711199 | JONIELIS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 25(VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/06/2023 | 1050.00 | 00011947716450 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 21(VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00010811139441 | YOHANE SAPUCAIA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002763 | 01/06/2023 | 332.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000045 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2022/2023(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000352023 | 0002762 | 01/06/2023 | 10800.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT CICLISTA(CAMISA, TOCA E MOCHILA), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000674 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00096/2023, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO ECO PEDAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/06/2023 | 340.00 | 16562171000144 | ALCIONE DE LIMA SOARES 05830499401 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BORDADOS DAS CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900062537 ANEXA, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/06/2023 | 1000.00 | 08704413005047 | PAROQUIA DE SAO SEVERINO BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PAROQUIA MUNICIPAL DE SAO SEVERINO BISPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADA AO CUSTEIO COM AS DESPESAS DE ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO SEVERINO BISPO PARA REALIZACAO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/06/2023 | 2677.50 | 00007031235480 | JOSE FRANCIARLY FONSECA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO E PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002787 | 02/06/2023 | 660.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 EM BALDES DE 20 LT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052790 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/06/2023 | 100.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CABOS E VELAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000246 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002790 | 02/06/2023 | 9422.91 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/06/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/06/2023 | 62.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS NOVA FLORESTSA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/06/2023 | 120.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRAILSON DA SILVA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002796 | 05/06/2023 | 154.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015179 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0002797 | 05/06/2023 | 3500.00 | 50307793000164 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. DE GERENCIAMENTO DO EVENTO DE CORRIDA DE RUA,COM FORNEC. DE 400 CHIPS E NÚMEROS PEITORAIS PARA CRONOMETRAGEM;ENVELOPES PERSONAL. C/LOGO DO EVENTO;INSCRIÇÕES ONLINE;DIVULG. DO EVENTO E DO RESULTADO FINAL,REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO,CONF. N F DE SERV. ELETR. Nº000510 ANEXA,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00026/2023(DISPENSA VALOR) E CT Nº00078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00008074324400 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE ARGENTINOS JUNIORS PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DA 2ª DIVISÃO, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2023 | 500.00 | 00008979826494 | JOSE AGENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE GRÊMIO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DA 2ª DIVISÃO, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2023 | 250.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE BAYERN B PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DA 2ª DIVISÃO, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003404297474 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006948282466 | ESTHEFSOM DAVID PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2023 | 100.00 | 00000133882152 | JOSE REINALDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010663578469 | LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2023 | 100.00 | 00064561470425 | JOSEFA ELIZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012348301407 | WALLYSON ARTHUR FRAGOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005622563429 | ALCILENE ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011657318435 | FERNANDA DA COSTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001779209479 | REGIANE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003592836404 | JOSEILTON MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005786609464 | DENEUVAN GERSIANO DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/06/2023 | 100.00 | 00017230150400 | RYAN LUKAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012114124401 | LUCIVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008867459422 | JOSE VANDILSON OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012348314495 | WESLEY REYNALDO FRAGOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2023 | 100.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010382986440 | LUCIELMA FERREIRA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE SORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO ECOPEDAL, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00062036653553 | ROBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE VILA NOVA PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR(CAMPEÃO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DA 1ª DIVISÃO, OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE BAYERN PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR(VICE-CAMPEÃO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DA 1ª DIVISÃO, OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2023 | 500.00 | 00013202420496 | VITOR DE OLIVEIRA PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE PALMEIRAS PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DA 1ª DIVISÃO, OCORRIDA NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00070061657417 | JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR GERAL MASCULINO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/06/2023 | 500.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR GERAL MASCULINO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/06/2023 | 300.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR GERAL MASCULINO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR GERAL FEMININO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/06/2023 | 500.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR GERAL FEMININO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/06/2023 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR GERAL FEMININO(CORRIDA DE 10 KM), REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010634523414 | ANDREY SABINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/06/2023 | 200.00 | 00012760467406 | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/06/2023 | 100.00 | 00017319472406 | JOÃO HENRIQUE ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 A 19 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071732443408 | MICAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/06/2023 | 150.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011665817488 | JOSE ANTONIO MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/06/2023 | 200.00 | 00012654982459 | EMANUEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/06/2023 | 150.00 | 00010994950403 | JOSÉ MACIEL ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070062728407 | JOSE FERNANDO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010942005490 | PRISCILLA SONALLY MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010481208488 | GIULIANE KAREN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/06/2023 | 150.00 | 00010068861419 | IANA MARCIA AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008761406490 | ISAIS JONATAS SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009751789460 | CLAYDINEY DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007853624441 | JOSE DIEGO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002350143465 | GILBERTO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005633191439 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009668266471 | SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008364194488 | EDCLEIDE FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008693073478 | MICHELE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 A 39 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/06/2023 | 150.00 | 00010014270412 | MICHELLY KELLY DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/06/2023 | 200.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/06/2023 | 150.00 | 00001778497462 | EDSON CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004911699493 | FABIO WESLEY SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/06/2023 | 200.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/06/2023 | 150.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004431224408 | JOÃO EVANGELISTA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005428160403 | JOSEFA GEILZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006816413474 | ANGELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004643842490 | LEDENY PRISCILA DE LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 A 49 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/06/2023 | 200.00 | 00056553340463 | JORGE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/06/2023 | 150.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/06/2023 | 100.00 | 00056573219449 | HORACIO PEREIRA DOS REIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/06/2023 | 200.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/06/2023 | 150.00 | 00069069808404 | JOSE CANINDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/06/2023 | 100.00 | 00078887712468 | MANUEL BORGES DE ASSUNÇÃO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 50 A 59 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/06/2023 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/06/2023 | 150.00 | 00003484047437 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002305519478 | MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/06/2023 | 200.00 | 00002539891756 | JOSE FRANCISCO DE MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/06/2023 | 150.00 | 00028834240472 | JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO LOCAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/06/2023 | 200.00 | 00034328882449 | JOSE ERIVAL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/06/2023 | 150.00 | 00028213734491 | JOÃO MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009788731490 | JOÃO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/06/2023 | 200.00 | 00011091508496 | GILIARDO TADEU SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009885090401 | AYSLAN IBIAPINO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/06/2023 | 100.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MASCULINO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/06/2023 | 200.00 | 00004186368422 | JOÃO MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 5 KM, CATEGORIA MILITAR MASCULINO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009342211461 | MISAEL DE CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 5 KM, CATEGORIA MILITAR MASCULINO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007450259435 | JOSE LEONALDO FERNANDES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 5 KM, CATEGORIA MILITAR MASCULINO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070869404458 | LUANA FERREIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE 5 KM, CATEGORIA MILITAR FEMININO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/06/2023 | 150.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMA TAVARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE 5 KM, CATEGORIA MILITAR FEMININO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007741924451 | MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 5 KM, CATEGORIA MILITAR FEMININO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 06/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/06/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLU-9D26, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/06/2023 | 440.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA;CAMPINA GRANDE E TORITAMA-PE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC-3H40;RLU-9D26;QSA-4575 E QSA-4655, TENDO POR FINALIDADE TRANSP. VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO;COMPRA E RETIRADA DE MATERIAIS PARA SECRETARIAS, TRANSPORTE DE SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUER. DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/06/2023 | 840.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 07/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/06/2023 | 350.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QSK-9C86, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET. MUNIC.DE SAÚDE JUNTO A AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA - AGEVISA E PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE "AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA - SUS", RELATIVO AOS DIAS 16, 24 E 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/06/2023 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TENDO POR OBJETIVO A COMPRA E RETIRADA DE MATERIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/06/2023 | 40.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/06/2023 | 40.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DR. EDIGLEY, RELATIVO AO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/06/2023 | 80.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AOS DIAS 03 E 17 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/06/2023 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 10, 22 E 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/06/2023 | 360.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/06/2023 | 120.00 | 00001574479440 | CLEDINALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/06/2023 | 160.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/06/2023 | 280.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/06/2023 | 320.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE QUIMIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/06/2023 | 400.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. MUN. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83,RLR-1H93 E VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, TRANSPORT. PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E PERÍCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/06/2023 | 560.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56; QSA-4575 E RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO E DE QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/06/2023 | 680.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS SLD-9F90 E RLU-6D6, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/06/2023 | 720.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLU-9D26 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/06/2023 | 840.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925;RLR-1H83;RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045;QSA-4575 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/06/2023 | 840.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/06/2023 | 960.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE;CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74;QSA-4575;QSK-8H56;QSC-6095 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS VW/FOX DE PLACA QSA-4575; QSA-7045; QSK-9C86; QSK-8H56 RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/06/2023 | 1280.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E CURRAIS NOVOS, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/06/2023 | 1360.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/06/2023 | 40.00 | 00010564671428 | ANA BEATRIZ SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PSICOLOGA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE EM OCORRÊNCIA, RELATIVO AO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/06/2023 | 40.00 | 00006987766401 | ANTONIO ALIFE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUELAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE EM OCORRÊNCIA, RELATIVO AO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/06/2023 | 40.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUELAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE EM OCORRÊNCIA, RELATIVO AO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/06/2023 | 325.00 | 00001761349481 | RAYANE SUELEN DA SILVA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-8H56 E SLC-3H40, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIO E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, NO DIA 19 DE MAIO E DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023, NO PERÍODO DE 25 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002920 | 07/06/2023 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DA CANTORA ALBINHA LOPES - A BRABA, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00006/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00089/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002921 | 07/06/2023 | 75000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00006/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00090/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000300 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/06/2023 | 1250.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E TORITAMA-PE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC-9C12 E QSA-4655,PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO;PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA;VISITA GIGOV;ESCRIT. DE PROJETOS E AQUIS. DE FARDAMENTOS PARA FILARMONICA,RELAT. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUER. DE DIARIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/06/2023 | 200.00 | 00011336664428 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4575 E QSA-4655, TENDO POR FINALIDADE MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS DIAS 10 E 19 DO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/06/2023 | 240.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002926 | 09/06/2023 | 427.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LT DE ÓLEO HIDRAÚLICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000036 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAÚLICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312023 | 0002925 | 09/06/2023 | 17000.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE E GERADOR, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00031/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00085/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/06/2023 | 400.00 | 00070347733433 | LAISE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAISE DE SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEVI KAYLLAN SANTOS FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/06/2023 | 7264.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2023 | 51166.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 09/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 09/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 09/06/2023 | 66.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 12/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 12/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 12/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 12/06/2023 | 1537.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 12/06/2023 | 2124.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000036 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2023 | 175.00 | 00008302515450 | MARIA LUCINEIDE DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCINEIDE DE ANDRADE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2023 | 105.00 | 00005816801465 | MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2023 | 270.59 | 00071732443408 | MICAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MICAEL DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDENCIA URBANA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002933 | 12/06/2023 | 799.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003514 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO EVENTO DO "BOLO DOS 64 ANOS", NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002934 | 12/06/2023 | 427.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003515 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS DO ECOPEDAL E CORRIDA DE RUA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002935 | 12/06/2023 | 104.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003516 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA DE SERVIÇOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342023 | 0002947 | 13/06/2023 | 9340.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE GRADES DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO; TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA; ESTRUTURA DE FECHAMENTO METALICO; BANHEIROS QUÍMICOS; PÓRTICOS E PALCOS DE PEQUENO PORTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000057, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00095/2023, DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002953 | 13/06/2023 | 15078.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000525 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AO BOLO DE 64 METROS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES PELOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 13/06/2023 | 1200.00 | 33676932000108 | KELLY STEFANY GONCALVES LOURENCO DA SILVA 08292444416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO MEDINDO 40X60CM, COM GRAVAÇÃO EM ALTO/BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA E APLICAÇÃO DE VERNIZ E COMPONENTES, DESTINADA AO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS IVAN XAVIER DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002956 | 13/06/2023 | 7225.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00035/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00152/2021, 1º TERMO ADITIVO DE Nº00030/2022 E CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 13/06/2023 | 1200.00 | 33676932000108 | KELLY STEFANY GONCALVES LOURENCO DA SILVA 08292444416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO MEDINDO 40X60CM, COM GRAVAÇÃO EM ALTO/BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA E APLICAÇÃO DE VERNIZ E COMPONENTES, DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ ARAILTON DOS SANTOS COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002955 | 13/06/2023 | 52466.76 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, ÁREA TOTAL DE 562,92 M2, NA RUA MARLI MARLUCE TERTULIANO, LOTEAMENTO COLINAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00145/2022 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00014/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00015/2023. | 00282022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2023 | 70.00 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2023 | 175.00 | 00006335879409 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2023 | 450.00 | 00009983695430 | DANILO COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DANILO COSTA RAMOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA-GO COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2023 | 153.04 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002943 | 13/06/2023 | 891.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003519 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002944 | 13/06/2023 | 1973.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003520 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2023 | 444.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2023 | 497.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002951 | 13/06/2023 | 1027.37 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015218 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002952 | 13/06/2023 | 561.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015217 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 13/06/2023 | 34.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXAS E EMOLUMENTOS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO ESTE QUE ATENDEM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000009873862, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 13/06/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 13/06/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 13/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 13/06/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002974 | 14/06/2023 | 171.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003528 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURAÇÕES, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 14/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA 00672001-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002969 | 14/06/2023 | 518.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 4,5(QUATRO E MEIO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003523 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002971 | 14/06/2023 | 382.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003525 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002973 | 14/06/2023 | 577.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003527 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002975 | 14/06/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) LTS DE OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000040 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002977 | 14/06/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020793 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002978 | 14/06/2023 | 5258.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº100239 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002979 | 14/06/2023 | 16037.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº100240 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002982 | 14/06/2023 | 2499.98 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 14/06/2023 | 550.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº194233 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 14/06/2023 | 767.00 | 46791993000168 | ANA KARLA SILVA SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000029 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002970 | 14/06/2023 | 575.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003524 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002972 | 14/06/2023 | 18447.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003526 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002980 | 14/06/2023 | 101.31 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001603 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2023 | 114.04 | 00071067288457 | MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009468524485 | FABIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002976 | 14/06/2023 | 480.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LT DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052874 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 14/06/2023 | 3000.00 | 49976074000157 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO E COBERTURA AUDIOVISUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DOS EVENTOS DE FEIRA DE SERVIÇOS; MOTOCROSS; FUTSAL; ECOPEDAL; CORRIDA DE RUA; INAUGURAÇÕES; PALESTRAS, CULTO ECUMENICO; MISSA SOLENE E FESTA SOCIAL NA PRAÇA DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DE COMEMORAÇÕES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 15/06/2023 | 1190.00 | 49385772000188 | 49.385.772 JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE 190(CENTO E NOVENTA) MESAS E 442(QUATROCENTOS E QUARENTA E DUAS) CADEIRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADAS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 15/06/2023 | 321.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ALFREDO LOPES ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL JESSICA DANTAS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 014702656 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 15/06/2023 | 309.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 014639237 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2023 | 115.98 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2023 | 187.23 | 00002142489419 | MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE OLIVEIRA RAMOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2023 | 185.27 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2023 | 504.28 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2023 | 220.65 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2023 | 206.67 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2023 | 157.55 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2023 | 152.17 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2023 | 208.57 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2023 | 567.26 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/06/2023 | 110.00 | 00070347733433 | LAISE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAISE DE SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/06/2023 | 230.00 | 00008404782407 | MARCIA SABINO DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCIA SABINO DE SOUZA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/06/2023 | 263.27 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/06/2023 | 210.84 | 00001823707475 | JOSEFA DAMIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DAMIANA FERNANDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR BRYAN HERMOGENES FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/06/2023 | 136.00 | 00005368884427 | ADEILZA LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA ADEILZA LINS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/06/2023 | 140.00 | 00071456694472 | ANTONIO JOACIL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO JOACIL DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/06/2023 | 220.00 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/06/2023 | 150.00 | 00064561216472 | JOSE MARISARDO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARISARDO SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002989 | 15/06/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000041 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 15/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 15/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000362023 | 0003014 | 16/06/2023 | 11000.00 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PORTAL DE COMPRAS) CUSTOMIZADO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO POR 12 MESES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00036/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00097/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/06/2023 | 59353.38 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/06/2023 | 3037.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 16/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 16/06/2023 | 29.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 16/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 16/06/2023 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA 00672001-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003013 | 16/06/2023 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020817 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 16/06/2023 | 986.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037746 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003024 | 16/06/2023 | 10249.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº414566, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/06/2023 | 75442.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/06/2023 | 3772.16 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2023 | 136.00 | 00037417150500 | JOSE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SOARES DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2023 | 105.00 | 00002456381130 | JOSIANA BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA BEZERRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/06/2023 | 105.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/06/2023 | 143.05 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003018 | 16/06/2023 | 825.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 127 KGS(CENTO E VINTE E SETE QUILOS) DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900068276, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003019 | 16/06/2023 | 650.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50 KGs (CINQUENTA QUILOS) DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900068320, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003020 | 16/06/2023 | 838.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 129 KGs (CENTO E VINTE E NOVE QUILOS) DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900068323, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 16/06/2023 | 148.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº273487, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 16/06/2023 | 500.00 | 44982978000171 | CARDANS CAVALCANTE COMERCIO E INDUSTRIA E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000115 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2023 | 1999.86 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/06/2023 | 108466.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/06/2023 | 99.99 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/06/2023 | 5357.21 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 16/06/2023 | 450.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322023 | 0003016 | 16/06/2023 | 8820.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E MESÁRIO, DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL SÉRIE A E B MASCULINO, FUTSAL FEMININO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00032/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00088/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 16/06/2023 | 300.00 | 42409098000185 | 42.409.098 GALVANI DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) VINHETAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003055 | 19/06/2023 | 1718.95 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001681 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS DO ECOPEDAL E CORRIDA DE RUA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 19/06/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 014850586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/06/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003044 | 19/06/2023 | 694.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084566 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003045 | 19/06/2023 | 8152.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084567 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003046 | 19/06/2023 | 1652.26 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0845678 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003047 | 19/06/2023 | 298.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084569 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003048 | 19/06/2023 | 412.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084570 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003049 | 19/06/2023 | 3389.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084571 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003050 | 19/06/2023 | 446.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084572 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003051 | 19/06/2023 | 2296.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084573 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003052 | 19/06/2023 | 2199.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084574 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302023 | 0003053 | 19/06/2023 | 5940.00 | 37638359000107 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05584417424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COM CARGA HORÁRIO DE 180(CENTO E OITENTA) HORAS, DESTINADO A 20(VINTE) PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00030/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003054 | 19/06/2023 | 198.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001680 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 19/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2023 | 4196.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2023 | 217.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003064 | 20/06/2023 | 544.63 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003541 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003065 | 20/06/2023 | 156.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003542 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003075 | 20/06/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004333, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 20/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 20/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003073 | 20/06/2023 | 491.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003550 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/06/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/06/2023 | 797.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E TAXAS DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 20/06/2023 | 6857.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001170602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003061 | 20/06/2023 | 316.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003538 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003062 | 20/06/2023 | 2271.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003539 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003063 | 20/06/2023 | 314.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003540 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003066 | 20/06/2023 | 785.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003543 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003067 | 20/06/2023 | 204.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003544 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003068 | 20/06/2023 | 284.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003545 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003069 | 20/06/2023 | 357.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003546 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003070 | 20/06/2023 | 184.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003547 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003071 | 20/06/2023 | 79.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003548 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003072 | 20/06/2023 | 197.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003549 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORRÓ DOS IDOSOS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/06/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/06/2023 | 257.21 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2023 | 268.67 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2023 | 97.23 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2023 | 99.99 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2023 | 274.60 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2023 | 475.00 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2023 | 140.00 | 00007485981463 | CLEIDIANY DANTAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEIDIANY DANTAS SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011190723441 | DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA MENOR DAIANDRA DAS GRACAS DE OLIVEIRA FERREIRA PARA FORTALEZA/CE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2023 | 15.59 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2023 | 102.66 | 00010574110437 | JOSEFA JOSILAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JOSILAINE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOAO VICTOR BARBOSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2023 | 387.75 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2023 | 105.00 | 00007360388414 | MARILZA FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILZA FRANCO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2023 | 245.27 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2023 | 90.00 | 00011022335448 | ANA CELIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CELIA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2023 | 261.73 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2023 | 139.15 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2023 | 21.56 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2023 | 175.00 | 00000078983126 | JOSEFA JACIARA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JACIARA DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2023 | 70.00 | 00002914062460 | SELMA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2023 | 70.00 | 00003792511401 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2023 | 141.34 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2023 | 115.68 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2023 | 142.37 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2023 | 121.51 | 00001389927113 | LUCINEIDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE BEZERRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2023 | 102.00 | 00079863000434 | CÍCERA MARIA DA COSTA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CÍCERA MARIA DA COSTA NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/06/2023 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 014894670 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 20/06/2023 | 5326.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001133835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003074 | 20/06/2023 | 427.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000045 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/06/2023 | 3765.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001133816 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 20/06/2023 | 517.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013056184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 20/06/2023 | 459.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 014834706 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 21/06/2023 | 2430.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO: NA GRADE DE ARRASTO; NO PINO DO ESTICADOR DO TRATOR; NA DOBRADIÇA E NO PINO DA TAMPA DA CAÇAMBA; NA GRADE E NA BASE DOS DISCOS DA GRADE DE 32 DISCOS; EMBUCHAMENTO NO BRAÇO DA ROÇADEIRA; TROCA EM DUAS BASES DA DOBRADIÇA NA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA E REFORÇO EM DUAS LAMINAS DA PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 21/06/2023 | 2600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº099618, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003119 | 21/06/2023 | 2918.40 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA DE 72,96 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003120 | 21/06/2023 | 828.80 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA DE 20,72 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003121 | 21/06/2023 | 514.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA DE 12,85 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA A CRECHE JÉSSICA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003122 | 21/06/2023 | 110.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA DE 2,75 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA AO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/06/2023 | 153.04 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/06/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/06/2023 | 175.00 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/06/2023 | 1300.00 | 00008143383482 | FANILDO FELIX SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FANILDO FELIX SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/06/2023 | 19.90 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARISSA EMANUELLY FELIX GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/06/2023 | 74.72 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/06/2023 | 248.95 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/06/2023 | 152.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003114 | 21/06/2023 | 479.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003551 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003115 | 21/06/2023 | 330.73 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003552 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/06/2023 | 262.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 015016020 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/06/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 21/06/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 21/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 21/06/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/06/2023 | 104.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/06/2023 | 17056.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/06/2023 | 15278.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/06/2023 | 14914.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/06/2023 | 8580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 22/06/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 22/06/2023 | 1380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 22/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 22/06/2023 | 67.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 22/06/2023 | 329.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 22/06/2023 | 18.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/06/2023 | 23001.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/06/2023 | 19180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/06/2023 | 94054.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/06/2023 | 69871.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/06/2023 | 15186.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/06/2023 | 2933.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/06/2023 | 18889.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/06/2023 | 5280.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2023 | 14872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/06/2023 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/06/2023 | 30739.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/06/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/06/2023 | 5012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/06/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2023 | 15152.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/06/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/06/2023 | 5396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2023 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2023 | 5478.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/06/2023 | 41814.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/06/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/06/2023 | 292380.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/06/2023 | 34401.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/06/2023 | 76236.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/06/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/06/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/06/2023 | 7080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/06/2023 | 59461.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/06/2023 | 19230.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/06/2023 | 9576.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/06/2023 | 11460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/06/2023 | 89223.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/06/2023 | 16430.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/06/2023 | 5408.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/06/2023 | 14312.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/06/2023 | 10860.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/06/2023 | 8920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/06/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/06/2023 | 14400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010162406436 | KAMILA MARLEY GALDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE 10 KM, FAIXA ETÁRIA ENTRE 20 A 29 ANOS FEMININO VISITANTE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/06/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/06/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/06/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 23/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003207 | 26/06/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/06/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115226 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003232 | 26/06/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0003238 | 26/06/2023 | 293.82 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS EM LONA PVC, TAMANHO 3,0M X 1,0M, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SERVIÇOS NO DIA 03 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00087/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000268 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 26/06/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 26/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 26/06/2023 | 2.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/06/2023 | 0.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003200 | 26/06/2023 | 991.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº084983 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 26/06/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/06/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003204 | 26/06/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003205 | 26/06/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003209 | 26/06/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 26/06/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115227 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 26/06/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115235 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003233 | 26/06/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº089220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003245 | 26/06/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003246 | 26/06/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003247 | 26/06/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003212 | 26/06/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003213 | 26/06/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003214 | 26/06/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003215 | 26/06/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003216 | 26/06/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003217 | 26/06/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003218 | 26/06/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 26/06/2023 | 65.00 | 17724788000181 | JACI MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERIGRAFIA EM CAMISAS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 26/06/2023 | 1835.00 | 17724788000181 | JACI MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERIGRAFIA EM CAMISAS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA, DESTINADAS AO BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 26/06/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115228 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 26/06/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115229 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 26/06/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115233 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 26/06/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115236 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0003237 | 26/06/2023 | 489.70 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 05(CINCO) FAIXAS EM LONA PVC, TAMANHO 3,0M X 1,0M, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SERVIÇOS NO DIA 03 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00087/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº000267 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003242 | 26/06/2023 | 495.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/06/2023 | 350.00 | 00005010277425 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SOUZA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003198 | 26/06/2023 | 487.81 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003557 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 26/06/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115232 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0003236 | 26/06/2023 | 489.70 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 05(CINCO) FAIXAS EM LONA PVC, TAMANHO 3,0M X 1,0M, DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00087/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0003239 | 26/06/2023 | 1380.54 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 14 M2 DE ADESIVO PERSONALIZADO EM VINIL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00087/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 26/06/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 26/06/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0003234 | 26/06/2023 | 19760.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 4.000 FOLDER DAS AÇÕES DE 2017 A 2023, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE 170G 31X42CM, DOBRADO E GRAMPEADO CONTENDO 20 PÁGINAS, ENTREGUES A POPULACAO DIVULGANDO AS AÇÕES REALIZADAS E CONVIDANDO PARA OS EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00087/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003208 | 26/06/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 26/06/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115230 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003248 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003249 | 26/06/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003206 | 26/06/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003210 | 26/06/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003199 | 26/06/2023 | 184.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003558 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003211 | 26/06/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 26/06/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115231 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/06/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003250 | 26/06/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 26/06/2023 | 935.00 | 09351818000123 | BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BRITA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002960 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ANEXO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 26/06/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº115234 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0003235 | 26/06/2023 | 979.40 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 10(DEZ) FAIXAS EM LONA DE PVC, TAMANHO 3,0M X 1,0M, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SERVIÇOS NO DIA 03 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00087/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº000265 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003243 | 26/06/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003264 | 27/06/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036851 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 27/06/2023 | 770.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 015016708 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 27/06/2023 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 014865857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003263 | 27/06/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036850 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/06/2023 | 94.00 | 00079861466487 | JOSIVANIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SOARES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/06/2023 | 203.89 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/06/2023 | 112.38 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/06/2023 | 800.00 | 00016099672400 | JOSE LAMEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LAMEU DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE ADELIA LAMEU DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003256 | 27/06/2023 | 526.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº101445 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003257 | 27/06/2023 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº101451 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003258 | 27/06/2023 | 555.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº101461 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003259 | 27/06/2023 | 1463.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº101463 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003260 | 27/06/2023 | 11174.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº101465 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003261 | 27/06/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036848 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 27/06/2023 | 200.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000011 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003262 | 27/06/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036849 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003265 | 27/06/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº036852 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003267 | 27/06/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 27/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 27/06/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 27/06/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/06/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/06/2023 | 17485.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0000656-37.2017.5.13.0013 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO 19.902.714.940.101 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003297 | 28/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 28/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 28/06/2023 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 28/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003280 | 28/06/2023 | 454.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003560 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003281 | 28/06/2023 | 298.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003561 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003282 | 28/06/2023 | 886.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003562 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003283 | 28/06/2023 | 548.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003563 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003284 | 28/06/2023 | 523.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003564 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003288 | 28/06/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020909 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003290 | 28/06/2023 | 5438.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015321 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003291 | 28/06/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003292 | 28/06/2023 | 117.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002161 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003293 | 28/06/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002162 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003294 | 28/06/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 02 RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002163 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003295 | 28/06/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04 RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002164 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 28/06/2023 | 400.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO NO AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000009 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003285 | 28/06/2023 | 37.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLHERES DESCARTÁVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003565 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003286 | 28/06/2023 | 139.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003566 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003287 | 28/06/2023 | 319.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003567 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2023 | 455.20 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2023 | 175.00 | 00006093893430 | MARIA GIRLENE MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GIRLENE MACEDO DE ASSIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003289 | 28/06/2023 | 13300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 17 5-25 12 LONAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020914 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003308 | 29/06/2023 | 1158.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4918, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003328 | 29/06/2023 | 64.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4938, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003337 | 29/06/2023 | 4228.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4947, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003338 | 29/06/2023 | 2567.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4948, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003344 | 29/06/2023 | 1856.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4954, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003345 | 29/06/2023 | 1603.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4955, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003346 | 29/06/2023 | 967.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4956, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 29/06/2023 | 1320.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS: 12(DOZE) DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA; 06(SEIS) DA MÁQUINA MOTONIVELADORA; 04(QUATRO) DO TRATOR NEW HOLLAND; 04(QUATRO) DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29 E 08(OITO) DA GRADE DO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003307 | 29/06/2023 | 11250.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4917 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003309 | 29/06/2023 | 2311.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4919 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003326 | 29/06/2023 | 75.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4936 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003329 | 29/06/2023 | 126.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4939 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003339 | 29/06/2023 | 389.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4949 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003340 | 29/06/2023 | 298.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4950 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003311 | 29/06/2023 | 183.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4921, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003312 | 29/06/2023 | 843.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4922, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003319 | 29/06/2023 | 1080.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4929, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003320 | 29/06/2023 | 2759.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003321 | 29/06/2023 | 605.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4931, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003322 | 29/06/2023 | 1103.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4932, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003323 | 29/06/2023 | 496.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4933, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003324 | 29/06/2023 | 38.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4934, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003332 | 29/06/2023 | 3205.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4942, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003333 | 29/06/2023 | 901.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4943, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003334 | 29/06/2023 | 1990.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4944, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003335 | 29/06/2023 | 2033.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4945, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003336 | 29/06/2023 | 7701.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4946, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003342 | 29/06/2023 | 1591.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4952, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003348 | 29/06/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002769 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003354 | 29/06/2023 | 23348.28 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE PARCELA DE RECURSOS DO FNDE RELAT. AO 1º(PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO,DA EXECUCAO DOS SERV. DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTR. DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO,SIT. NA R.LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA,LOTEAM. ALTO DA FLORESTA,LOTE 04,QUADRA 21,MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,ATRAVES DO TERMO DE COMPROM. PAC2 8488/2014;LICITACAO Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS);CONT.Nº000107/2022;TERMO DE APOSTIL. Nº00008/2022 E N F DE SERV. ELETR.Nº000074. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003355 | 29/06/2023 | 168124.97 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE PARCELA DE RECURSOS DO FNDE RELAT. AO 2º(SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO,DA EXECUCAO DOS SERV. DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTR. DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO,SIT. NA R.LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA,LOTEAM. ALTO DA FLORESTA,LOTE 04,QUADRA 21,MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,ATRAVES DO TERMO DE COMPROM. PAC2 8488/2014;LICITACAO Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS);CONT.Nº000107/2022;TERMO DE APOSTIL. Nº00008/2022 E N F DE SERV. ELETR.Nº000075. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003356 | 29/06/2023 | 143515.58 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE PARCELA DE RECURSOS DO FNDE RELAT. AO 3º(TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO,DA EXECUCAO DOS SERV. DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTR. DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO,SIT. NA R.LEOPOLDINA MARINHO DA COSTA,LOTEAM. ALTO DA FLORESTA,LOTE 04,QUADRA 21,MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,ATRAVES DO TERMO DE COMPROM. PAC2 8488/2014;LICITACAO Nº00004/2022(TOMADA DE PREÇOS);CONT.Nº000107/2022;TERMO DE APOSTIL. Nº00008/2022 E N F DE SERV. ELETR.Nº000076. | 00092022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003330 | 29/06/2023 | 51.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4940 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003310 | 29/06/2023 | 1082.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4920, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003315 | 29/06/2023 | 427.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4925 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2023 | 62.31 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2023 | 24.50 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2023 | 139.87 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2023 | 155.61 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/06/2023 | 259.45 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/06/2023 | 179.90 | 00000745039871 | VALMIRA ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALMIRA ZACARIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2023 | 99.68 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 27540-9 BL GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 28712-1 CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003303 | 29/06/2023 | 1987.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4913 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003304 | 29/06/2023 | 2633.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4914 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003305 | 29/06/2023 | 5710.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4915 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003306 | 29/06/2023 | 1579.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4916 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003313 | 29/06/2023 | 2975.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4923 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003314 | 29/06/2023 | 3867.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4924 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003316 | 29/06/2023 | 1720.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4926 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003317 | 29/06/2023 | 5499.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4927 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003318 | 29/06/2023 | 4466.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4928 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003325 | 29/06/2023 | 61.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4935 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003327 | 29/06/2023 | 59.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4937 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003341 | 29/06/2023 | 2097.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4951 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003343 | 29/06/2023 | 4091.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4953 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003347 | 29/06/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020927 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003349 | 29/06/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002768 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 29/06/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003351 | 29/06/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04 RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002188 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003352 | 29/06/2023 | 1386.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº415744, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 29/06/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003331 | 29/06/2023 | 59.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4941, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MAIO À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 29/06/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 29/06/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 29/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 29/06/2023 | 161.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2023 | 5082.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003378 | 30/06/2023 | 440.84 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018321 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003390 | 30/06/2023 | 303.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO; PÃO PIZZA E PÃOZINHO ESPECIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000534 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA FEIRA DE SERVIÇOS, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0003395 | 30/06/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1019438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 30/06/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003377 | 30/06/2023 | 1532.72 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018320 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003380 | 30/06/2023 | 1322.72 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018323 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003384 | 30/06/2023 | 351.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000527 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 30/06/2023 | 600.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000010 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 30/06/2023 | 513.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003398 | 30/06/2023 | 1634.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003400 | 30/06/2023 | 37145.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003401 | 30/06/2023 | 73185.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003375 | 30/06/2023 | 329.41 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018318 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003379 | 30/06/2023 | 378.76 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018322 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003393 | 30/06/2023 | 585.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003399 | 30/06/2023 | 719.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2023 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2023 | 136.20 | 00044227035449 | MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003374 | 30/06/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003391 | 30/06/2023 | 251.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000535 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA CORRIDA DE RUA QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES PELOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003392 | 30/06/2023 | 575.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃESINHOS ESPECIAL E BOLOS MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000536 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO ECO PEDAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES PELOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 30/06/2023 | 9478.10 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003381 | 30/06/2023 | 1260.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) KGS DE BANANA E 60(SESSENTA) KGS DE MARACUJÁ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900075751 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003382 | 30/06/2023 | 2262.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 50(CINQUENTA)KGS DE ACEROLA;100(CEM)KGS DE LARANJA;50(CINQUENTA)KGS DE TOMATE;52(CINQUENTA E DOIS)KGS DE BANANA E 50(CINQUENTA)KGS DE MARACUJÁ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900075756 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE),DA AGRICULTURA FAMILIAR,LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003383 | 30/06/2023 | 2387.50 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900075762 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003385 | 30/06/2023 | 737.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000528 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003386 | 30/06/2023 | 93.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000529 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003387 | 30/06/2023 | 46.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000530 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003388 | 30/06/2023 | 140.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000531 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003389 | 30/06/2023 | 187.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000533 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO MICROÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003376 | 30/06/2023 | 249.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº018319 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003394 | 30/06/2023 | 12137.51 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXECÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000508 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00008/2022, CONTRATO Nº00139/2022 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/07/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2022/2023(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/07/2023 | 74.18 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/07/2023 | 303.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/07/2023 | 49.90 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/07/2023 | 640.73 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/07/2023 | 350.00 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/07/2023 | 110.00 | 00002330871414 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00001734986476 | FELLYPE DE SOUZA ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FELLYPE DE SOUZA ASSUNÇÃO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE RECÉM NASCIDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/07/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/07/2023 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/07/2023 | 105.00 | 00007165204431 | MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/07/2023 | 105.00 | 00009483092450 | DALVACI DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DALVACI DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/07/2023 | 200.00 | 00010847603474 | ADRIANA QUEIROZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA QUEIROZ MARTINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PATOS/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003412 | 03/07/2023 | 4808.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085379 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003413 | 03/07/2023 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002223 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 03/07/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 03/07/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 03/07/2023 | 368.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003443 | 04/07/2023 | 365.32 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003587 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003449 | 04/07/2023 | 83.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000055 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 04/07/2023 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003448 | 04/07/2023 | 16.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) REFEIÇÃO(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000054 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADA A INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003451 | 04/07/2023 | 10358.09 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/07/2023 | 45.26 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2023 | 54.13 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2023 | 105.00 | 00071573543497 | LEÔNIDA LAURA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEONIDA LAURA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 04/07/2023 | 62.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAR/RESTAURAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003431 | 04/07/2023 | 193514.50 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00133/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003444 | 04/07/2023 | 64.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003588 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003447 | 04/07/2023 | 49.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000053 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003434 | 04/07/2023 | 839.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003578 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003435 | 04/07/2023 | 251.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003579 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003436 | 04/07/2023 | 335.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003580 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003437 | 04/07/2023 | 167.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003581 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003438 | 04/07/2023 | 83.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003582 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003439 | 04/07/2023 | 2345.67 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003583 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003440 | 04/07/2023 | 2056.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003584 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003446 | 04/07/2023 | 2825.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003590 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003452 | 04/07/2023 | 3097.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003585 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003453 | 04/07/2023 | 7970.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003586 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003433 | 04/07/2023 | 272.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003577 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003445 | 04/07/2023 | 265.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003589 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003450 | 04/07/2023 | 215.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 13(TREZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000056 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003480 | 05/07/2023 | 671.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO: 08(OITO) CAFÉ DA MANHÃ E 35(TRINTA E CINCO) ALMOÇO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000060, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003481 | 05/07/2023 | 393.75 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ), CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000060, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003482 | 05/07/2023 | 249.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000060, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003460 | 05/07/2023 | 2164.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003591 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 05/07/2023 | 100.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CARIMBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900077509 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003466 | 05/07/2023 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LTS DE OLEO HIDRAULICO 10W30, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053085 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003476 | 05/07/2023 | 180.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003595 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003477 | 05/07/2023 | 177.71 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003596 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003478 | 05/07/2023 | 237.57 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003597 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003479 | 05/07/2023 | 166.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000059 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003473 | 05/07/2023 | 82.59 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001707 ANEXA, RELATIVO A 14 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003475 | 05/07/2023 | 147.54 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001703 ANEXA, RELATIVO A 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003461 | 05/07/2023 | 515.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003592 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003462 | 05/07/2023 | 299.39 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003593 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003463 | 05/07/2023 | 505.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003594 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003465 | 05/07/2023 | 8349.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015370 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003467 | 05/07/2023 | 138.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, 01(UM) FILTRO DE ÓLEO E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053086 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003468 | 05/07/2023 | 173.86 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, 01(UM) FILTRO DE ÓLEO E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053087 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003469 | 05/07/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000046 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003470 | 05/07/2023 | 204.08 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001704 ANEXA, RELATIVO AO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003472 | 05/07/2023 | 204.08 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001705 ANEXA, RELATIVO AO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003474 | 05/07/2023 | 236.79 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001702 ANEXA, RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 05/07/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 05/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 06/07/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 06/07/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 06/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2023 | 105.00 | 00010949031402 | LIDIANE FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIANE FERREIRA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003485 | 06/07/2023 | 1270.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20KGS DE GRAXA E 01(UM) BALDE DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053125 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003487 | 06/07/2023 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053128 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 06/07/2023 | 160.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001378 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAÚLICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003488 | 06/07/2023 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20 LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053129 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003486 | 06/07/2023 | 135.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEO HIDRAULICO 1 LT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053126 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003489 | 06/07/2023 | 494.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003600 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003490 | 06/07/2023 | 975.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 150 KGS(CENTO E CINQUENTA QUILOS) DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900078218, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/07/2023 | 160.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003529 | 07/07/2023 | 109.20 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDOS DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000047 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 07/07/2023 | 900.00 | 42409098000185 | 42.409.098 GALVANI DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM GRAVAÇÃO DE 09(NOVE) VINHETAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS(SÃO JOÃO DE BAIRROS) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/07/2023 | 100.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, TENDO POR OBJETIVO RETIRADA DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLU-9D26, QUE ESTAVA EM CONSERTO, RELATIVO AO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/07/2023 | 500.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO TCE/PB SOBRE CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL E COM ASSESSOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/07/2023 | 200.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO TCE/PB SOBRE CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/07/2023 | 100.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA, RELATIVA AO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/07/2023 | 100.00 | 00027438953491 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA, RELATIVA AO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/07/2023 | 80.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAIR DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/07/2023 | 100.00 | 00009990870454 | IZABELLE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO TCE/PB SOBRE CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/07/2023 | 40.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, TENDO POR FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA, RELATIVA AO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/07/2023 | 240.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655;QFC-9C12 E RLZ-3D24, TENDO POR FINALIDADE: RETIRADA DE VEÍCULO DOADO;RECALL NA VOLKSWAGEN;COMPRA DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA;CONSERTO DE PEÇAS DE ÔNIBUS E REVISÃO DE ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3D24, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/07/2023 | 880.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 07/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 07/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/07/2023 | 40.00 | 00000780165411 | NATHALIA MARIA DE MEDEIROS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA MÉDICA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/07/2023 | 40.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMEGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/07/2023 | 40.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/07/2023 | 80.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 03 E 19 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/07/2023 | 80.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 20 E 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/07/2023 | 120.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E JOÃO XXIII, RELATIVO AOS DIAS 23, 26 E 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/07/2023 | 280.00 | 00011634942400 | CLAUDIA VIVIANE MATIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, ISEA E CLÍNICA IMAGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/07/2023 | 40.00 | 00010229720498 | GEYSE CARLA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLÍNICA PRÓ SANGUE, RELATIVO AO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/07/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655;QSA-4575;QSK-9C86 E QSC-6095, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICOS E CONDUZINDO OS REFERIDOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/07/2023 | 240.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H93, RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/07/2023 | 280.00 | 00001574479440 | CLEDINALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, NATAL E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/07/2023 | 320.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83, E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/07/2023 | 360.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE;JOÃO PESSOA E NATAL,NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83;QSG-0925 E NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A94;QSK-9C86 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/07/2023 | 360.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC. MUN. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA E C.GRANDE,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83;RLR-1H93 E VEÍCULOS DE PLACA QSA-7045;QSK-9C86 E QSA-4575,TRANSP. PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2023 | 400.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83;QSG-0925;RLR-1H93 E NOS VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MÉDICA , NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 07/07/2023 | 520.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575;QSC-6095;RLT-5A74 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93;QSG-0925;RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2023 | 600.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/07/2023 | 640.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; RECIFE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACA RLU-9D26; QSK-9C86; QSC-6095; SLD-9F90; QSA-4575; QSK-8H56; RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/07/2023 | 880.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS SLD-9F90 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/07/2023 | 960.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEÍCULOS VW/FOX DE PLACA QSA-4575; QSK-8H56; RLT-5A94; RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMP. GRANDE;NATAL E RECIFE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045;RLT-5A74;QSK-9C86;QSC-6095;QSK-8H56;QSA-4575;RLT-5A94 E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83,TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/07/2023 | 1040.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACA QSK-8H56; RLT-5A74 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE; CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL; CURRAIS NOVOS E SOLEDADE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSC-6095; QSA-4575; QSK-8H56; QSK-9C86 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003535 | 07/07/2023 | 94.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085655 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADO A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 10/07/2023 | 453.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023 QUE IRÃO PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PICUÍ/PB NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003542 | 10/07/2023 | 2136.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085770 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/07/2023 | 10948.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/07/2023 | 9885.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/07/2023 | 44761.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/07/2023 | 28359.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/07/2023 | 7130.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/07/2023 | 1080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/07/2023 | 3522.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/07/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/07/2023 | 6864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/07/2023 | 1153.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/07/2023 | 47797.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/07/2023 | 6864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000010029743, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/07/2023 | 15535.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2023 | 51197.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/07/2023 | 7278.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/07/2023 | 7457.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/07/2023 | 4290.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 10/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 10/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 10/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/07/2023 | 1228.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/07/2023 | 64.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003540 | 10/07/2023 | 48.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003605, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/07/2023 | 7576.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/07/2023 | 3639.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/07/2023 | 2698.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/07/2023 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/07/2023 | 2502.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/07/2023 | 46.14 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIAR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/07/2023 | 187.48 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/07/2023 | 115.98 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2023 | 173.64 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2023 | 179.90 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2023 | 231.34 | 00004725334448 | LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2023 | 756.69 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NADHYA JULIA SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2023 | 209.65 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/07/2023 | 145.56 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/07/2023 | 108.50 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/07/2023 | 230.00 | 00004702013475 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/07/2023 | 230.00 | 00009374113457 | MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2023 | 578.15 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009471784492 | JOSEFA ELAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ELAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA MENOR ESTHER VITÓRIA AZEVEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2023 | 230.00 | 00070503485462 | MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/07/2023 | 2100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/07/2023 | 3577.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2023 | 6866.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/07/2023 | 6443.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/07/2023 | 5380.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2023 | 2217.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/07/2023 | 4950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/07/2023 | 660.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/07/2023 | 20577.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/07/2023 | 3060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/07/2023 | 145107.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/07/2023 | 17200.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/07/2023 | 37372.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/07/2023 | 2750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/07/2023 | 2180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/07/2023 | 1556.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/07/2023 | 19972.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/07/2023 | 550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/07/2023 | 880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/07/2023 | 6469.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/07/2023 | 42835.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/07/2023 | 6710.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/07/2023 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0003537 | 10/07/2023 | 9450.00 | 48579905000194 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA 16136829487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOW-2546, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00038/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00100/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/07/2023 | 4128.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/07/2023 | 5730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003617 | 11/07/2023 | 104.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003609 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA DE SERVIÇOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/07/2023 | 230.00 | 00012796621405 | JACKSON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JACKSON SILVA CARDOSO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/07/2023 | 230.00 | 00011724327402 | JACIONEIDE NAIARA FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIONEIDE NAIARA FARIAS AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR.JOSÉ MARIANO AVELINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/07/2023 | 230.00 | 00007271632484 | VALDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDILENE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/07/2023 | 230.00 | 00006414446483 | WILKA SIBELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WILKA SIBELE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 11/07/2023 | 230.00 | 00001779224435 | SIMONE MEDEIROS DE SOUTO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE MEDEIROS DE SOUTO FREITAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR GEOVANA VITÓRIA MEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/07/2023 | 230.00 | 00004732190421 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/07/2023 | 230.00 | 00093074328487 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSINALDO DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/07/2023 | 230.00 | 00010632789450 | JADSON CAUÃ ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JADSON CAUÃ ALVES SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/07/2023 | 230.00 | 00082055530178 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/07/2023 | 230.00 | 00004778694406 | LEOCADIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEOCADIA LIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/07/2023 | 230.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/07/2023 | 230.00 | 00012912970490 | TAÍZE DE SOUZA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TAÍZE DE SOUZA FIRMINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/07/2023 | 230.00 | 00075175240463 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/07/2023 | 560.00 | 00006621442106 | DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAVI ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/07/2023 | 100.00 | 00071177467429 | ISMAEL AVELINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ISMAEL AVELINO FARIAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/07/2023 | 230.00 | 00071166400450 | MARIA CRISTIANE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CRISTIANE ROCHA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/07/2023 | 230.00 | 00010098736442 | RAYANY LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAYANY LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/07/2023 | 230.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOELMA SALETE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/07/2023 | 190.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO PARA A MENOR ODAILA SIBELE SANTOS SALUSTINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/07/2023 | 96.00 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/07/2023 | 158.09 | 00004731865433 | ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA VITORIA ERNESTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/07/2023 | 307.02 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/07/2023 | 184.96 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MENORES KETILLY EMANUELLY OLIVEIRA FREITAS E KETILLY SOPHYA OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/07/2023 | 354.33 | 00002860322442 | ELÇA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/07/2023 | 367.21 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2023 | 179.90 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/07/2023 | 230.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSILEIDE DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/07/2023 | 230.00 | 00066510040425 | EXPEDITO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EXPEDITO JERONIMO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/07/2023 | 230.00 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIVANIA SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR MARIA LAURA LIMA PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2023 | 230.00 | 00078887470430 | ELZA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELZA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/07/2023 | 230.00 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2023 | 230.00 | 00008856358417 | MICAELA DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICAELA DOS SANTOS GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/07/2023 | 374.59 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2023 | 220.65 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2023 | 230.00 | 00013377423419 | EVELEN EMILY SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.EVELEN EMILY SANTOS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/07/2023 | 230.00 | 00013162965470 | WANESSA PAULYANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WANESSA PAULYANA SOUZA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 11/07/2023 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 11/07/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 11/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 11/07/2023 | 67.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/07/2023 | 225.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 11/07/2023 | 19.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003610 | 11/07/2023 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID - 373 BIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº003889 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00027/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003611 | 11/07/2023 | 2440.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001992 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00093/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003612 | 11/07/2023 | 1597.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085873 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003613 | 11/07/2023 | 204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº085874 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003614 | 11/07/2023 | 472.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003606 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003615 | 11/07/2023 | 515.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO; 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003607 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003616 | 11/07/2023 | 279.53 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003608 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 11/07/2023 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1002077 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003665 | 12/07/2023 | 4466.58 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº102881 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2023 | 13348.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 71 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2023 | 4655.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 12/07/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 12/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/07/2023 | 800.00 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL PARA A MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/07/2023 | 230.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RONILDA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/07/2023 | 230.00 | 00012775998402 | FRANCISCA PAULA DIONISIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA PAULINA DIONISIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/07/2023 | 327.04 | 00011231694467 | JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCIELIO SANTOS MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2023 | 20.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR SAMUEL SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2023 | 100.00 | 00096613343404 | JOSEFA DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE LIMA FREIRE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/07/2023 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2023 | 179.90 | 00009164079422 | EDJANILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDJANILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/07/2023 | 104.50 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2023 | 35.28 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2023 | 40.05 | 00070616673469 | FERNANDA MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FERNANDA MARIA DAS NEVES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JOYCE TAYNA SANTOS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/07/2023 | 200.00 | 00066509769468 | DAMIAO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAMIÃO ESTEVAO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/07/2023 | 400.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0003667 | 12/07/2023 | 6500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE: 05(CINCO)CONJUNTOS DE GRADES DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO; 05(CINCO) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E 05(CINCO) PALCOS DE PEQUENO PORTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000066, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00095/2023, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS - SÃO JOÃO DE BAIRROS 2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003666 | 12/07/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002383 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 13/07/2023 | 2263.79 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº100084, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DE GARANTIA DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/07/2023 | 2300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000826 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DE GARANTIA DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 13/07/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 13/07/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 13/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003687 | 13/07/2023 | 184.93 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001737 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 14/07/2023 | 1400.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000147 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003697 | 14/07/2023 | 1615.17 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº086143 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003698 | 14/07/2023 | 341.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº086144 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003699 | 14/07/2023 | 596.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº086145 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003700 | 14/07/2023 | 745.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº086146 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003707 | 14/07/2023 | 74.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003613 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/07/2023 | 76244.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/07/2023 | 3812.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 14/07/2023 | 252.00 | 18524269000132 | MARIA DA VITORIA SANTOS OLIVEIRA 04332108426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005766, PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/07/2023 | 59676.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/07/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/07/2023 | 3049.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 14/07/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 14/07/2023 | 169.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000122 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 14/07/2023 | 269.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000123 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 14/07/2023 | 300.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000124 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 14/07/2023 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000125 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 14/07/2023 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000126 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 14/07/2023 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000127 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/07/2023 | 2640.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/07/2023 | 108180.78 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/07/2023 | 132.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/07/2023 | 5342.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/07/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002520 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS/LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003694 | 14/07/2023 | 149692.89 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00109/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000662. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 14/07/2023 | 314.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016420279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0003724 | 17/07/2023 | 17290.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO 05166984439 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM MESA DIGITAL DE 32 CANAIS E CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ARRAIAL DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00033/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00094/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 17/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003720 | 17/07/2023 | 192.88 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000051 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003721 | 17/07/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 E 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000052 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003722 | 17/07/2023 | 85.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000055 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 17/07/2023 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER BROTHER DCP 1060, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000364 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA A SERVIÇO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003725 | 17/07/2023 | 149.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE ROLAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4220 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/07/2023 | 230.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/07/2023 | 230.00 | 00003377316400 | JOSINEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/07/2023 | 227.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NO SEMINÁRIO PROCAD - SUAS BUSCA ATIVA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 20 À 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002848. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/07/2023 | 293.19 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/07/2023 | 124.73 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/07/2023 | 324.93 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/07/2023 | 19.34 | 00002286027420 | PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/07/2023 | 365.17 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/07/2023 | 330.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/07/2023 | 60.06 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/07/2023 | 532.53 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/07/2023 | 98.00 | 00012780468440 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/07/2023 | 18.03 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00001778987478 | JOSE BRUNO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE BRUNO AZEVEDO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/07/2023 | 229.41 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/07/2023 | 200.00 | 00005171779864 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GOMES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/07/2023 | 2100.00 | 00013177251827 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOAQUIM RAIMUNDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 27540-9 BL GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 34183-5 BL IGD-PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003730 | 18/07/2023 | 55.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000056 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003731 | 18/07/2023 | 1762.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015439 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003732 | 18/07/2023 | 10356.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015440 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 18/07/2023 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037906 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003734 | 18/07/2023 | 247.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4219 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003735 | 18/07/2023 | 398.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4221 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003736 | 18/07/2023 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 60 AH CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4222 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003738 | 18/07/2023 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 60 AH CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4224 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003740 | 18/07/2023 | 756.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003616 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003741 | 18/07/2023 | 868.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003617 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003744 | 18/07/2023 | 187.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000059 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003745 | 18/07/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº090475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 18/07/2023 | 4647.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001332126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 18/07/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 18/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 18/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 18/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 18/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 18/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL 013092909 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL 014871269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 18/07/2023 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016631675 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 18/07/2023 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 016646897 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003737 | 18/07/2023 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 60AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4223, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 18/07/2023 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 016675529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 18/07/2023 | 3462.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001300439 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 18/07/2023 | 500.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02(DOIS) PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003739 | 18/07/2023 | 368.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) RADIADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4225, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003742 | 18/07/2023 | 42.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000057 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003743 | 18/07/2023 | 135.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000058 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 18/07/2023 | 4256.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001300457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 19/07/2023 | 2100.00 | 49976074000157 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO E COBERTURA AUDIOVISUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE ARRAIAL DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 19/07/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 19/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 19/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 19/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 19/07/2023 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 19/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003779 | 19/07/2023 | 283.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003618 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003780 | 19/07/2023 | 457.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003619 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003781 | 19/07/2023 | 515.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003620 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 19/07/2023 | 158.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004431 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PRESSÃO E OXIMETROS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003785 | 19/07/2023 | 85.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000061 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003786 | 19/07/2023 | 740.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DE PARABRISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000062 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003782 | 19/07/2023 | 18447.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003621 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003784 | 19/07/2023 | 85.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0060 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/07/2023 | 171.35 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2023 | 383.43 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/07/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/07/2023 | 230.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JEANE SILVA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/07/2023 | 295.49 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/07/2023 | 377.05 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/07/2023 | 170.00 | 00008961595407 | MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/07/2023 | 91.86 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/07/2023 | 230.00 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/07/2023 | 144.56 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/07/2023 | 156.77 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2023 | 98.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2023 | 220.00 | 00002456381130 | JOSIANA BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA BEZERRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/07/2023 | 175.00 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE KAUE SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2023 | 86.00 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2023 | 140.32 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2023 | 345.00 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2023 | 125.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003803 | 20/07/2023 | 85.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000063 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003804 | 20/07/2023 | 110.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA E 01(UMA) MAÇANETA INTERNA PARA PORTA DIANTEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000064 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/07/2023 | 580.00 | 20301662000109 | POUSADA COMPLEXO DE LASER SERRA VILLE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGENS COM PESSOAL DO FUMACÊ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DA DENGUE EM NOSSA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 À 14 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003832 | 20/07/2023 | 48.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003639 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/07/2023 | 1878.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003808 | 20/07/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004418, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 20/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 20/07/2023 | 5.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003822 | 20/07/2023 | 586.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 12(DOZE) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003629 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003823 | 20/07/2023 | 270.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 06(SEIS) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003630 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003824 | 20/07/2023 | 903.24 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, 14(QUATORZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 18(DEZOITO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003631 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003825 | 20/07/2023 | 1173.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, 18(DEZOITO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 24(VINTE E QUATRO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003632 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003826 | 20/07/2023 | 724.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003633 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003827 | 20/07/2023 | 2933.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, 45(QUARENTA E CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 60(SESSENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003634 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003828 | 20/07/2023 | 1812.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003635 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003829 | 20/07/2023 | 547.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003636 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003830 | 20/07/2023 | 177.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003637 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003831 | 20/07/2023 | 362.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003638 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003805 | 20/07/2023 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LTS DE OLEO HIDRAULICO 10W30, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053247 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS GRADES DOS TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003806 | 20/07/2023 | 480.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053248 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392023 | 0003844 | 21/07/2023 | 17500.00 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 50(CINQUENTA) HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADAS A RETIRADA DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00039/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00109/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000444 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003834 | 21/07/2023 | 1857.68 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019235 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003835 | 21/07/2023 | 52905.23 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, ÁREA TOTAL DE 562,92 M2, NA RUA MARLI MARLUCE TERTULIANO, LOTEAMENTO COLINAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº100027, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00145/2022, 1º TERMO ADITIVO DE Nº00014/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00015/2023. | 00122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 21/07/2023 | 650.00 | 00002203443456 | JOSE IVANALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM 01(UM) CLARINETE, 01(UM) SAXOFONE ALTO E 01(UM) BOMBARDINO DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/07/2023 | 4312.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 21/07/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/07/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 21/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003833 | 21/07/2023 | 2880.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019234 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00050/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 21/07/2023 | 927.00 | 00005102017411 | RODRIGO GLEIDSON DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 24/07/2023 | 85.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001221 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003848 | 24/07/2023 | 495.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/07/2023 | 126.30 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES ANNA SOPHIA ROCHA GOMES E BRENO MIGUEL ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/07/2023 | 15.59 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/07/2023 | 201.62 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DO CÉU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/07/2023 | 44.98 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/07/2023 | 139.87 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/07/2023 | 24.50 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 24/07/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/07/2023 | 57.28 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/07/2023 | 113.35 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/07/2023 | 125.28 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/07/2023 | 80.97 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003851 | 24/07/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003852 | 24/07/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003853 | 24/07/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 24/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/07/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 24/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 24/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 24/07/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003854 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003855 | 24/07/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003849 | 24/07/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/07/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003856 | 24/07/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2023 | 8256.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2023 | 11460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2023 | 1430.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALARIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2023 | 90392.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2023 | 15725.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2023 | 4308.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/07/2023 | 41968.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/07/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/07/2023 | 294396.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/07/2023 | 35201.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/07/2023 | 73456.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/07/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/07/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/07/2023 | 6990.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/07/2023 | 59728.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/07/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/07/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/07/2023 | 18240.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2023 | 12657.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/07/2023 | 10151.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/07/2023 | 9745.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/07/2023 | 14000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/07/2023 | 1716.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/07/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/07/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/07/2023 | 18269.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/07/2023 | 15216.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/07/2023 | 16395.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/07/2023 | 8580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/07/2023 | 1430.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 25/07/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 25/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 25/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/07/2023 | 29594.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/07/2023 | 20662.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/07/2023 | 96075.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/07/2023 | 69856.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/07/2023 | 14271.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/07/2023 | 2976.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS EFETIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/07/2023 | 13373.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2023 | 5226.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/07/2023 | 14872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/07/2023 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/07/2023 | 32064.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/07/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/07/2023 | 3668.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/07/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/07/2023 | 15152.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/07/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/07/2023 | 5396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2023 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2023 | 5478.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/07/2023 | 19.90 | 00071067288457 | MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOÃO GUILHERME AVELINO PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/07/2023 | 106.74 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2023 | 187.23 | 00002142489419 | MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2023 | 95.83 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/07/2023 | 238.66 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/07/2023 | 60.59 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003935 | 26/07/2023 | 899.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003646 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003941 | 26/07/2023 | 538.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003652 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003953 | 26/07/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003954 | 26/07/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003955 | 26/07/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003956 | 26/07/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003957 | 26/07/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003958 | 26/07/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003959 | 26/07/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/07/2023 | 322.97 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/07/2023 | 200.00 | 00006138588401 | ROSINETE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003936 | 26/07/2023 | 491.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO, 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003647 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003937 | 26/07/2023 | 219.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003648 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003940 | 26/07/2023 | 470.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003651 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003942 | 26/07/2023 | 718.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº086729 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 26/07/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 26/07/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003945 | 26/07/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003946 | 26/07/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003950 | 26/07/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003939 | 26/07/2023 | 64.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003650 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PLENARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003948 | 26/07/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003960 | 26/07/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 26/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 26/07/2023 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 26/07/2023 | 330.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 26/07/2023 | 19.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003949 | 26/07/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003947 | 26/07/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003951 | 26/07/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003938 | 26/07/2023 | 173.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003649 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003952 | 26/07/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003973 | 27/07/2023 | 103.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003653 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003974 | 27/07/2023 | 264.79 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003654 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003975 | 27/07/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/07/2023 | 1927.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 0800485-09.2022.8.15.0161 - ID 081230000010118118, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, COMPROVANTE BANCARIO E SENTENÇA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/07/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 27/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 27/07/2023 | 100.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DA CHAVE DE SETA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000016 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 27/07/2023 | 1098.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003622 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT PARA USUÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/07/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/07/2023 | 5136.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/07/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 31/07/2023 | 499.50 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 05 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 31/07/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002798 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/07/2023 | 60.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004027 | 31/07/2023 | 568.65 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA; MINI CANUDINHO; MINI COXINHA; MINI PASTEL E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000554 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A PLENÁRIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL 2023, REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004057 | 31/07/2023 | 44.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5020, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 31/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004083 | 31/07/2023 | 99.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004087 | 31/07/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003986 | 31/07/2023 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/60 R16, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021284 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 31/07/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 31/07/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118611 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003999 | 31/07/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000068 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004001 | 31/07/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002792 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004004 | 31/07/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002795 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 31/07/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004009 | 31/07/2023 | 867.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº086969 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004012 | 31/07/2023 | 215.83 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40;01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE; 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000065 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004013 | 31/07/2023 | 369.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RADIADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000066 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004016 | 31/07/2023 | 220.99 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001790 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004019 | 31/07/2023 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000545 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004028 | 31/07/2023 | 144.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000555 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004029 | 31/07/2023 | 64.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000556 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO INFLUENZA E COVID, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004030 | 31/07/2023 | 80.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000557 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004031 | 31/07/2023 | 833.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4994 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004032 | 31/07/2023 | 3449.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4995 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004033 | 31/07/2023 | 5505.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4996 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004034 | 31/07/2023 | 28.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4997 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADOR, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004041 | 31/07/2023 | 3545.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5004 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004042 | 31/07/2023 | 5018.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5005 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004044 | 31/07/2023 | 5651.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5007 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004045 | 31/07/2023 | 4317.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5008 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004046 | 31/07/2023 | 4365.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5009 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004051 | 31/07/2023 | 125.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5014 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004053 | 31/07/2023 | 82.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5016 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004066 | 31/07/2023 | 4196.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5029 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004068 | 31/07/2023 | 5196.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5031 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 31/07/2023 | 570.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004084 | 31/07/2023 | 398.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS A INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS D DE VACINAÇÃO INFLUEZA E COVID NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004085 | 31/07/2023 | 47215.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004086 | 31/07/2023 | 74424.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 31/07/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118603 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 31/07/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118604 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 31/07/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118609 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 31/07/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118612 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004003 | 31/07/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002794 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004006 | 31/07/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002797 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004017 | 31/07/2023 | 99.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001791 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS AVÓS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004018 | 31/07/2023 | 70.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001793 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004025 | 31/07/2023 | 702.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000552 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004026 | 31/07/2023 | 203.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃO PIZZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000553 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A CULMINANCIA DO DIA DO AMIGO COM OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004043 | 31/07/2023 | 1116.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5006 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2023 | 150.64 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2023 | 400.00 | 00003681073457 | CARLITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLITO GOMES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2023 | 300.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2023 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 31/07/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004056 | 31/07/2023 | 91.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5019 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003987 | 31/07/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004038 | 31/07/2023 | 1942.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5001, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 31/07/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 31/07/2023 | 9103.21 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004082 | 31/07/2023 | 49.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003983 | 31/07/2023 | 9700.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMINA DA CONCHA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005879 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 747, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003984 | 31/07/2023 | 850.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANCAL DA GRADE ARADORA CURTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005880 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003985 | 31/07/2023 | 95.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SEPARADOR DE DISCO DA GRADE NIVELADORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005882 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 31/07/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004036 | 31/07/2023 | 1107.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4999, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004054 | 31/07/2023 | 96.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5017, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004064 | 31/07/2023 | 4281.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5027, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004069 | 31/07/2023 | 1870.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5032, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004070 | 31/07/2023 | 2217.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5033, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004071 | 31/07/2023 | 701.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5034, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004081 | 31/07/2023 | 365.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004035 | 31/07/2023 | 10944.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4998 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004037 | 31/07/2023 | 2320.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5000 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004052 | 31/07/2023 | 72.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5015 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTUR, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004055 | 31/07/2023 | 160.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5018 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004065 | 31/07/2023 | 306.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5028 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 31/07/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº118610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004000 | 31/07/2023 | 2100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002791 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004002 | 31/07/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002793 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004005 | 31/07/2023 | 416.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002796 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AS CRECHES ADALIA BEZERRA E GERUSA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 31/07/2023 | 112.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 16(DEZESSEIS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 31/07/2023 | 49.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 07(SETE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ARAILTON DOS SANTOS COSTA(O LALITÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004020 | 31/07/2023 | 327.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000546 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004021 | 31/07/2023 | 1825.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000547 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004022 | 31/07/2023 | 140.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000548 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004023 | 31/07/2023 | 514.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000549 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004024 | 31/07/2023 | 702.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000550 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004039 | 31/07/2023 | 423.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5002, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004040 | 31/07/2023 | 1090.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004047 | 31/07/2023 | 1352.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5010, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004048 | 31/07/2023 | 1341.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5011, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004049 | 31/07/2023 | 876.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5012, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004050 | 31/07/2023 | 2289.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5013, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004058 | 31/07/2023 | 1645.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5021, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004059 | 31/07/2023 | 1851.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5022, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004060 | 31/07/2023 | 3455.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5023, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004061 | 31/07/2023 | 1546.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004062 | 31/07/2023 | 956.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5025, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004063 | 31/07/2023 | 2272.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5026, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004067 | 31/07/2023 | 903.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5030, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JUNHO À 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2022/2023(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2023 | 68.50 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 01(UMA) LATA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2023 | 322.53 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2023 | 236.07 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2023 | 144.56 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2023 | 156.00 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2023 | 400.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/08/2023 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2023 | 199.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004104 | 02/08/2023 | 116.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003665 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004106 | 02/08/2023 | 322.12 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003667 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 02/08/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 02/08/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004100 | 02/08/2023 | 12346.45 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004101 | 02/08/2023 | 213.31 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001808 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004103 | 02/08/2023 | 222.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003664 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004105 | 02/08/2023 | 511.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003666 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004113 | 02/08/2023 | 526.01 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA; 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA; 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO E 03(TRÊS) KGS DE COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003674 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004119 | 02/08/2023 | 1746.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004544 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00092/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004120 | 02/08/2023 | 92.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4268 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004121 | 02/08/2023 | 139.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4269 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 02/08/2023 | 450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000144 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 02/08/2023 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER BROTHER DCP 1060, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000403 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 02/08/2023 | 186.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 016797338 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/08/2023 | 234.78 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEG PUBLICA-SUP REG POL ROD FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARÍBA - DPRF-PB, RELATIVO AO VEICULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004107 | 02/08/2023 | 449.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003668 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004109 | 02/08/2023 | 79.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003670 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004110 | 02/08/2023 | 170.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003671 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004111 | 02/08/2023 | 134.46 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003672 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004112 | 02/08/2023 | 386.79 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003673 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004114 | 02/08/2023 | 665.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003675 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004115 | 02/08/2023 | 323.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003676 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004116 | 02/08/2023 | 278.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003677 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/08/2023 | 900.00 | 00073829366434 | FRANCISCA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA BELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/08/2023 | 39.28 | 00054905249449 | LUILSON LUIS DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUILSON LUIS DE NEGREIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/08/2023 | 26.48 | 00003530377457 | ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/08/2023 | 300.00 | 00010970756488 | DANIELE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CATALÃO-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/08/2023 | 58.00 | 00012459141467 | FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/08/2023 | 59.70 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/08/2023 | 137.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 02(DUAS) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/08/2023 | 64.75 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 02/08/2023 | 62.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004102 | 02/08/2023 | 179.22 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003663 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 02/08/2023 | 356.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 016615853 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004122 | 02/08/2023 | 682.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004270 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004108 | 02/08/2023 | 233.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003669 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004117 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100 KGs (CEM QUILOS) DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900092498, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004118 | 02/08/2023 | 1828.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 232 KGs (DUZENTOS E TRINTA E DOIS QUILOS) DE GOIABA E 40 KGS(QUARENTA QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900092499, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 02/08/2023 | 704.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016797396 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 02/08/2023 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016661550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 02/08/2023 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº016652289 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004124 | 02/08/2023 | 232.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000066, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004154 | 03/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037280 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 03/08/2023 | 1390.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DOS CONSELHO ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, PAPA PAULO VI, CRECHE GERUSA DANTAS E CONSORCIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, DOCUMENTOS ESTES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004153 | 03/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037279 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/08/2023 | 31.77 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/08/2023 | 20.05 | 00070616673469 | FERNANDA MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FERNANDA MARIA DAS NEVES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JOYCE TAYNA SANTOS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/08/2023 | 250.00 | 00006577757461 | LISANIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LISANIA MARTINS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JONAS LEVI MARTINS DE ASSIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/08/2023 | 349.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/08/2023 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/08/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004144 | 03/08/2023 | 193.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001818 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO A REQUISIÇÃO DATADA DE 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004145 | 03/08/2023 | 4321.77 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087256 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004146 | 03/08/2023 | 798.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087257 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004147 | 03/08/2023 | 2256.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087262 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004148 | 03/08/2023 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087263 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004149 | 03/08/2023 | 1164.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087264 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004150 | 03/08/2023 | 484.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087265 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004151 | 03/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 03/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE SR.MANOEL MARTINS CASADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013672 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004152 | 03/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004155 | 03/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037281 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004156 | 03/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 03/08/2023 | 1401.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 03/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 03/08/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 03/08/2023 | 2680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/08/2023 | 101.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004173 | 04/08/2023 | 266.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003681 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO NA PLENARIA REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL EM CUBATI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 04/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004171 | 04/08/2023 | 1252.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº104864 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00102/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004175 | 04/08/2023 | 126.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087324 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004177 | 04/08/2023 | 182.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015580 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 04/08/2023 | 422.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DO ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000018 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004174 | 04/08/2023 | 20599.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 335(TREZENTOS E TRINTA E CINCO) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003682 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/08/2023 | 190.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO PARA O MENOR OTAVIO MIGUEL SANTOS SALUSTINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/08/2023 | 156.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004172 | 04/08/2023 | 507.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003680 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004176 | 04/08/2023 | 2219.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003683 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004178 | 04/08/2023 | 2992.61 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003685 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004179 | 04/08/2023 | 2268.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003686 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004180 | 04/08/2023 | 7480.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003687 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004181 | 04/08/2023 | 2093.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 45(QUARENTA E CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003688 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004182 | 04/08/2023 | 837.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 18(DEZOITO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003689 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004183 | 04/08/2023 | 604.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 13(TREZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003690 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004184 | 04/08/2023 | 232.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003691 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004185 | 04/08/2023 | 418.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003692 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 04/08/2023 | 2450.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS EQUIPAMENTOS REFR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL 25LTS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº004330, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004186 | 04/08/2023 | 420.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003693 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004187 | 04/08/2023 | 135.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003694 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004220 | 07/08/2023 | 10400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 14.00 - 24 12 LONAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021354 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/08/2023 | 1250.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12,PARA RECEBIMENTO DE ONIBUS ENTREGUE PELO GOVERN. DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS;TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRET. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO; PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMUP COM PREFEITOS E BANCADA FEDERAL; VISITA AO ESCRIT. ADVOCACIA E GIGOV/CAIXA, REL. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/08/2023 | 80.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS PARA APRESENTAÇÃO, RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/08/2023 | 160.00 | 00071432906291 | GEANE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA, PROMOVIDA PELO COEGEMAS/PB E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROCAD/SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AOS DIAS 04, 20 E 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/08/2023 | 160.00 | 00011690199431 | ISABELLE DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA, PROMOVIDA PELO COEGEMAS/PB E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROCAD/SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AOS DIAS 04, 20 E 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/08/2023 | 141.34 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2023 | 611.76 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/08/2023 | 143.05 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/08/2023 | 117.62 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/08/2023 | 323.87 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/08/2023 | 92.48 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR IKARO LEVY DO NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/08/2023 | 59.80 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/08/2023 | 814.92 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/08/2023 | 152.86 | 00069069697491 | LUZIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DANTAS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/08/2023 | 25.12 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/08/2023 | 352.55 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACA QFC-9C12 E QSC-6095,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZ. E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E MODELAGAEM DA REDE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD, RELAT. AOS DIAS 06 E 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/08/2023 | 200.00 | 00003469466467 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DA GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SERVICO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, PROMOVIDO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRET. DE ESTADO DA SAÚDE, RELAT. AO PERÍODD DE 03 A 05 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/08/2023 | 40.00 | 00004702012401 | EDIMARIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/08/2023 | 40.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAIS ISEA, RELATIVO AO DIA 25 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/08/2023 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES GESTANTES EM TBP E PACIENTE, PARA O HOSPITAL DE QUEIMADAS, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/08/2023 | 80.00 | 00001574479440 | CLEDINALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAIS DA FAP E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 01 E 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/08/2023 | 160.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/08/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFC-9C12;RLU-9D26;QSA-4655 E SLC-3H40, CONDUZINDO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO NO HOSPITAL DE TRAUMA; CONDUZIR VAN IVECO PARA MANUTENÇÃO; REALIZAR COTAÇÃO PARA CONSERTO DE AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93 E CONDUZIR PACIENTES PARA FUNAD, REL. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/08/2023 | 200.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO GESTANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MÉDICA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/08/2023 | 200.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/08/2023 | 280.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575; QSA-7045 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/08/2023 | 280.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925 E VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/08/2023 | 720.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL; JOÃO PESSOA E QUEIMADAS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575;QSK-8H56;RLT-5A94;QSC-6095 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83;QSG-0925,TRANSP. PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/08/2023 | 840.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA SLD-9F90; QSK-9C86; RLU-9D26, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56; QSK-9C86; QSC-6095; SLD-9F90 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/08/2023 | 1160.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACA QSA-4575; QSK-9C86; QSC-6095 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/08/2023 | 1280.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE;NATAL;QUEIMADAS E RECIFE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86;QSC-6095;RLT-5A74;QSK-8H56;QSA-4575 E NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925; RLR-1H83,TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/08/2023 | 1360.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74; QSK-8H56 E SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/08/2023 | 1480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL; JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A94; QSK-8H56; RLT-5A74 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004221 | 07/08/2023 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021355 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004222 | 07/08/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002670 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 07/08/2023 | 750.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03(TRÊS) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/08/2023 | 200.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFC-9C12;QSA-4655 E OGC-2122, TENDO POR FINALIDADE: RECEBIMENTO DE ONIBUS ENTREGUE PELO GOVERNADOR DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS; COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL E CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACA OGC-2122, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/08/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/08/2023 | 360.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 07/08/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 07/08/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 07/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/08/2023 | 675.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/08/2023 | 13449.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 72 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/08/2023 | 40.09 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 08/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/08/2023 | 379.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 08/08/2023 | 85.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 08/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 08/08/2023 | 1120.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002484 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004239 | 08/08/2023 | 526.01 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE FRANGO COMPLETO; 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA; 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 03(TRÊS) KGS DE COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003701 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004240 | 08/08/2023 | 1115.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087490 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004241 | 08/08/2023 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº087491 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004244 | 08/08/2023 | 905.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003704 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004245 | 08/08/2023 | 252.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003705 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004246 | 08/08/2023 | 481.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003706 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004248 | 08/08/2023 | 25710.22 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº105055 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000412023 | 0004249 | 08/08/2023 | 7337.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) APARELHOS DE GLICOSIMETRO; 20(VINTE) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO E 29(VINTE E NOVE) APARELHOS DE OXIMETRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015609 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00041/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2023, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA DO MINISTÉRO DA SAÚDE Nº3.241/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004252 | 08/08/2023 | 2364.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003710 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 08/08/2023 | 600.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CABOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1000428 ANEXA, DESTINADO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM OS EQUIPAMENTOS DE NEURODYN DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0004259 | 08/08/2023 | 13590.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA EB3600 COM TROCA DA COMBA DE ESGOTO;MEMBRANA;01 VALVULA DE 02 VIAS;01 VALVULA DE 03 VIAS MANGUEIRAS;RECUPERAÇÃO DA BASE DA BOMBA; TESTES E LIMPEZA,CONST. EM N F ELETR. Nº1000028 ANEXA, DEST. AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00040/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 08/08/2023 | 1338.81 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078127 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 08/08/2023 | 600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS/LONAS DE FREIO DIANTEIROS E TRASEIROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000783 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 08/08/2023 | 149.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004242 | 08/08/2023 | 97.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003702 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004243 | 08/08/2023 | 44.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003703 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004251 | 08/08/2023 | 48.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003709, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 08/08/2023 | 380.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON NO SISTEMA DE TINTAS, RESET DE ESPONJAS/ALMOFADAS E DESOBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PAPEL, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000364 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/08/2023 | 169.80 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/08/2023 | 116.46 | 00006664528495 | ELIETE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIETE MARIA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/08/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2023 | 86.51 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2023 | 230.00 | 00056877498100 | SEBASTIAO LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEBASTIÃO LIBANIO FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/08/2023 | 230.00 | 00010741600455 | RAISSA FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAISSA FARIAS FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2023 | 195.12 | 00004725334448 | LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2023 | 113.46 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2023 | 248.95 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2023 | 96.64 | 00027584628850 | MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RAISSA SILVA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2023 | 25.07 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE CASSIELISSON DE SOUSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/08/2023 | 49.00 | 00003404297474 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILSON DE ARAUJO COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/08/2023 | 500.00 | 00002138157458 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/08/2023 | 230.00 | 00006462434465 | FRANCINALDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINALDA DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2023 | 230.00 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2023 | 230.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR KASSYA ANDRESSA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2023 | 230.00 | 00013433851484 | FERNANDA BEATRIZ LOPES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FERNANDA BEATRIZ LOPES PESSOA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2023 | 230.00 | 00006404468417 | JOSEFA NASCIMENTO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA NASCIMENTO CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2023 | 230.00 | 00009167001432 | JENISSON IGO NASCIMENTO CRUZ MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A JENISSON IGO NASCIMENTO CRUZ MARIANO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004250 | 08/08/2023 | 513.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003708 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2023 | 500.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATTO ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DOADA AO SR.JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REPARO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA PÉROLA NEGRA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº958/2019 DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004247 | 08/08/2023 | 123.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003707 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004256 | 08/08/2023 | 5230.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LAMPADAS VAPOR SÓDIO 150W E40; 100(CEM) RELES FOTO CELULA E 10(CEM) BASE PARA RELÉ EM PVC, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000228 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004253 | 08/08/2023 | 960.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053385 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 E M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004254 | 08/08/2023 | 117.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053386 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004255 | 08/08/2023 | 117.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO PSL 55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053387 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004297 | 09/08/2023 | 500993.60 | 38002331000133 | MR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E INSERÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00068/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000001. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 09/08/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002542 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/08/2023 | 230.00 | 00052523306468 | JOSE CLOVES AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE CLOVES AMORIM DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/08/2023 | 230.00 | 00010836757459 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/08/2023 | 314.83 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/08/2023 | 230.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/08/2023 | 300.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LILYAN LAFAIENY ARAÚJO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/08/2023 | 230.00 | 00008278718482 | SIMONE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/08/2023 | 230.00 | 00004307767489 | MARIA DE FATIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FREIRE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/08/2023 | 230.00 | 00008934892471 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/08/2023 | 230.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILDA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/08/2023 | 230.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/08/2023 | 230.00 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/08/2023 | 230.00 | 00000082071438 | DORGIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DORGIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/08/2023 | 230.00 | 00006743989479 | TEREZINHA TAVARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZINHA TAVARES MONTEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/08/2023 | 230.00 | 00008065301460 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/08/2023 | 230.00 | 00006188246423 | MARIJANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIJANE SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/08/2023 | 230.00 | 00055476996400 | JUCELINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JUCELINO DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/08/2023 | 230.00 | 00009746844490 | ROSIMERE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR RONÁLISSON BATISTA MENDONÇA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/08/2023 | 230.00 | 00004731847451 | MARIA DAS VITORIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/08/2023 | 74.72 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/08/2023 | 230.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/08/2023 | 230.00 | 00008513781452 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA MARIA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O JOVEM JOÃO MACIR SILVA SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/08/2023 | 230.00 | 00005057242431 | MARIA WALKIRIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA WALKIRIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/08/2023 | 230.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANEIDE DE PONTES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/08/2023 | 230.00 | 00010483153478 | JOSEFA REINAIZA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA REINAIZA ALVES DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/08/2023 | 230.00 | 00070927549417 | LAIZA PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZA PONTES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/08/2023 | 230.00 | 00001088400426 | MARIA DE FATIMA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA ALEIXO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004292 | 09/08/2023 | 444.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002135 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004293 | 09/08/2023 | 11294.80 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000543 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004294 | 09/08/2023 | 7714.30 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000545 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004295 | 09/08/2023 | 1910.29 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000544 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004296 | 09/08/2023 | 2513.80 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000546 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 09/08/2023 | 200.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 01(UM) ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2023 | 8048.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2023 | 51228.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2023 | 4771.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000010205770, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 10/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 10/08/2023 | 592.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004331 | 10/08/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E TROCA DE PIVÔ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002743 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004332 | 10/08/2023 | 206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMBAGEM DE PASSEIO E TROCA DE PIVÔ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002744 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004334 | 10/08/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002746 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004335 | 10/08/2023 | 277.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002748 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004336 | 10/08/2023 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E TROCA DE PIVÔ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002749 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004337 | 10/08/2023 | 102.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000077 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2023 | 299.67 | 00010578089467 | RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DO MENOR ENZO RAFAEL SOUZA DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2023 | 230.00 | 00071161948430 | JOSE LINDOMAR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LINDOMAR DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2023 | 230.00 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004333 | 10/08/2023 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E TROCA DE PIVÔ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000002745 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004338 | 10/08/2023 | 193.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000078 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004327 | 10/08/2023 | 2449.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900096183, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004328 | 10/08/2023 | 1385.00 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900096193 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004329 | 10/08/2023 | 71.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE QUEIJO MUSSARELLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003713 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MARIA ELENILDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004330 | 10/08/2023 | 228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000002742, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/08/2023 | 558.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000080 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004349 | 11/08/2023 | 1540.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100 KGS(CEM QUILOS) DE MACAXEIRA E 137 KGS(CENTO E TRINTA SETE QUILOS) DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900096928, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004350 | 11/08/2023 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PVC FORRADA 46CM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº131901 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00081/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA USADAS PELOS GARIS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004351 | 11/08/2023 | 723.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTA DE PVC CANO CURTO; CAPA PARA CHUVA FORRADA E ÓCULOS COM AMPLA VISÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº131902 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00081/2023, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/08/2023 | 230.00 | 00003589895152 | JANAILZA DOS SANTOS FARIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANAILZA DOS SANTOS FARIAS SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR MAICON SAMUEL DOS SANTOS SOARES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004348 | 11/08/2023 | 6316.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000498 ANEXO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 11/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 14/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 14/08/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 14/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 14/08/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 14/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004361 | 14/08/2023 | 193.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001858 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO A REQUISIÇÃO DATADA DE 07 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004363 | 14/08/2023 | 201.75 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001860 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004355 | 14/08/2023 | 104.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003718 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PIQUENIQUE COM CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004356 | 14/08/2023 | 377.79 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003719, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 14/08/2023 | 230.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO: EM IMPRESSORA EPSON, NO SISTEMA DE TINTAS E DESOBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PAPEL, DESTINADO A IMPRESSORA À SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000370 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004362 | 14/08/2023 | 124.38 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001859 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO A REQUISIÇÃO DATADA DE 07 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/08/2023 | 376.67 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/08/2023 | 230.00 | 00000013265709 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ SOARES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/08/2023 | 700.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/08/2023 | 509.99 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/08/2023 | 54.13 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004358 | 14/08/2023 | 179.61 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 E 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053455 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 14/08/2023 | 1966.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008620 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000KM E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 14/08/2023 | 485.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº1004844 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000KM E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004360 | 14/08/2023 | 1340.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE HDRAULICO 10W30, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053457 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004359 | 14/08/2023 | 45.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) LT DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 5W30, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053456 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004364 | 14/08/2023 | 60.90 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000081 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/08/2023 | 40.00 | 00073874302415 | LUCILENE CAMPOS DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, RELATIVO AO SELO UNICEF 2023, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/08/2023 | 40.00 | 00081405480491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, RELATIVO AO SELO UNICEF 2023, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 15/08/2023 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013102260 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004387 | 15/08/2023 | 927.50 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE 3,5 M2(TRÊS E MEIO METROS QUADRADOS) DE COMPLEMENTO DE UM PORTÃO EM METALON GALVANIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00009/2023, DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 15/08/2023 | 4018.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001465561 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 15/08/2023 | 311.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 018202269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004386 | 15/08/2023 | 2650.00 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE 10 M2(DEZ METROS QUADRADOS) DE GRADE EM METALON GALVANIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00009/2023, DESTINADO AO FECHAMENTO FINAL DA RUA ANTONIO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 15/08/2023 | 2907.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001467778 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 15/08/2023 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 018245360 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 15/08/2023 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 018457253 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/08/2023 | 125.32 | 00070510678424 | MICAELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICAELE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/08/2023 | 98.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/08/2023 | 502.56 | 00005032356441 | ROSIVAN RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIVAN RODRIGUES GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/08/2023 | 179.90 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/08/2023 | 263.07 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/08/2023 | 132.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/08/2023 | 18.00 | 00071573543497 | LEÔNIDA LAURA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEONIDA LAURA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RYANE LAURA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/08/2023 | 321.25 | 00044227035449 | MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. LUCAS MATHEUS DANTAS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/08/2023 | 199.80 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DO CÉU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/08/2023 | 346.09 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/08/2023 | 64.90 | 00010632915420 | AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/08/2023 | 37.63 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 15/08/2023 | 18.03 | 00010580002411 | AILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/08/2023 | 408.06 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/08/2023 | 1100.00 | 00004992534422 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.LUIZ PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/08/2023 | 119.90 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.ADRIANA BRUNA PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/08/2023 | 261.05 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/08/2023 | 200.00 | 00007051347411 | MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/08/2023 | 200.00 | 00007000673451 | DAMIANA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA SALUSTIANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004379 | 15/08/2023 | 283.53 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003720 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004380 | 15/08/2023 | 531.33 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003721 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004381 | 15/08/2023 | 490.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) KGS DE FRANGO COMPLETO, 09(NOVE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003722 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 15/08/2023 | 3708.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001503103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 15/08/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 15/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 15/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 15/08/2023 | 1340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 15/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004419 | 16/08/2023 | 152.66 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003723 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº0004/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/08/2023 | 56115.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/08/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/08/2023 | 3042.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 16/08/2023 | 1673.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 16/08/2023 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 16/08/2023 | 5.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 16/08/2023 | 210.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004421 | 16/08/2023 | 109.43 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E PIPOCAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003726 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO PÚBLICO QUE SERÁ ATENDIDO DURANTE O DIA D DE VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/08/2023 | 80698.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/08/2023 | 3840.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 16/08/2023 | 1100.00 | 00070293905479 | RAMANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAMANA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004420 | 16/08/2023 | 139.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003724 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/08/2023 | 2622.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/08/2023 | 108655.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/08/2023 | 131.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/08/2023 | 5390.82 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004437 | 17/08/2023 | 440.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BALDES DE 20 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053499 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004439 | 17/08/2023 | 940.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA COM MEDIÇÃO DE 23,5 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA AS PAREDES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 17/08/2023 | 911.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018579801 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/08/2023 | 109.85 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004438 | 17/08/2023 | 1333.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038087 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 17/08/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 17/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/08/2023 | 1836.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 18/08/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 18/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004446 | 18/08/2023 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021498 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004447 | 18/08/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002854 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 18/08/2023 | 2179.64 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078293 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004449 | 18/08/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº092429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 18/08/2023 | 406.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038093 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004454 | 21/08/2023 | 11.45 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000084 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004457 | 21/08/2023 | 628.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038097 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004458 | 21/08/2023 | 137.72 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053522 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004465 | 21/08/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004466 | 21/08/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004467 | 21/08/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004459 | 21/08/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004494, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 21/08/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 21/08/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 21/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004462 | 21/08/2023 | 495.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/08/2023 | 75.35 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JUCIVALDO LIMA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/08/2023 | 166.15 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/08/2023 | 69.52 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/08/2023 | 112.93 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/08/2023 | 260.97 | 00002142489419 | MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/08/2023 | 13.24 | 00004731837499 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/08/2023 | 80.00 | 00099680637468 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/08/2023 | 118.49 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/08/2023 | 22.90 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/08/2023 | 220.00 | 00001778990428 | MARIA BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA BRUNA ALVES DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR BENJAMIN JAKE SOUZA SANTANA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/08/2023 | 434.00 | 00008630137401 | JOSE JANIELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JANIELSON PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/08/2023 | 150.00 | 00000415402123 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 21/08/2023 | 500.00 | 44982978000171 | CARDANS CAVALCANTE COMERCIO E INDUSTRIA E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000197 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 21/08/2023 | 250.00 | 44982978000171 | CARDANS CAVALCANTE COMERCIO E INDUSTRIA E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000198 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004463 | 21/08/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004453 | 21/08/2023 | 427.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LT DE ÓLEO HIDRAÚLICO 68, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000082 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA FROTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/08/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004470 | 21/08/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004468 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004469 | 21/08/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 21/08/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004491 | 22/08/2023 | 429.86 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020485 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004496 | 22/08/2023 | 427.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LT DE ÓLEO HIDRAÚLICO 68, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000104 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 22/08/2023 | 1563.31 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000778 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 22/08/2023 | 1399.61 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000321 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 22/08/2023 | 264.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 018397992 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004490 | 22/08/2023 | 579.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020484 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004497 | 22/08/2023 | 349.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10 KGS (DEZ QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 10 KGS(DEZ QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003732 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004498 | 22/08/2023 | 479.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003734 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004501 | 22/08/2023 | 2596.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003735 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004504510464 | FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/08/2023 | 166.06 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/08/2023 | 151.24 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/08/2023 | 273.90 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/08/2023 | 170.65 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/08/2023 | 261.42 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/08/2023 | 152.17 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/08/2023 | 62.18 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR RAFAELA DE FARIAS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/08/2023 | 93.28 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/08/2023 | 299.67 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/08/2023 | 230.00 | 00004992534422 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004487 | 22/08/2023 | 856.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020474 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004488 | 22/08/2023 | 131.19 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE AR; 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053527 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004489 | 22/08/2023 | 1270.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020479 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004492 | 22/08/2023 | 13150.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº421575, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004493 | 22/08/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº421577, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004494 | 22/08/2023 | 1234.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº421579, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004495 | 22/08/2023 | 2950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº421580, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/08/2023 | 1170.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03(TRÊS) MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, 02(DUAS) DESINSTALAÇÕES, 01UMA) INSTALAÇÃO E 02(DOIS) CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS E GELADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000066 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 22/08/2023 | 700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA) INSTALAÇÃO E 04(QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVA/PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000067 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004517 | 23/08/2023 | 249.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000105 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004518 | 23/08/2023 | 527.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003736 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004519 | 23/08/2023 | 536.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 09 KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA;10 KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO;04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA,CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003737 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004521 | 23/08/2023 | 291.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003739 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004522 | 23/08/2023 | 115.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº088296 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004523 | 23/08/2023 | 102.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PAR DE PASTILHAS DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000106 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 23/08/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA E NO SISTEMA DE TINTAS, RESET DE ESPONJAS / ALMOFADAS, EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000390 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004525 | 23/08/2023 | 197.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS E CAMBAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000002914 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004526 | 23/08/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1019845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 23/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 23/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 23/08/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 23/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004520 | 23/08/2023 | 68.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003738 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/08/2023 | 86.45 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/08/2023 | 124.74 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/08/2023 | 287.67 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004544 | 24/08/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004545 | 24/08/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004546 | 24/08/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004547 | 24/08/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004548 | 24/08/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004549 | 24/08/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/08/2023 | 142.44 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00002282730488 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE ARAUJO DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSE CLAUDINO FILHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/08/2023 | 59.00 | 00009072606400 | ADEILMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADEILMA SANTOS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PARA O MENOR ARTHUR GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/08/2023 | 137.50 | 00093697562487 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM LUCAS THALES SANTOS DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00099162199404 | FRANCISCA RITA DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA RITA DE ANDRADE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.CLAUDIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/08/2023 | 1600.00 | 00047265051491 | GILVANDA VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANDA VIANA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.AUDERIVANIA DA COSTA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/08/2023 | 290.00 | 00061933082453 | MARIA LUISA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUISA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/08/2023 | 277.83 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/08/2023 | 156.31 | 00008309275498 | ROSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DA SILVA SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004564 | 24/08/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004539 | 24/08/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 24/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 24/08/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 24/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004567 | 24/08/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 24/08/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 24/08/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004536 | 24/08/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004537 | 24/08/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004541 | 24/08/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004565 | 24/08/2023 | 1494.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº088410 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004566 | 24/08/2023 | 1149.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº088411 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004543 | 24/08/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004538 | 24/08/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004542 | 24/08/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 24/08/2023 | 767.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº036433 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA RUA SEBASTIÃO EVARISTO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004540 | 24/08/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/08/2023 | 170.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUAN DA SILVA CAMELO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEVÔLEI, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 25/08/2023 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº018413727 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/08/2023 | 1716.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/08/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/08/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/08/2023 | 13162.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/08/2023 | 10660.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/08/2023 | 7038.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/08/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/08/2023 | 14000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/08/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/08/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/08/2023 | 89671.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/08/2023 | 16590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/08/2023 | 7356.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/08/2023 | 8949.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/08/2023 | 11460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 25/08/2023 | 4804.30 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008659 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 25/08/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1004891 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/08/2023 | 42232.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/08/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/08/2023 | 295323.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/08/2023 | 34901.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/08/2023 | 73748.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/08/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/08/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/08/2023 | 6551.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/08/2023 | 59761.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2023 | 20264.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 25/08/2023 | 219.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018579744 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/08/2023 | 27732.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/08/2023 | 20870.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/08/2023 | 95697.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/08/2023 | 54076.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/08/2023 | 14402.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/08/2023 | 2853.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2023 | 20626.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/08/2023 | 5230.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS ESTATUTARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA DIVISAO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/08/2023 | 13728.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/08/2023 | 2520.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/08/2023 | 31058.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/08/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/08/2023 | 3668.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/08/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/08/2023 | 17593.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/08/2023 | 12288.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/08/2023 | 17803.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/08/2023 | 8580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 25/08/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 25/08/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 25/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/08/2023 | 15724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/08/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/08/2023 | 3796.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/08/2023 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/08/2023 | 5780.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/08/2023 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004631 | 28/08/2023 | 8755.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003756 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2023, DESTINADOS A ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/08/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO EMPRÉSTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/08/2023 | 190.00 | 00011349480428 | JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/08/2023 | 386.00 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004634 | 28/08/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 28/08/2023 | 115.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 28/08/2023 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 28/08/2023 | 332.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 28/08/2023 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004629 | 28/08/2023 | 596.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº088637 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004630 | 28/08/2023 | 209.03 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, 01(UM)FILTRO DE OLEO, 01(UM) FILTRO DE AR DE CABINE E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000110 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004632 | 28/08/2023 | 190.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001894 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004633 | 28/08/2023 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038134 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 28/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 28/08/2023 | 250.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) PNEU DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 28/08/2023 | 250.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) PNEU DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004628 | 28/08/2023 | 9108.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000672 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004635 | 28/08/2023 | 7853.51 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000675 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 28/08/2023 | 50.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MANGOTE DE RADIADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004666 | 29/08/2023 | 10674.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5052 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004668 | 29/08/2023 | 3320.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5054 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004685 | 29/08/2023 | 99.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5071 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004688 | 29/08/2023 | 120.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5074 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004697 | 29/08/2023 | 229.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5083 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004667 | 29/08/2023 | 1178.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5053, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004687 | 29/08/2023 | 118.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5073, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004695 | 29/08/2023 | 4275.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5081, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004696 | 29/08/2023 | 3740.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5082, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004701 | 29/08/2023 | 1752.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5087, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004702 | 29/08/2023 | 214.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5088, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004703 | 29/08/2023 | 2663.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5089, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004704 | 29/08/2023 | 2111.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5090, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004652 | 29/08/2023 | 7650.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003751 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004653 | 29/08/2023 | 3060.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003752 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004654 | 29/08/2023 | 795.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003753 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004655 | 29/08/2023 | 1540.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003754 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004656 | 29/08/2023 | 2285.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003755 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004657 | 29/08/2023 | 585.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 02 KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, 03 KGS DE PEITO DE FRANGO, 14 KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 12 KGS DE FRANGO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003756 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,DESTIN. A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004658 | 29/08/2023 | 299.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 01 KG DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA;02 KGS DE PEITO DE FRANGO;07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 06 KGS DE FRANGO INTEIRO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003757 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023,RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,DESTIN. A PREPAR. DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004659 | 29/08/2023 | 2929.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10 KG DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA;15 KGS DE PEITO DE FRANGO;70 KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 60 KGS DE FRANGO INTEIRO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003758 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023,RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004660 | 29/08/2023 | 871.81 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 03 KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA;04 KGS DE PEITO DE FRANGO;21 KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 18 KGS DE FRANGO INTEIRO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003759 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023,RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004661 | 29/08/2023 | 1171.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 04 KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA;06 KGS DE PEITO DE FRANGO;28 KGS DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 24 KGS DE FRANGO INTEIRO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003760 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023,RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004670 | 29/08/2023 | 491.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5056, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004671 | 29/08/2023 | 872.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5057, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004678 | 29/08/2023 | 1784.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5064, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004679 | 29/08/2023 | 5156.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5065, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004680 | 29/08/2023 | 1170.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5066, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004681 | 29/08/2023 | 1723.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5067, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004682 | 29/08/2023 | 1616.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5068, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004683 | 29/08/2023 | 1464.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5069, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004691 | 29/08/2023 | 2337.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5077, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004692 | 29/08/2023 | 4205.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5078, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004693 | 29/08/2023 | 4399.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5079, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004694 | 29/08/2023 | 8007.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5080, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004699 | 29/08/2023 | 3415.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5085, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004669 | 29/08/2023 | 1444.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5055, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004689 | 29/08/2023 | 77.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5075 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004662 | 29/08/2023 | 27.32 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003750 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004650 | 29/08/2023 | 799.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº422332, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004663 | 29/08/2023 | 1969.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5049 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004664 | 29/08/2023 | 3331.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5050 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004665 | 29/08/2023 | 4745.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5051 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004672 | 29/08/2023 | 4116.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5058 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004673 | 29/08/2023 | 4469.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5059 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004675 | 29/08/2023 | 1217.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5061 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004676 | 29/08/2023 | 5298.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5062 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004677 | 29/08/2023 | 4283.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5063 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004684 | 29/08/2023 | 74.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5070 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004686 | 29/08/2023 | 61.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5072 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004698 | 29/08/2023 | 4213.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5084 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004700 | 29/08/2023 | 1465.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5086 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004705 | 29/08/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000074 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004651 | 29/08/2023 | 709.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003749 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004690 | 29/08/2023 | 65.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5076, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004706 | 29/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 29/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 29/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 29/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004674 | 29/08/2023 | 552.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5060 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JULHO À 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004719 | 30/08/2023 | 154.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES E PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000571 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004722 | 30/08/2023 | 377.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PÃO PIZZA, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000575 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2023 | 4251.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2023 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 30/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004723 | 30/08/2023 | 80.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000576 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004724 | 30/08/2023 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000577 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004721 | 30/08/2023 | 77.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000574 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004713 | 30/08/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004720 | 30/08/2023 | 121.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000573 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO EVENTO MANHÃ LILÁS COM MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004714 | 30/08/2023 | 175.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000565 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004715 | 30/08/2023 | 877.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000566 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004716 | 30/08/2023 | 409.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000567 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004717 | 30/08/2023 | 643.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000568 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004718 | 30/08/2023 | 2281.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000569 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004735 | 31/08/2023 | 2100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002813 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004739 | 31/08/2023 | 526.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONST. EM N F ELETR. Nº002817 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS JULIETA DE LIMA E COSTA, MARIA ELENILDA E PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004744 | 31/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004731 | 31/08/2023 | 1480.69 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM 01(UM) REMENDO FRIO DE PNEU COM TIP TOP MEDIO;04(QUATRO) REMENDOS FRIO DE PNEU COM TIP TOP GRANDE;18(DEZOITO) VULCANIZAÇÕES DE CAMARA DE AR COM REMENDO SIMPLES E 02(DUAS) VULCANIZAÇÕES DE PNEUS/CAMARA DE AR 750R16 COM REMENDO SIMPLES,NAS MÁQUINAS E TRATORES A SERV. DA SEC. DA AGRICULT. E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. N F DE SERV. ELET Nº0014, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº033/23 E CONTRATO Nº124/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004733 | 31/08/2023 | 161.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003770 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 31/08/2023 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº018434199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 31/08/2023 | 9178.16 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004727 | 31/08/2023 | 1540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº422570, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004728 | 31/08/2023 | 294.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003766 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004730 | 31/08/2023 | 509.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003767 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 31/08/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004736 | 31/08/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002814 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004740 | 31/08/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002818 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S 2 E 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004741 | 31/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004747 | 31/08/2023 | 14804.96 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004748 | 31/08/2023 | 66215.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004749 | 31/08/2023 | 74256.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 31/08/2023 | 532.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004737 | 31/08/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002815 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004742 | 31/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004745 | 31/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004729 | 31/08/2023 | 795.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000578 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004732 | 31/08/2023 | 449.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003769, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004738 | 31/08/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002816 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004743 | 31/08/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037603 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2023 | 597.10 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2023 | 188.55 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2023 | 31.60 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2023 | 300.55 | 00002860322442 | ELÇA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2023 | 179.90 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2023 | 167.99 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2023 | 49.90 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2023 | 66.53 | 00009789271417 | EDSON MELO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDSON MELO VASCONCELOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2023 | 44.96 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/08/2023 | 74.99 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/08/2023 | 378.70 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2023 | 117.75 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/08/2023 | 99.12 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2023 | 149.71 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/08/2023 | 33.95 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOAB DOS SANTOS ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/08/2023 | 112.38 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/08/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/08/2023 | 150.00 | 00008747076410 | SIMONE GOMES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GOMES BENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/08/2023 | 100.00 | 00008747076410 | SIMONE GOMES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GOMES BENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/08/2023 | 150.00 | 00001779228422 | CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERABA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/08/2023 | 150.00 | 00007603679494 | INACIO ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.INACIO ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERABA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/08/2023 | 150.00 | 00000045715173 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO PEREIRA DE MOURA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERABA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/08/2023 | 44.14 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/08/2023 | 67.52 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/08/2023 | 200.00 | 00004823910494 | MARINES MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINES MARTINS NUNES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/08/2023 | 212.17 | 00013002158445 | VANUZA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUZA DA SILVA SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANDRIELE ASSUNÇÃO ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2023 | 200.00 | 00014306122409 | JARDSON LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JARDSON LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE RIO VERDE/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2023 | 200.00 | 00010926063430 | JACKSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JACKSON DE SOUSA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA O MENOR PEDRO JACKSON DE SOUSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME GUIA DE ENCAMINHANMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2023 | 36.48 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2023 | 165.00 | 00005032356441 | ROSIVAN RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIVAN RODRIGUES GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2023 | 183.95 | 00001979800405 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2023 | 320.21 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2023 | 86.12 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2023 | 5.00 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2023 | 193.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 01 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/09/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/09/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004782 | 01/09/2023 | 559.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 12 KGS(DOZE QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 09 KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003776 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004797 | 04/09/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 E 01(UM)FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000117 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004798 | 04/09/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 E 01(UM)FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000118 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004799 | 04/09/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 E 01(UM)FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000119 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004800 | 04/09/2023 | 220.75 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001929 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 04/09/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/09/2023 | 102.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 04/09/2023 | 402.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/09/2023 | 119.91 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. EDIAN DA SILVA FONSECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/09/2023 | 117.62 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/09/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 04/09/2023 | 62.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004801 | 04/09/2023 | 413.56 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001930 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO EVENTO MANHÃ LILÁS COM MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/09/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2022/2023(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/09/2023 | 2534.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/09/2023 | 109177.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/09/2023 | 126.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/09/2023 | 5416.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 05/09/2023 | 208.00 | 23327710000126 | ANDSON ITALO DOS SANTOS LIMA 12603852485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) MEDALHAS E VIDRO COMUM INCOLOR DE 4MM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000041 ANEXA, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004816 | 05/09/2023 | 2655.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO EM PAPEL AMARELO 75G 10X7CM COM 100 FOLHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000281 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00087/2023, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004812 | 05/09/2023 | 392.09 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003779 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004813 | 05/09/2023 | 196.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003780 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004814 | 05/09/2023 | 448.20 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900117793, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 05/09/2023 | 432.00 | 23327710000126 | ANDSON ITALO DOS SANTOS LIMA 12603852485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2,40M2 DE VIDRO COMUM CANELADO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000040 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 05/09/2023 | 114.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/09/2023 | 173.33 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/09/2023 | 160.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2023 | 330.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/09/2023 | 4812.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/09/2023 | 66193.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/09/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/09/2023 | 3014.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 05/09/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 05/09/2023 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 05/09/2023 | 2220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 05/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004817 | 05/09/2023 | 9890.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL; 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES; 100 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES(BPC-C / BPA-1) E 200 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000282 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00087/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004818 | 05/09/2023 | 9641.20 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES; 200 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL; 100 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES(BPC-C / BPA-1) E 80 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000283 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00087/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/09/2023 | 67098.67 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/09/2023 | 3692.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004836 | 06/09/2023 | 272.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003781 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004837 | 06/09/2023 | 783.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003782 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004838 | 06/09/2023 | 547.99 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 09KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,11KGS(ONZE QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA,CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003783 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004841 | 06/09/2023 | 149.40 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900118135, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS A INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/09/2023 | 40.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/09/2023 | 80.00 | 00010229720498 | GEYSE CARLA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E JOÃO XXIII, RELATIVO AOS DIA 22 E 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/09/2023 | 80.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAIS DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 06 E 22 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008817568490 | LAYANA RAQUEL ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA E METROPOLITANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/09/2023 | 120.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/09/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-6095 - CONDUZIR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO; QFC-9C12 - REVISÃO DE GARANTIA(SLD-9F90) E QSA-4655 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AME, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/09/2023 | 280.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045; RLT-5A94 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83;, QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/09/2023 | 280.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/09/2023 | 320.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925; RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MÉDICA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/09/2023 | 400.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACA:RLT-5A74;QSA-4575 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:RLR-1H83;QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM./CONSULTA MEDICA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E MANUT. NA AMBULANCIA PLACA:QSG-0925,REL. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/09/2023 | 640.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSK-8H56 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/09/2023 | 640.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSK-9C86;QSC-6095;RLT-5A94;QSK-8H56;QSA-4575 E AMBULANCIAS DE PLACAS:QSG-0925;RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/09/2023 | 840.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;NATAL;QUEIMADAS;ESPERANÇA E J.PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSK-9C86;QSC-6095;QSA-4575;RLT-5A74;QSK-8H56 E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO; HEMODIALISE E PERÍCIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/09/2023 | 840.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A94; QSA-4655; RLT-5A74; QSC-6095; QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/09/2023 | 920.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACA QSK-8H56 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/09/2023 | 960.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/09/2023 | 960.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICPAL DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;NATAL;J.PESSOA;RECIFE E QUEIMADAS,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83;QSG-0925 E NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74;QSA-4575;QSK-8H56;RLT-5A94,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSC-6095; RLU-9D26; QSK-8H56; RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004840 | 06/09/2023 | 33.20 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900118130, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFC-9C12; OGC-2122 E QSA-4655, TENDO POR FINALIDADE: CONDUZIR PARA MANUTENÇÃO OS VEÍCULOS DE PLACA QFC-9C12 E OGC-2122; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLU-9D26, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/09/2023 | 920.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 06/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2023 | 80.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/09/2023 | 66.60 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/09/2023 | 33.00 | 00092882498420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/09/2023 | 122.45 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/09/2023 | 142.11 | 00009121732469 | SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/09/2023 | 58.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/09/2023 | 313.09 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/09/2023 | 108.94 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WLLITANIA KELLY LINS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.BERNADETE LINS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2023 | 200.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74 E QSA-4575, TENDO POR OBJETIVO MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS VEÍCULOS, RELATIVO AOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2023 | 250.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEm A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL PROMOVIDA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA, RELATIVO AO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004839 | 06/09/2023 | 20.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003786 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2023 | 100.00 | 00028834437420 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2023 | 40.00 | 00073874302415 | LUCILENE CAMPOS DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2023 | 40.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NORBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/09/2023 | 120.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, TRANSPORTANDO O REFERIDO VEÍCULO PARA REVISÃO DE GARANTIA E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-4655 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSERTO DE TERMINAL DE DIREÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES E RLU-9D26 - CONDUZIR O REFERIDO VEÍCULO PARA REVISÃO DE GARANTIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/09/2023 | 320.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/09/2023 | 40.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A94, CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004842 | 06/09/2023 | 33.20 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900118562, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/09/2023 | 100.00 | 00011336664428 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DAS JUVENTUDES DO CAMPO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, RELATIVO AO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2023 | 40.00 | 00008516963411 | DIEGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DAS JUVENTUDES DO CAMPO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, RELATIVO AO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/09/2023 | 7304.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/09/2023 | 51262.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/09/2023 | 0.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 08/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 11/09/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 11/09/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 11/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 11/09/2023 | 320.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 11/09/2023 | 91.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004891 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021706 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004892 | 11/09/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003161 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004893 | 11/09/2023 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003162 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004894 | 11/09/2023 | 217.64 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001950 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004895 | 11/09/2023 | 3744.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº107842 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/09/2023 | 225.27 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/09/2023 | 196.69 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/09/2023 | 210.87 | 00007130711418 | MARLI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLI DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.RIVALDO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/09/2023 | 187.46 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/09/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/09/2023 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/09/2023 | 157.92 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/09/2023 | 55.46 | 00003530377457 | ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSALVA ALENCAR DE LIMA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/09/2023 | 320.00 | 00010574110437 | JOSEFA JOSILAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JOSILAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA O MENOR JOAO VICTOR BARBOSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004912 | 12/09/2023 | 840.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003797 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004913 | 12/09/2023 | 535.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003798 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/09/2023 | 342.66 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/09/2023 | 487.35 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/09/2023 | 214.19 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004915 | 12/09/2023 | 5019.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº107888 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/09/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000010382591, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 12/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004910 | 12/09/2023 | 30.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003795 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO QUE EXPLICARÁ OS PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRO DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004917 | 12/09/2023 | 116.46 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) REFLETOR DE LED EXTERNO 150W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000738, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00121/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004911 | 12/09/2023 | 109.41 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003796 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004914 | 12/09/2023 | 298.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003799 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 12/09/2023 | 200.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE NYLON 50KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002562 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004916 | 12/09/2023 | 331.56 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) REFLETORES DE LED 200W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000737, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00121/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENILDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004919 | 12/09/2023 | 2088.40 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA COM MEDIÇÃO DE 52,21 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ARAILTON DOS SANTOS COSTA(O LALITÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004932 | 13/09/2023 | 2824.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900121264, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00076/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004933 | 13/09/2023 | 2052.50 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900121277 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 13/09/2023 | 2479.35 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008715 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 13/09/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº1004940 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 13/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004925 | 13/09/2023 | 298.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003800 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004926 | 13/09/2023 | 561.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA,CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003801 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004927 | 13/09/2023 | 1029.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089584 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004928 | 13/09/2023 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº089585 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004929 | 13/09/2023 | 5660.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000555 ANEXO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/09/2023 | 126.44 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/09/2023 | 256.13 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00072699795453 | MARIA EDILUZE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDILUZE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004942 | 14/09/2023 | 23673.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003803 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/09/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012995895700 | WISLEY MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.WISLEY MARTINS DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/09/2023 | 550.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ANTONIO CAMILO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004940 | 14/09/2023 | 100.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000123 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004941 | 14/09/2023 | 11.98 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000124 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004943 | 14/09/2023 | 777.67 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003804 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 14/09/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/09/2023 | 13558.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/09/2023 | 4404.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 14/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 14/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004939 | 14/09/2023 | 453982.88 | 48303536000102 | J C LOPES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00004/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00069/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00027/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004944 | 14/09/2023 | 1089.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 121 KGS(CENTO E VINTE E UM QUILOS) DE GRAVIOLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900121578, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/09/2023 | 400.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.SERGIO DA SILVA CRUZ, DESTINADO A CUSTEAR AS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES DO CORAL VOZES DA FLORESTA DESTE MUNICÍPIO, NO 21º FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC 2023, NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 À 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº958/2019 DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004956 | 15/09/2023 | 158.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003805 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 15/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 15/09/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 15/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 15/09/2023 | 1428.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000314 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004958 | 15/09/2023 | 42.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO,CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003807 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO" NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004959 | 15/09/2023 | 828.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003808 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004957 | 15/09/2023 | 665.63 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003806, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004960 | 15/09/2023 | 1535.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000125 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/09/2023 | 100.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/09/2023 | 237.90 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004976 | 18/09/2023 | 82.59 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001969 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/09/2023 | 179.90 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/09/2023 | 68.28 | 00002450306463 | VANILSON LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VANILSON LUIZ DE FRANÇA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/09/2023 | 462.32 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/09/2023 | 177.75 | 00010632915420 | AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/09/2023 | 214.14 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/09/2023 | 53.12 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDILE DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/09/2023 | 200.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/09/2023 | 300.00 | 00001779011440 | GABRIELA ROSSANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.GABRIELA ROSSANA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.DAMIANA MARCELINO SOARES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/09/2023 | 228.04 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/09/2023 | 220.00 | 00010634522442 | GICELE RAFAELA FLORA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GICELE RAFAELA FLORA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DEYVESON GUSTAVO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/09/2023 | 85.79 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/09/2023 | 143.89 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/09/2023 | 62.99 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/09/2023 | 250.00 | 00009720335483 | MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALLIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CARLA BEATRIZ DA SILVA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/09/2023 | 174.99 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DO CÉU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/09/2023 | 262.17 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/09/2023 | 94.68 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/09/2023 | 22.90 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004968 | 18/09/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº093726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004969 | 18/09/2023 | 1573.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003810 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004974 | 18/09/2023 | 1303.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015860 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES, DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004975 | 18/09/2023 | 187.71 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001968 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 18/09/2023 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 18/09/2023 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 18/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 18/09/2023 | 237.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 020184099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 18/09/2023 | 263.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 019988003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004967 | 18/09/2023 | 5931.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003809 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 18/09/2023 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020229250 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 18/09/2023 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 020030838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 18/09/2023 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 020242956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 19/09/2023 | 479.80 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000134 ANEXA, À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 19/09/2023 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020199741 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 19/09/2023 | 1008.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020366658 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 19/09/2023 | 580.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000109 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOEDOR BEMAR B22, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 19/09/2023 | 4029.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001634960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005001 | 19/09/2023 | 60.97 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003813 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 19/09/2023 | 3651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001632363 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 19/09/2023 | 360.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) RETENTORES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014878, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 19/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004999 | 19/09/2023 | 102.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000126 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005000 | 19/09/2023 | 16.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003812 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005002 | 19/09/2023 | 535.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003815 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005003 | 19/09/2023 | 240.47 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003816 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0005004 | 19/09/2023 | 8625.00 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO LIFE 400, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000609 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00115/2023, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005005 | 19/09/2023 | 2573.58 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000610 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005006 | 19/09/2023 | 3403.10 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000611 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 19/09/2023 | 4000.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001668511 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/09/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/09/2023 | 269.67 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/09/2023 | 35.28 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/09/2023 | 160.60 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/09/2023 | 153.04 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/09/2023 | 333.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DAS MENORES KETILLY EMANUELLY OLIVEIRA FREITAS E KETILLY SOPHYA OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/09/2023 | 123.01 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/09/2023 | 112.93 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005033 | 20/09/2023 | 48.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003822, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005037 | 20/09/2023 | 3265.54 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001151, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/09/2023 | 80.42 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/09/2023 | 532.79 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/09/2023 | 225.47 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/09/2023 | 300.00 | 00003667476493 | LUIZ MARINHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ MARINHO DA SILVA JUNIOR, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/09/2023 | 113.83 | 00028143469468 | IRENE DANTAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE DANTAS SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO MILITÃO DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005029 | 20/09/2023 | 561.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003819 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005030 | 20/09/2023 | 73.07 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015888 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005031 | 20/09/2023 | 2285.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038269 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005032 | 20/09/2023 | 16.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003821 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005035 | 20/09/2023 | 317.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001149, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005036 | 20/09/2023 | 6102.67 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001150, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/09/2023 | 1333.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTCIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/09/2023 | 0.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005042 | 20/09/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004569, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 20/09/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 20/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 20/09/2023 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 20/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 20/09/2023 | 50.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001505 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005040 | 20/09/2023 | 252.79 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001155 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005038 | 20/09/2023 | 155.72 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001152 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005039 | 20/09/2023 | 191.10 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001154 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005034 | 20/09/2023 | 48.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003823 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 21/09/2023 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020220097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005058 | 21/09/2023 | 598.95 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001146 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E REPAROS DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005052 | 21/09/2023 | 6281.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003824 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005053 | 21/09/2023 | 2503.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003825 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005054 | 21/09/2023 | 1787.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003826 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005055 | 21/09/2023 | 637.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003827 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005056 | 21/09/2023 | 1251.63 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003828 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 21/09/2023 | 240.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 21/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 21/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 21/09/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 21/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 21/09/2023 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER BROTHER DCP 1060 E 01(UM) TONER HP 85, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000483 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005057 | 21/09/2023 | 12834.39 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001140, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/09/2023 | 262.70 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOs PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/09/2023 | 171.69 | 00060143711415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/09/2023 | 44.14 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/09/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/09/2023 | 330.00 | 00070510902405 | ANA MARIA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MARIA FERREIRA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA BEATRIZ DANTAS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005074 | 22/09/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005075 | 22/09/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005076 | 22/09/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005080 | 22/09/2023 | 2065.73 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000027 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00114/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005069 | 22/09/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1020044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/09/2023 | 5544.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0801354-40.2020.8.15.0161 - ID 081230000010376451, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/09/2023 | 2376.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0801354-40.2020.8.15.0161 - ID 081230000010376290, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/09/2023 | 2192.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0800583-33.2018.8.15.0161 - ID 081230000010377148, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/09/2023 | 7140.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0000583-36.2013.8.15.0551 - ID 081230000010376664, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 22/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 22/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 22/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005072 | 22/09/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 22/09/2023 | 1200.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000841 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/09/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005079 | 22/09/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005077 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005078 | 22/09/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 22/09/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/09/2023 | 1716.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/09/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/09/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/09/2023 | 12814.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/09/2023 | 11030.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/09/2023 | 6310.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/09/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/09/2023 | 12608.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/09/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/09/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/09/2023 | 8212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/09/2023 | 11560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 25/09/2023 | 1500.00 | 14803826000101 | CAMPINA EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL) SACOS DE NYLON, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001522 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/09/2023 | 88808.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/09/2023 | 17122.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/09/2023 | 5628.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005093 | 25/09/2023 | 1599.50 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 66,5KGS(SESSENTA E SEIS QUILOS E MEIO) DE GRAVIOLA E 154KGS(CENTO E CINQUENTA E QUATRO QUILOS) DE MACAXEIRA,CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900126236,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023,RELAT. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DESTIN. A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005095 | 25/09/2023 | 907.82 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001147 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/09/2023 | 42606.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/09/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/09/2023 | 290797.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/09/2023 | 34401.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/09/2023 | 74900.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/09/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/09/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/09/2023 | 5660.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/09/2023 | 57823.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/09/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/09/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/09/2023 | 20550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/09/2023 | 6667.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSOR CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/09/2023 | 223.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/09/2023 | 24437.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/09/2023 | 12660.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/09/2023 | 17939.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/09/2023 | 9108.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 25/09/2023 | 14.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 25/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 25/09/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 25/09/2023 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038300 ANEXA, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005096 | 25/09/2023 | 190.34 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001991 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/09/2023 | 28990.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/09/2023 | 23870.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/09/2023 | 99407.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/09/2023 | 53598.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/09/2023 | 14130.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/09/2023 | 2133.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/09/2023 | 16011.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/09/2023 | 2170.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/09/2023 | 15072.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/09/2023 | 3320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/09/2023 | 32406.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/09/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/09/2023 | 3668.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/09/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/09/2023 | 23887.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/09/2023 | 12503.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/09/2023 | 6810.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/09/2023 | 68005.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/09/2023 | 15052.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/09/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/09/2023 | 2757.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/09/2023 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/09/2023 | 5780.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/09/2023 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/09/2023 | 300.00 | 00008131792463 | ANA CAROLINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CAROLINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/09/2023 | 43.52 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/09/2023 | 671.87 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSÉ GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/09/2023 | 302.68 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/09/2023 | 238.66 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/09/2023 | 119.91 | 00057784779100 | MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/09/2023 | 116.20 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/09/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/09/2023 | 118.10 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/09/2023 | 50.00 | 00003673187414 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/09/2023 | 256.52 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/09/2023 | 117.62 | 00067676529468 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005192 | 26/09/2023 | 70.70 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HIDRAÚLICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001158, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005194 | 26/09/2023 | 400.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA, BALAS MASTIGAVEIS, PIRULITO E BOMBOM RECHEADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003836 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A SEMANA DO BEBE, COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005197 | 26/09/2023 | 21.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003839 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE ELETRICISTA PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005198 | 26/09/2023 | 471.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003840 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/09/2023 | 99.99 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/09/2023 | 169.14 | 00004747289437 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/09/2023 | 209.65 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/09/2023 | 75.73 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/09/2023 | 212.97 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/09/2023 | 222.80 | 00009681931459 | VALTIANA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALTIANA DA COSTA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAYNNERY KAUA LIMA BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/09/2023 | 311.98 | 00099222183487 | MARIA INACIA BATISTA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA INACIA BATISTA DAS CHAGAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/09/2023 | 162.41 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/09/2023 | 179.90 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005171 | 26/09/2023 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021821 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005172 | 26/09/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS 04(QUATRO) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003325 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005173 | 26/09/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003330 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/09/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 26/09/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005179 | 26/09/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005182 | 26/09/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005183 | 26/09/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005185 | 26/09/2023 | 352.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021587 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005187 | 26/09/2023 | 455.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000140 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005188 | 26/09/2023 | 615.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO 01(UM) KIT DE EMBREAGEM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000141 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005189 | 26/09/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 E 01(UM)FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000142 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005190 | 26/09/2023 | 22.95 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000143 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005191 | 26/09/2023 | 34.03 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001157, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S 2 E 4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005195 | 26/09/2023 | 115.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003837 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A SEMANA DO BEBE COM AS MÃES USUÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005196 | 26/09/2023 | 47.31 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003838 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/09/2023 | 115.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005177 | 26/09/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 26/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 26/09/2023 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 26/09/2023 | 329.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 26/09/2023 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005184 | 26/09/2023 | 793.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021586 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005193 | 26/09/2023 | 46.03 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001159 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 26/09/2023 | 2179.64 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº078975 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 26/09/2023 | 300.00 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº202300000000948 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005176 | 26/09/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005180 | 26/09/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005186 | 26/09/2023 | 365.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021588 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005199 | 26/09/2023 | 7534.67 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000755 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005181 | 26/09/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005178 | 26/09/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005232 | 27/09/2023 | 790.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20KGS DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053848 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADA A GARAGEM DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005246 | 27/09/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125528 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 27/09/2023 | 1885.20 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº049495 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 27/09/2023 | 833.80 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202300000005644 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005248 | 27/09/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125530 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005234 | 27/09/2023 | 440.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BALDES DE 20LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053850 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005247 | 27/09/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005255 | 27/09/2023 | 2676.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005996 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005256 | 27/09/2023 | 1053.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005997 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, MEDIANTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA GRADE NIVELADORA DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005230 | 27/09/2023 | 53.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003842 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ARAILTON DOS SANTOS COSTA(O LALITÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005233 | 27/09/2023 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053849 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005250 | 27/09/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125532 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 27/09/2023 | 425.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005242 | 27/09/2023 | 699.30 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125524 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 27/09/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 27/09/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005217 | 27/09/2023 | 514.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4423 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005220 | 27/09/2023 | 224.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº4426 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº000106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005221 | 27/09/2023 | 274.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004427 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005222 | 27/09/2023 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA DE 60AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004428 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005223 | 27/09/2023 | 1067.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004429 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005224 | 27/09/2023 | 249.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004430 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005225 | 27/09/2023 | 251.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 01(UM) KIT DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004431 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005231 | 27/09/2023 | 38.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003843 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005235 | 27/09/2023 | 149.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053851 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005236 | 27/09/2023 | 138.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30; 01(UM) FILTRO DE OLEO E 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº053852 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005237 | 27/09/2023 | 300.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003844 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005238 | 27/09/2023 | 482.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003845 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 27/09/2023 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO TRODAT REF.4911 DESTINADO A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005243 | 27/09/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125525 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005251 | 27/09/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125533 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 27/09/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005218 | 27/09/2023 | 219.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004424 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005219 | 27/09/2023 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA DE 60AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004425 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005226 | 27/09/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005227 | 27/09/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005228 | 27/09/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005229 | 27/09/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005239 | 27/09/2023 | 580.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA COM MEDIÇÃO DE 14,5 M2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00017/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00057/2023, DESTINADA AS PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005244 | 27/09/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125526 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005245 | 27/09/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125527 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005249 | 27/09/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125531 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005252 | 27/09/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº125534 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005262 | 28/09/2023 | 272.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003847 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS PARA ABERTURA DA SEMANA DO BEBE COM BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005264 | 28/09/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005265 | 28/09/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005279 | 28/09/2023 | 736.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5115 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/09/2023 | 550.00 | 00003728235482 | MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CATALÃO/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/09/2023 | 250.75 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005261 | 28/09/2023 | 561.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003846 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005263 | 28/09/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000079 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005268 | 28/09/2023 | 1940.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5104 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005269 | 28/09/2023 | 3849.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5105 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005270 | 28/09/2023 | 3509.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5106 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005277 | 28/09/2023 | 5155.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5113 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005278 | 28/09/2023 | 5680.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5114 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005280 | 28/09/2023 | 296.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5116 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005281 | 28/09/2023 | 6091.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5117 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005282 | 28/09/2023 | 4843.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5118 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005289 | 28/09/2023 | 75.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5125 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005290 | 28/09/2023 | 146.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5126 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005292 | 28/09/2023 | 75.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5128 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005305 | 28/09/2023 | 5785.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5141 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005307 | 28/09/2023 | 5140.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5143 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/09/2023 | 100733.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/09/2023 | 4833.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005266 | 28/09/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005267 | 28/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005296 | 28/09/2023 | 49.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5132, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/09/2023 | 55408.85 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/09/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/09/2023 | 3006.61 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 28/09/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 28/09/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 28/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005275 | 28/09/2023 | 754.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5111, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005276 | 28/09/2023 | 987.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5112, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005283 | 28/09/2023 | 1734.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5119, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005284 | 28/09/2023 | 2945.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5120, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005285 | 28/09/2023 | 1983.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5121, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005286 | 28/09/2023 | 2145.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5122, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005287 | 28/09/2023 | 2095.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5123, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005288 | 28/09/2023 | 760.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5124, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005298 | 28/09/2023 | 4041.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5134, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005299 | 28/09/2023 | 6488.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5135, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005300 | 28/09/2023 | 7414.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5136, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005301 | 28/09/2023 | 9384.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5137, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005306 | 28/09/2023 | 3852.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5142, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/09/2023 | 3689.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/09/2023 | 107901.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/09/2023 | 184.47 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E DE APOIO CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/09/2023 | 5362.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005272 | 28/09/2023 | 2940.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5108, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005293 | 28/09/2023 | 112.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5129, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005297 | 28/09/2023 | 101.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5133, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005302 | 28/09/2023 | 3833.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5138, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005303 | 28/09/2023 | 6526.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5139, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005308 | 28/09/2023 | 2039.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5144, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005309 | 28/09/2023 | 1311.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5145, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005310 | 28/09/2023 | 1205.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5146, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005311 | 28/09/2023 | 710.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5147, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005271 | 28/09/2023 | 11523.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5107 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005273 | 28/09/2023 | 3866.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5109 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005291 | 28/09/2023 | 106.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5127 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005294 | 28/09/2023 | 61.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5130 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005304 | 28/09/2023 | 386.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5140 ANEXA, DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005274 | 28/09/2023 | 1085.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5110, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005295 | 28/09/2023 | 101.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5131 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005365 | 29/09/2023 | 291.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, BOLO E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000594 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 29/09/2023 | 8803.26 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005329 | 29/09/2023 | 81.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003849 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005346 | 29/09/2023 | 62.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003851 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005366 | 29/09/2023 | 394.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAOZINHO ESPECIAL, PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000595 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005330 | 29/09/2023 | 1680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002841 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005332 | 29/09/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002843 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005333 | 29/09/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002844 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO E SENADOR RUI CARNEIRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005336 | 29/09/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002847 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE GERUSA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005345 | 29/09/2023 | 1080.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECMENTO DE 120KGS(CENTO E VINTE QUILOS) DE MARACUJA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900129140, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005353 | 29/09/2023 | 772.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000582 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005354 | 29/09/2023 | 1053.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000583 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005355 | 29/09/2023 | 2737.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000584 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005356 | 29/09/2023 | 210.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000585 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005357 | 29/09/2023 | 491.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000586 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2023 | 5772.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/09/2023 | 0.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/09/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005337 | 29/09/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002848 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005369 | 29/09/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005331 | 29/09/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002842 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 29/09/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005340 | 29/09/2023 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090474 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005341 | 29/09/2023 | 2316.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090475 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 29/09/2023 | 1750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090476 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005343 | 29/09/2023 | 510.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090477 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 29/09/2023 | 13.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090478 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005347 | 29/09/2023 | 9.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003852 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005349 | 29/09/2023 | 8578.40 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000642 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005350 | 29/09/2023 | 1195.76 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000643 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005351 | 29/09/2023 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº109418 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00102/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005352 | 29/09/2023 | 351.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000581 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005363 | 29/09/2023 | 1063.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000592 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO E DE MULTIVACINAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005364 | 29/09/2023 | 141.15 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PÃO FRANCÊS E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000593 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005367 | 29/09/2023 | 135500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO ZERO KM MARCA GENERAL MOTORS MODELO SPIN 1.8L PREMIER, COR BRANCO SUMMIT, POTENCIA DE 111CV, COMBUSTÍVEL A ALCOOL E GASOLINA, ANO 2023/2024,CHASSI 9BGJP7520RB127159, MOTOR MKN022670, 05(CINCO) PORTAS, CAPACIDADE: 07(SETE) LUGARES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº199316 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITACAO DE Nº00037/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº 00133/2023, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005368 | 29/09/2023 | 135500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO ZERO KM MARCA GENERAL MOTORS MODELO SPIN 1.8L PREMIER, COR BRANCO SUMMIT, POTENCIA DE 111CV, COMBUSTÍVEL A ALCOOL E GASOLINA, ANO 2023/2024,CHASSI 9BGJP7520RB169216, MOTOR MKN034772, 05(CINCO) PORTAS, CAPACIDADE: 07(SETE) LUGARES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº199317 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITACAO DE Nº00037/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº 00133/2023, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005370 | 29/09/2023 | 57760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005371 | 29/09/2023 | 73416.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 29/09/2023 | 494.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005334 | 29/09/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002845 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005335 | 29/09/2023 | 306.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO DE 13KG E 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002846 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 29/09/2023 | 2960.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000455, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº0800650-22.2023.8.15.0161 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 1ª VARA MISTA DE CUITÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005348 | 29/09/2023 | 70.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003854 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005358 | 29/09/2023 | 614.25 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000587 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005359 | 29/09/2023 | 174.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000588 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005360 | 29/09/2023 | 601.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA; BOLO; MINI COXINHA; MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000589 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A SEMANA DO BEBE - BRINQUEDOTECA DO CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005361 | 29/09/2023 | 414.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PAOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000590 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA DO BEBE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005362 | 29/09/2023 | 182.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAOZINHO ESPECIAL, PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000591 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2023 | 42.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005379 | 02/10/2023 | 875.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003866 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2023, DESTINADOS A ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005382 | 02/10/2023 | 94.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002027 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/10/2023 | 662.99 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/10/2023 | 204.40 | 00001611965438 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/10/2023 | 179.90 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/10/2023 | 112.38 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/10/2023 | 58.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/10/2023 | 313.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/10/2023 | 150.00 | 00001926637470 | LENIRA TERESINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENIRA TERESINHA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/10/2023 | 200.00 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/10/2023 | 257.64 | 00027584628850 | MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RAISSA SILVA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005381 | 02/10/2023 | 197.82 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002026 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005383 | 02/10/2023 | 281.91 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BALAS MASTIGÁVEIS, PIRULITOS E REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003861 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005384 | 02/10/2023 | 577.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003862 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 02/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 02/10/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/10/2023 | 280.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA, NO SISTEMA DE TINTAS E RESET DE KIT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202300000000456 ANEXA, DESTINADA A IMPRESSORA EPSON L380, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005378 | 02/10/2023 | 24898.31 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DA 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB À RODOVIA PB 137 NESTE MUNICÍPIO,REALIZADO CONF. CONV. Nº 906827/2020 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINIST. DO DESENV. REGIONAL(MDR),CONTR. REPASSE CAIXA DE Nº01073606-00/2020,ATRAVES DA LICITACAO Nº0009/2021(TOMADA PRECOS),CONTR. Nº00156/2021, 8º TERMO ADITIVO Nº0039/2023 E N F DE SERV. ELET. Nº000103 ANEXA. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 02/10/2023 | 199.99 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000244 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO COMPRESSOR DE AR À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005400 | 03/10/2023 | 854.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO HIDRAULICO 68, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000147 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A GARAGEM DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000452023 | 0005407 | 03/10/2023 | 2000.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00045/2023(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005401 | 03/10/2023 | 468.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECMENTO DE 52KGS(CINQUENTA E DOIS QUILOS) DE GRAVIOLA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900130510, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/10/2023 | 4446.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/09/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/10/2023 | 13650.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 74 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/09/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 03/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 03/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 03/10/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 03/10/2023 | 310.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005399 | 03/10/2023 | 14087.60 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 03/10/2023 | 240.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE LIMPEZA DE BICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000454 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 03/10/2023 | 1150.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO E DE MECÂNICA NO CABEÇOTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000455 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 03/10/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005402 | 03/10/2023 | 186.08 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL560, 01(UM) FILTRO DE AR ACP303 E 04(QUATRO) LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000148 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/10/2023 | 179.90 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/10/2023 | 479.99 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/10/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/10/2023 | 255.39 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/10/2023 | 126.61 | 00008309275498 | ROSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DA SILVA SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005425 | 04/10/2023 | 849.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BALAS DE GOMA, BALAS MASTIGÁVEIS, GOMAS DE MASCAR, PIRULITOS, PIPOCAS E BOMBOM RECHEADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003867 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO ENCERRAMENTE DA SEMANA DO BEBÊ COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/10/2023 | 164.60 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/10/2023 | 72.77 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 04/10/2023 | 1050.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) RESISTÊNCIA ELÉTRICA ALERTADA 500CM 2000W X 380 V, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000165, DESTINADO A MÁQUINA DE SECAR ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005422 | 04/10/2023 | 570.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003864 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005423 | 04/10/2023 | 275.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003865 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005426 | 04/10/2023 | 80.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO AXIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000150 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 04/10/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005419 | 04/10/2023 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº021928 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00020/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005421 | 04/10/2023 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003441 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005424 | 04/10/2023 | 272.59 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003866 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, BEM COMO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005446 | 05/10/2023 | 326.25 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 900131960, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, QUANDO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005445 | 05/10/2023 | 547.80 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900131953, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005434 | 05/10/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037969 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 05/10/2023 | 40.00 | 23327710000126 | ANDSON ITALO DOS SANTOS LIMA 12603852485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ESPELHOS DE 3MM, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000048 ANEXA, DESTINADO AOS RETROVISORES DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005444 | 05/10/2023 | 149.40 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900131946, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005432 | 05/10/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037967 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005435 | 05/10/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005442 | 05/10/2023 | 66.40 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900131926, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005451 | 05/10/2023 | 322.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003871 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 05/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005436 | 05/10/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037971 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005438 | 05/10/2023 | 1664.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090759 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005439 | 05/10/2023 | 4808.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090760 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005440 | 05/10/2023 | 1490.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090761 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005441 | 05/10/2023 | 2404.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº090762 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005443 | 05/10/2023 | 199.20 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900131938, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS A INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS/PSF'S II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005448 | 05/10/2023 | 683.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003868 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005450 | 05/10/2023 | 1291.38 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003870 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005433 | 05/10/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEOMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037968 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005447 | 05/10/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000026. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005449 | 05/10/2023 | 390.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS, BALAS MASTIGÁVEIS, GOMAS DE MASCAR, PIPOCAS E BOMBONS RECHEADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003869 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003728235482 | MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A CATALÃO/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/10/2023 | 80.00 | 00011690199431 | ISABELLE DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575 E RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/10/2023 | 120.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575 E QSK-8H56, EM VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA, CONDUZINDO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO PARA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CAMPINA GRANDE, PARA RETIRADA DAS URNAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/10/2023 | 80.00 | 00001779147422 | ONOFRE GILBERTO GOMES DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RETIRADA DAS URNAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005490 | 06/10/2023 | 755.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003875, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005456 | 06/10/2023 | 300.40 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM AEROGRAFIA COM MEDIÇÃO DE 7,51 M2 EXECUTADOS NAS PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00057/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005460 | 06/10/2023 | 192.88 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTR DE OLEO PSL560, 01(UM) FILTRO DE AR E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000151 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/10/2023 | 200.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSK-8H56, TENDO POR FINALIDADE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/10/2023 | 40.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/10/2023 | 80.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/10/2023 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925 E NO VEÍCULO QSA-4575, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA FAP, METROPOLITANO E DR.EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/10/2023 | 200.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DA TEC. DE ENFERMAGEM A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83 E VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS DA CLIPSI,METROPOLITANO,UNIVERSITARIO E DE TRAUMA,REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUER. DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/10/2023 | 160.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925; RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/10/2023 | 200.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575; QSC-6095 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MÉDICA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/10/2023 | 280.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925; RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/10/2023 | 280.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLU-9D26 E SLC-3H40, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/10/2023 | 360.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS:RLT-5A74;QSA-4575;QSC-6095;RLT-5A94 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA:RLR-1H83, TRANSPORANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/10/2023 | 560.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;QSA-4575;RLT-5A94;QSK-8H56 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/10/2023 | 800.00 | 00075121280459 | HENRIQUE FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56, RLT-5A94, QSA-4575, QSC-6095 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/10/2023 | 800.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS SLD-9F90 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/10/2023 | 840.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;NATAL E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSA-4575;QSK-8H56;QSC-6095;RLT-5A94;RLT-5A74 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/10/2023 | 840.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; RECIFE; CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94; RLT-5A74; QSK-8H56 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA; C.GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095;RLT-5A74;QSK-8H56 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925;RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/10/2023 | 1120.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE E DA UNID. MISTAS DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL;CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74;QSA-4575;QSC-6095;QSK-8H56;RLT-5A94 E DAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/10/2023 | 1480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74; RLT-5A94 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005491 | 06/10/2023 | 156.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E PIPOCAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003876 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/10/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/10/2023 | 320.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFC-9C12; RLT-5A94; QSC-6095; QSA-7045; QSK-9C86 E QSK-8H56, TENDO POR FINALIDADE: CONDUZIR PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/10/2023 | 840.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/10/2023 | 4819.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 06/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 06/10/2023 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 06/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 06/10/2023 | 10.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/10/2023 | 100.00 | 00011336664428 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA CAMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUNTRICIONAL DA PARAÍBA, RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/10/2023 | 40.00 | 00008516963411 | DIEGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA CAMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUNTRICIONAL DA PARAÍBA, RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 06/10/2023 | 200.00 | 43338270000110 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA 20512082472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PORTAS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005457 | 06/10/2023 | 181.29 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003872 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005458 | 06/10/2023 | 166.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003873 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/10/2023 | 175.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86 E QSA-4655, TENDO POR OBJETIVO REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86 E RETIRADA DA VAN DE PLACA SLC-3C40 QUE ESTAVA EM REVISÃO, RELATIVO AOS DIAS 06 E 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/10/2023 | 500.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E RETIRADA DO VEÍCULO COROLLA DA REVISÃO, RELATIVO AOS DIAS 19 E 25 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005459 | 06/10/2023 | 41.52 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003874 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO(FUTSAL) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005492 | 06/10/2023 | 1334.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00129/2023 E CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0005507 | 09/10/2023 | 1850.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037007, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DE LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS DOS VEÍCULOS DA FROTA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 09/10/2023 | 30.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE EMENDA 3/8 PRENSADA E CAPA PRENSADA 3/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LAVA JATO A DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005500 | 09/10/2023 | 991.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10 KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA; 12 KGS(DOZE QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 24 KGS(VINTE E QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003879 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005501 | 09/10/2023 | 733.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS(SETE QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA; 09 KGS(NOVE QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 18 KGS(DEZOITO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003880 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005502 | 09/10/2023 | 2478.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 25 KGS(VINTE E CINCO QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA; 30 KGS(TRINTA QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 60 KGS(SESSENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003881 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005503 | 09/10/2023 | 495.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 KGS(CINCO QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA; 06 KGS(SEIS QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 12 KGS(DOZE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003882 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005504 | 09/10/2023 | 258.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 KGS(TRÊS QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA; 03 KGS(TRÊS QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 06 KGS(SEIS QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003883 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005505 | 09/10/2023 | 725.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECMENTO DE 50KGS(CINQUENTA QUILOS) DE ACEROLA E 50KGS(CINQUENTA QUILOS) DE GOIABA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900133753, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 09/10/2023 | 270.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM TROCA DO GUIA DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202300000000473 ANEXA, DESTINADA A IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0005509 | 09/10/2023 | 471.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037008, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282023 | 0005511 | 09/10/2023 | 1309.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EPI'S, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº134621 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00081/2023, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282023 | 0005515 | 09/10/2023 | 744.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PARES DE BOTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº134627 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00081/2023, DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 09/10/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 09/10/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 09/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 09/10/2023 | 73.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005506 | 09/10/2023 | 3255.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº110040 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005508 | 09/10/2023 | 211.12 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002062 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005512 | 09/10/2023 | 213.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002065 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA FEIRA DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 09/10/2023 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICO PRESTADO COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE GIRLANDIA DA SILVA MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000292 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 09/10/2023 | 265.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20366603 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005510 | 09/10/2023 | 207.39 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002064 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005516 | 09/10/2023 | 23673.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003884 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00011/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/10/2023 | 122.44 | 00004725334448 | LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/10/2023 | 117.62 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/10/2023 | 33.18 | 00000992331420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/10/2023 | 103.79 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/10/2023 | 49.17 | 00057417105491 | JOÃO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/10/2023 | 63.09 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/10/2023 | 573.82 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/10/2023 | 124.73 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/10/2023 | 71.15 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES BRENO MIGUEL ROCHA GOMES E ANNA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/10/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/10/2023 | 204.43 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/10/2023 | 160.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005539 | 10/10/2023 | 183.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003885 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/10/2023 | 473.51 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/10/2023 | 686.00 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/10/2023 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/10/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005540 | 10/10/2023 | 3643.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000613 ANEXO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005541 | 10/10/2023 | 8626.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016006 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005542 | 10/10/2023 | 497.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022096 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005543 | 10/10/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO PSL560 E 04 LTS (QUATRO LITROS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000153 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/10/2023 | 5834.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/10/2023 | 51290.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/10/2023 | 3.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/10/2023 | 20.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO(CIDE), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 10/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 10/10/2023 | 515.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 11/10/2023 | 17.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO ESTE QUE ATENDE A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005558 | 11/10/2023 | 167422.14 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00008/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00123/2022, 5º TERMO ADITIVO Nº00041/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000049. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 11/10/2023 | 295.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021786631 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005562 | 11/10/2023 | 199.54 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003894 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005563 | 11/10/2023 | 142.53 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003895 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005564 | 11/10/2023 | 386.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003896 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005555 | 11/10/2023 | 650.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50 KGs (CINQUENTA QUILOS) DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900134875, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005556 | 11/10/2023 | 2649.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORN. DE 100KGS(CEM QUILOS) DE CENOURA;100KGS(CEM QUILOS) DE COENTRO;50KGS(CINQUENTA QUILOS) DE COUVE FLOR;50KGS(CINQUENTA QUILOS) DE JERIMUM CABOCLO E 100(CEM QUILOS) DE LARANJA PERA,CONST. EM N F ELET. Nº900134973,ATRAVES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00076/2023, DEST. A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005557 | 11/10/2023 | 1559.50 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20KGS DE ABOBRINHA; 10KGS DE BERINJELA; 30KGS DE BETERRABA; 30KGS DE BROCOLIS; 26GKS DE CEBOLINHA E 16KGS DE PIMENTÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA. Nº900135009 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005560 | 11/10/2023 | 1411.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E PIPOCAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003892 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES PELO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 11/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 11/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 11/10/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 11/10/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 11/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005553 | 11/10/2023 | 296.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003889 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005554 | 11/10/2023 | 571.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 04 KGS(QUATRO QUILOS) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003890 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005559 | 11/10/2023 | 584.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003891 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005561 | 11/10/2023 | 29.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003893 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/10/2023 | 119.91 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. EDIAN DA SILVA FONSECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/10/2023 | 450.00 | 00050975960130 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO SABINO SOBRINHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/10/2023 | 170.00 | 00071441251413 | RAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MENOR EMILY LAWANY ROCHA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/10/2023 | 83.00 | 00006889477430 | MARIA DANIELE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DANIELE DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SANTOS GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/10/2023 | 340.00 | 00001779218460 | EDICLECIA LAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDICLECIA LAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS MENORES WESLLEY IGOR ROCHA LIMA E CRISLAINE SIMONE ROCHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/10/2023 | 343.00 | 00059084812549 | EUSANIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSANIRA DOS SANTOS DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 11/10/2023 | 5.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 13/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAR/RESTAURAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005581 | 13/10/2023 | 115946.01 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00133/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005583 | 16/10/2023 | 34617.24 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DA 1ª(PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIM. EM PARALELEPIP. DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB À RODOVIA PB 137 NESTE MUNICÍPIO,REALIZADO CONF. CONV. Nº906827/2020 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MIN. DESENV. REGIONAL(MDR),CONTR. REPASSE CAIXA DE Nº01073606-00/2020,ATRAVES DA LICITACAO Nº0009/2021(TOMADA PREÇOS),CONTR. Nº00156/2021,REL. AO 7º TA Nº19/2023 E 8º TA Nº39/2023 E N F DE SERV. ELET. Nº000109 ANEXA. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 16/10/2023 | 3100.00 | 00001779048440 | JOAO PAULO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 16/10/2023 | 1080.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008194 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005588 | 16/10/2023 | 1684.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003898 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005589 | 16/10/2023 | 564.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003899 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005590 | 16/10/2023 | 1128.46 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003900 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005591 | 16/10/2023 | 2256.92 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003901 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005592 | 16/10/2023 | 5625.14 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003902 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/10/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000010571734, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 16/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 16/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 16/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005584 | 16/10/2023 | 4922.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016043 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005586 | 16/10/2023 | 404.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº091263 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005587 | 16/10/2023 | 181.03 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002080 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 16/10/2023 | 1600.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA 07638769414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000008 ANEXA, DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 16/10/2023 | 800.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA 07638769414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000009 ANEXA, DESTINADOS A SEMANA DA CRIANÇA ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 16/10/2023 | 655.00 | 49385772000188 | 49.385.772 JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006130203403 | JUCILENE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILENE DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/10/2023 | 112.43 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 16/10/2023 | 300.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA MIGUEL DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A MARACAJAÚ/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/10/2023 | 83.00 | 00006441606402 | JOSEFA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MENOR ADRIANA LIMA ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/10/2023 | 375.00 | 00002537410173 | MARCIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCIO GONÇALVES DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 17/10/2023 | 4813.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001832894 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 17/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 17/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 17/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 17/10/2023 | 4577.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001792892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 17/10/2023 | 3934.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001797274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 17/10/2023 | 270.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000895 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 17/10/2023 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 021829227 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 17/10/2023 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 022031933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 17/10/2023 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021989032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 18/10/2023 | 1300.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº278309, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 18/10/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 18/10/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 18/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005620 | 18/10/2023 | 13452.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº110525 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005621 | 18/10/2023 | 87.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003904 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO TÉCNICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005622 | 18/10/2023 | 551.59 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO, 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,04 KGS(QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 03 KGS(TRÊS QUILOS) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003905 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005623 | 18/10/2023 | 477.27 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003906 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005624 | 18/10/2023 | 415.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003908 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005630 | 19/10/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº095957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005631 | 19/10/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003628 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005633 | 19/10/2023 | 37.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003630 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005635 | 19/10/2023 | 74.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E TROCA DE PIVÔ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003632 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005638 | 19/10/2023 | 35.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003910 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005639 | 19/10/2023 | 140.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000154 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 19/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE SR.JOSE EDILSON DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1014624 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 19/10/2023 | 335.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022156019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005641 | 19/10/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004642, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 19/10/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 19/10/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 19/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005632 | 19/10/2023 | 394.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, CAMBAGEM, SERVIÇOS DE FREIO E DE SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003629 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00001257093401 | MARIA ALCICLEIDE DA COSTA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ALCICLEIDE DA COSTA CASTRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.ALEXANDRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/10/2023 | 179.90 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUSIVANIA DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/10/2023 | 42.80 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/10/2023 | 22.63 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/10/2023 | 120.92 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/10/2023 | 300.00 | 00000123721458 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACI PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FABIO SINDERLEY PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/10/2023 | 170.65 | 00035122048487 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/10/2023 | 139.17 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA DE ASSIS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/10/2023 | 307.93 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005636 | 19/10/2023 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE BICO INJETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003633 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005637 | 19/10/2023 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003634 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 19/10/2023 | 1124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022156073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 19/10/2023 | 215.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, DOCUMENTOS ESTES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005629 | 19/10/2023 | 2010.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BALDES DE 20LTS DE OLEO HIDRAULICO 10W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054003 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005634 | 19/10/2023 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000003631 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/10/2023 | 2259.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2023 | 0.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 20/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005674 | 23/10/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1020262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 23/10/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 23/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 23/10/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 23/10/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 23/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005667 | 23/10/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005668 | 23/10/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005669 | 23/10/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 23/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1014665 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005662 | 23/10/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/10/2023 | 61.02 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/10/2023 | 55.51 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/10/2023 | 107.70 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/10/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/10/2023 | 289.42 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/10/2023 | 401.66 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/10/2023 | 157.26 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/10/2023 | 217.16 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DO CÉU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/10/2023 | 262.17 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/10/2023 | 72.30 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/10/2023 | 288.60 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/10/2023 | 146.27 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/10/2023 | 191.42 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/10/2023 | 119.91 | 00057784779100 | MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/10/2023 | 500.00 | 00009000795419 | ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/10/2023 | 250.00 | 00005959259443 | EDVANIO POLUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDVANIO POLUCENA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA AREIA-PB,, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/10/2023 | 96.00 | 00071067288457 | MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ELENILSA AVELINO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/10/2023 | 323.87 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/10/2023 | 207.24 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/10/2023 | 882.69 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA TARGINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/10/2023 | 120.59 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/10/2023 | 39.93 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/10/2023 | 126.44 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/10/2023 | 440.00 | 00025090607400 | OLIVALDO CASSIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.OLIVALDO CASSIANO SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/10/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005672 | 23/10/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 23/10/2023 | 234.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 021973475 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005665 | 23/10/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/10/2023 | 1200.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA 07638769414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000010 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 23/10/2023 | 2300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006299, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 23/10/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 23/10/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005670 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005671 | 23/10/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005711 | 24/10/2023 | 861.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECMENTO DE 102KGS(CENT E DOIS QUILOS) DE GOIABA E 22KGS(VINTE E DOIS QUILOS) DE MARACUJÁ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900141597, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 24/10/2023 | 1980.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008295 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005709 | 24/10/2023 | 2850.93 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003919 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/10/2023 | 117.24 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/10/2023 | 154.92 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/10/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/10/2023 | 160.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00001313060496 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/10/2023 | 126.64 | 00002027415408 | MARLENE MADALENA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLENE MADALENA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/10/2023 | 28.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/10/2023 | 403.03 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/10/2023 | 159.07 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/10/2023 | 326.36 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00013177251827 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.MARIA AUGUSTA PAULINO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005710 | 24/10/2023 | 3255.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº110942 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 24/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 24/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 24/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005736 | 25/10/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/10/2023 | 12088.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/10/2023 | 17540.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/10/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/10/2023 | 30890.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 25/10/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 25/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005728 | 25/10/2023 | 150.78 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003921 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2023 | 26256.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/10/2023 | 23570.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2023 | 99313.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2023 | 53081.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/10/2023 | 14063.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2023 | 718.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2023 | 13084.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/10/2023 | 2170.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/10/2023 | 13728.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/10/2023 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/10/2023 | 32663.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/10/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/10/2023 | 4912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/10/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/10/2023 | 39708.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/10/2023 | 23147.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/10/2023 | 3405.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/10/2023 | 29253.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005730 | 25/10/2023 | 881.51 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003923, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005731 | 25/10/2023 | 282.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003924 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005732 | 25/10/2023 | 403.17 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003925 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005733 | 25/10/2023 | 296.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003926 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/10/2023 | 15152.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/10/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/10/2023 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/10/2023 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/10/2023 | 5780.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/10/2023 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/10/2023 | 32.00 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/10/2023 | 33.95 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/10/2023 | 320.10 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/10/2023 | 66.38 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/10/2023 | 112.93 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/10/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/10/2023 | 166.27 | 00004620258458 | VITÓRIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITÓRIA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LORENNA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005729 | 25/10/2023 | 645.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003922 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 25/10/2023 | 1000.00 | 43338270000110 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA 20512082472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PORTAS DE MADEIRA MACIÇA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADAS AOS VESTIÁRIOS DA QUADRA ANEXA DA ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/10/2023 | 41154.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/10/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/10/2023 | 290727.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/10/2023 | 34401.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/10/2023 | 74472.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/10/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/10/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/10/2023 | 9396.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/10/2023 | 59461.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2023 | 21150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2023 | 7202.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORAS CONTRATADAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 25/10/2023 | 450.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº142314 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005734 | 25/10/2023 | 162.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003927 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/10/2023 | 8256.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/10/2023 | 11460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/10/2023 | 88141.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/10/2023 | 16496.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/10/2023 | 5738.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/10/2023 | 12767.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/10/2023 | 11230.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/10/2023 | 7520.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/10/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/10/2023 | 12200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/10/2023 | 1716.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/10/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/10/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/10/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/10/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005840 | 26/10/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005815 | 26/10/2023 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 225/50 R17, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022125 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005826 | 26/10/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005838 | 26/10/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005824 | 26/10/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005828 | 26/10/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 26/10/2023 | 160.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA A RESPEITO DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005829 | 26/10/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005839 | 26/10/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005808 | 26/10/2023 | 306.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12 KGS(DOZE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003932 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005809 | 26/10/2023 | 230.22 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09 KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003933 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005810 | 26/10/2023 | 76.74 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 KGS(TRÊS QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003934 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005811 | 26/10/2023 | 153.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 KGS(SEIS QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003935 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005812 | 26/10/2023 | 767.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30 KGS(TRINTA QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003936 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 26/10/2023 | 80.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE 04(QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005830 | 26/10/2023 | 450.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50 KGs (CINQUENTA QUILOS) DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900143139, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005831 | 26/10/2023 | 1488.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 148 KGs (CENTO E QUARENTA E OITO QUILOS) DE GOIABA E 58,5 KGs (CINQUENTA E OITO QUILOS E MEIO) DE GRAVIOLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900143142, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005832 | 26/10/2023 | 650.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 KGs (VINTE QUILOS) DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 48,75 KGs (QUARENTA E OITO QUILOS SETECENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900143143, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005842 | 26/10/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 26/10/2023 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEÍCULAÇÃO DE 07(SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 26/10/2023 | 320.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SEMANA DO BEBÊ DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005836 | 26/10/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005837 | 26/10/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129011 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005841 | 26/10/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129015 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005844 | 26/10/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/10/2023 | 500.00 | 00004747361480 | MARIA ANITA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ANITA DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM E MUDANÇA DE LOCAL DE MORADIA COM DESTINO A SANTA CRUZ/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/10/2023 | 226.30 | 00099680637468 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/10/2023 | 150.00 | 00013446613439 | FAÉLYSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO JOVEM FAELYSON DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA LUZIANIA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/10/2023 | 77.31 | 00009645211484 | LUCICLEIDE CARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE CARLA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA TAXA DE LIGAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/10/2023 | 288.28 | 00004224049422 | JUCILENE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILENE FELIX, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/10/2023 | 129.64 | 00070510678424 | MICAELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICAELE DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/10/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/10/2023 | 354.33 | 00002860322442 | ELÇA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/10/2023 | 3500.00 | 00002520930462 | MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.ERONES RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001617286184 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GERIVALDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MICHELIANO DOS SANTOS NUNES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005805 | 26/10/2023 | 566.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO, 4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 03 KGS(TRÊS QUILOS) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003928 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DEST. A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005806 | 26/10/2023 | 546.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003929 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005807 | 26/10/2023 | 314.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003930 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005813 | 26/10/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005816 | 26/10/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 26/10/2023 | 180.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEÍCULAÇÃO DE 09(NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(DIA D DE VACINAÇÃO DE RAIVA ANIMAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 26/10/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 26/10/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005827 | 26/10/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005833 | 26/10/2023 | 264.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002300 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005835 | 26/10/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005843 | 26/10/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129017 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 26/10/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000916 ANEXA, A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS EXAMES DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA ALVES SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 26/10/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON L380 COM RESET DE ALMOFADAS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TINTAS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000490 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005825 | 26/10/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005834 | 26/10/2023 | 699.30 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0035/2023, CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº129008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 26/10/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº1063352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005846 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005847 | 26/10/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 26/10/2023 | 425.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 26/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 26/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 26/10/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 26/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 26/10/2023 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 26/10/2023 | 328.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 26/10/2023 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/10/2023 | 239.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 27/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 27/10/2023 | 350.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 27/10/2023 | 400.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOÇÃO EM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) DE AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA NOVA FLORESTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/10/2023 | 29.36 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/10/2023 | 225.96 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005871 | 27/10/2023 | 687.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003938 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 27/10/2023 | 1000.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOÇÃO EM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAÍRA PARA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000686 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005875 | 27/10/2023 | 1374.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003943 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005876 | 27/10/2023 | 3437.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003945 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/10/2023 | 220.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº142395 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005877 | 27/10/2023 | 7546.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000834 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/10/2023 | 510.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 E TAXAS DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005900 | 30/10/2023 | 12810.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5162 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005902 | 30/10/2023 | 4006.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5164 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005918 | 30/10/2023 | 75.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5180 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005921 | 30/10/2023 | 138.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5183 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005931 | 30/10/2023 | 356.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5193 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LIENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR/170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005901 | 30/10/2023 | 3078.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5163, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005920 | 30/10/2023 | 116.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5182, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005924 | 30/10/2023 | 74.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5186, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005929 | 30/10/2023 | 6851.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5191, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005930 | 30/10/2023 | 1736.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5192, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005935 | 30/10/2023 | 2631.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5197, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005936 | 30/10/2023 | 702.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5198, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005937 | 30/10/2023 | 1038.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5199, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005895 | 30/10/2023 | 354.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003952 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005896 | 30/10/2023 | 1020.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003953 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005897 | 30/10/2023 | 105.66 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003954 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005904 | 30/10/2023 | 207.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5166, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005905 | 30/10/2023 | 1171.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5167, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005912 | 30/10/2023 | 1499.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5174, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005913 | 30/10/2023 | 2196.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5175, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005914 | 30/10/2023 | 1505.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5176, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005915 | 30/10/2023 | 1782.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5177, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005916 | 30/10/2023 | 2326.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5178, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005925 | 30/10/2023 | 3054.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5187, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005926 | 30/10/2023 | 3834.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5188, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005927 | 30/10/2023 | 7864.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5189, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005928 | 30/10/2023 | 9678.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5190, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005933 | 30/10/2023 | 4924.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5195, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005922 | 30/10/2023 | 119.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5184 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005892 | 30/10/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005903 | 30/10/2023 | 1880.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5165, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 30/10/2023 | 8278.38 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005893 | 30/10/2023 | 50.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003948 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005908 | 30/10/2023 | 1731.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5170 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/10/2023 | 35.59 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/10/2023 | 186.78 | 00009208139417 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/10/2023 | 252.55 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005891 | 30/10/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000091 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005894 | 30/10/2023 | 58.62 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003949 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005898 | 30/10/2023 | 4507.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5160 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005899 | 30/10/2023 | 4276.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5161 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005906 | 30/10/2023 | 326.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5168 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005907 | 30/10/2023 | 5597.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5169 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005909 | 30/10/2023 | 4703.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5171 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005910 | 30/10/2023 | 6121.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5172 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005911 | 30/10/2023 | 4240.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5173 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005917 | 30/10/2023 | 68.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5179 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005919 | 30/10/2023 | 90.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5181 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005932 | 30/10/2023 | 6920.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5194 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005934 | 30/10/2023 | 6145.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5196 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/10/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/10/2023 | 5289.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/10/2023 | 129.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/10/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005923 | 30/10/2023 | 71.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5185, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO À 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 30/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005976 | 31/10/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002870 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 31/10/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 31/10/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005956 | 31/10/2023 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000614 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005957 | 31/10/2023 | 684.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000615 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FEIRA DA SAÚDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005958 | 31/10/2023 | 285.48 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO, MINI PASTEL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000616 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO CAMINHÃO AMIGO DO PEITO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO E DAS AÇÕES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005959 | 31/10/2023 | 237.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, BOLO, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000617 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS(ACE) E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005960 | 31/10/2023 | 96.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000618 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005961 | 31/10/2023 | 163.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000619 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S 1 E 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005962 | 31/10/2023 | 133.35 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000620 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005963 | 31/10/2023 | 96.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000621 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005968 | 31/10/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO PSL560 E 04 LTS (QUATRO LITROS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000159 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005974 | 31/10/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002868 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 31/10/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005978 | 31/10/2023 | 42.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO RADIADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000161 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005979 | 31/10/2023 | 80.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA FAROL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000162 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 31/10/2023 | 665.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006005 | 31/10/2023 | 6796.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006006 | 31/10/2023 | 45885.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006007 | 31/10/2023 | 74760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005945 | 31/10/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005946 | 31/10/2023 | 438.75 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000604 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005947 | 31/10/2023 | 486.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, BOLO, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000605 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CHÁ DE BEBÊ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, COM AS BENEFICIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005948 | 31/10/2023 | 294.57 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PÃOZINHO ESPECIAL, MINI COXINHA, MINI PASTEL E MINI CANUDINHO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000606 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA DA CRIANÇAS, COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005949 | 31/10/2023 | 95.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000607 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO GRUPO VIVER BEM DE IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005950 | 31/10/2023 | 138.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000608 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA COM BENEFICIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005970 | 31/10/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005971 | 31/10/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005972 | 31/10/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005973 | 31/10/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005975 | 31/10/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002869 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005981 | 31/10/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00004/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2023 | 179.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/10/2023 | 127.64 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA NASCIMENT JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2023 | 250.75 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/10/2023 | 115.16 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/10/2023 | 166.00 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/10/2023 | 119.98 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/10/2023 | 44.90 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/10/2023 | 68.17 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/10/2023 | 120.92 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/10/2023 | 25.86 | 00005606824418 | MARIA REJANE DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA REJANE DA COSTA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MEYRIELE ALVES MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/10/2023 | 129.89 | 00010452814413 | JOSEFA BORGES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA BORGES MONTEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LAURA BEATRIZ MONTEIRO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/10/2023 | 94.00 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/10/2023 | 190.00 | 00001807731430 | VANDERLEIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.VANDERLEIA SANTOS MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/10/2023 | 100.00 | 00088466299491 | RIZOLANGE KEILHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RIZOLANGE KEILHA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE NATAL/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/10/2023 | 141.34 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/10/2023 | 124.73 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005967 | 31/10/2023 | 192.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000625 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005951 | 31/10/2023 | 105.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000609 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005952 | 31/10/2023 | 245.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000610 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005953 | 31/10/2023 | 386.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000611 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005954 | 31/10/2023 | 1368.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000612 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005955 | 31/10/2023 | 526.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000613 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005964 | 31/10/2023 | 1550.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000622 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005965 | 31/10/2023 | 627.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA, MINI CANUDINHO, MINI PASTEL, PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000623 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502023 | 0005969 | 31/10/2023 | 4500.00 | 37422804000199 | 37.422.804 THIAGO LEOBINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E PROJETO COMPLEMENTARES DE 1 (UMA) SUBESTAÇÃO 150 KVA EM UMA CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO II FNDE, E PROJETOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE JÉSSICA DANTAS SANTOS E DE UMA QUADRA COBERTA O LALITÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00050/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005982 | 31/10/2023 | 1680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005966 | 31/10/2023 | 191.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000624 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0005980 | 31/10/2023 | 6000.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BWA-1384, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00051/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00142/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/11/2023 | 60414.05 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DÉBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO Nº906827/2020(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS), SICONV 0255202020 E CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº01073606-00/2020 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/11/2023 | 349.67 | 00002036283497 | JOSEFA DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE PONTES BERNARDINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM CAUÃ PONTES CASSEMIRO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/11/2023 | 386.35 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/11/2023 | 153.68 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/11/2023 | 63.97 | 00028143469468 | IRENE DANTAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE DANTAS SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO MILITÃO DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/11/2023 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/11/2023 | 117.62 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/11/2023 | 42.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/11/2023 | 127.67 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE QUEIROZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSEILMA FLORENTINO DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/11/2023 | 220.00 | 00007518128896 | AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 03/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 03/11/2023 | 62.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/11/2023 | 1372.00 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/11/2023 | 179.90 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/11/2023 | 132.16 | 00007518128896 | AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/11/2023 | 192.55 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/11/2023 | 63.00 | 00001778998402 | LUCAS THALES SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCAS THALES SANTOS DANTAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/11/2023 | 174.51 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/11/2023 | 32.54 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/11/2023 | 180.00 | 00070938709453 | JOSE OLIVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE OLIVALDO DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/11/2023 | 96.00 | 00003985731403 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0006023 | 06/11/2023 | 15000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, DOS BENS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, CONSTANDO OS REFERIDOS SERVIÇOS DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DE RELATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000015 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00046/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006025 | 06/11/2023 | 99.60 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900147104, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 06/11/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 06/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 06/11/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 06/11/2023 | 471.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006021 | 06/11/2023 | 8520.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$142,00, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00127/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006022 | 06/11/2023 | 12916.23 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006027 | 06/11/2023 | 182.60 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900147161, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS A INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA D NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 06/11/2023 | 500.00 | 49230745000136 | 49.230.745 AGLANDY GUEDES DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CAMISETAS BÁSICAS, CONFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 06/11/2023 | 149.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006047 | 06/11/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000164 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006048 | 06/11/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000165 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006026 | 06/11/2023 | 49.80 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900147136, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006030 | 06/11/2023 | 1060.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECMENTO DE 100KGS(CEM QUILOS) DE ACEROLA E 40KGS(QUARENTA QUILOS) DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900147477, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006049 | 06/11/2023 | 105.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000609 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006050 | 06/11/2023 | 245.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000610 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006028 | 06/11/2023 | 337.50 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 900147173, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, QUANDO DA ALVORADA DO PADROEIRO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006024 | 06/11/2023 | 99.60 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900147047, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006056 | 07/11/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 07/11/2023 | 80.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006051 | 07/11/2023 | 2469.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORN. DE 100KGS(CEM QUILOS) DE CENOURA;100KGS(CEM QUILOS) DE COENTRO;30KGS(VINTE QUILOS) DE COUVE FLOR;50KGS(CINQUENTA QUILOS) DE JERIMUM CABOCLO E 100(CEM QUILOS) DE LARANJA PERA,CONST. EM N F ELET. Nº900147847,ATRAVES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00076/2023, DEST. A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006052 | 07/11/2023 | 2344.50 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50KGS DE ABOBRINHA; 50KGS DE BERINJELA; 100KGS DE BETERRABA; 20KGS DE BROCOLIS; 26GKS DE CEBOLINHA E 16KGS DE PIMENTÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA. Nº900147851 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006059 | 07/11/2023 | 1959.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022785 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006062 | 07/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038351 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006104 | 07/11/2023 | 4470.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002110, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006105 | 07/11/2023 | 18475.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002111 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006054 | 07/11/2023 | 596.37 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016237 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006055 | 07/11/2023 | 14008.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016238 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006057 | 07/11/2023 | 786.56 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022780 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006058 | 07/11/2023 | 497.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022783 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006064 | 07/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006066 | 07/11/2023 | 2796.70 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004839 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006067 | 07/11/2023 | 1266.10 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004840 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006068 | 07/11/2023 | 2617.10 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004841 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006069 | 07/11/2023 | 632.50 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004842 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00060/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006070 | 07/11/2023 | 1910.80 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004843 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00054/2023, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 07/11/2023 | 320.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 07/11/2023 | 320.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 07/11/2023 | 437.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON L3150 COM RESET DO KIT MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DA BOMBA DE SUCÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000505 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006061 | 07/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038349 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006063 | 07/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038352 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 07/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006060 | 07/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº037507 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006065 | 07/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038395 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/11/2023 | 180.00 | 00003493994419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/11/2023 | 180.00 | 00010396943497 | FÁBIO DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FÁBIO DE LIMA FARIAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/11/2023 | 180.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/11/2023 | 180.00 | 00001774960109 | KATIA SANTANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KATIA SANTANA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR INGRID TAYNÁ SOUZA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/11/2023 | 225.52 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOs PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/11/2023 | 180.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR BIANCA MARIA SOARES DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/11/2023 | 180.00 | 00005322659471 | RITA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA MARIA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/11/2023 | 470.04 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/11/2023 | 180.00 | 00003915777439 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA LUZIA GIRLAINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/11/2023 | 180.00 | 00003915777439 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/11/2023 | 180.00 | 00006464537695 | EDMILSON FRANCISCO MOUZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDMILSON FRANCISCO MOUZINHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/11/2023 | 180.00 | 00007475069494 | RENÍLIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENÍLIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007475069494 | RENÍLIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENÍLIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA CLARA DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/11/2023 | 180.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/11/2023 | 180.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/11/2023 | 180.00 | 00097832189487 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/11/2023 | 291.94 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/11/2023 | 49.17 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/11/2023 | 180.00 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR RAFAELA DE FARIAS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/11/2023 | 180.00 | 00010590393464 | RISONALDO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO JOVEM RISONALDO CAVALCANTE SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/11/2023 | 180.00 | 00003616718490 | FRANCISCO GENILSON RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO GENILSON RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/11/2023 | 180.00 | 00004732194419 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARIA IOLANDA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/11/2023 | 180.00 | 00009775974402 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR EMILY LAIANE SILVA CAVALCANTE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/11/2023 | 180.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR ESDRAS KAUE DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/11/2023 | 299.67 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/11/2023 | 180.00 | 00011301572454 | MAYRA AURELIANO COSTA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYRA AURELIANO COSTA SIMÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR MARIA EDUARDA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 07/11/2023 | 180.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/11/2023 | 180.00 | 00028823788404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/11/2023 | 180.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/11/2023 | 52.52 | 00039382087400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/11/2023 | 368.90 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/11/2023 | 132.96 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/11/2023 | 60.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/11/2023 | 180.00 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/11/2023 | 350.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/11/2023 | 180.00 | 00002489313428 | KALINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KALINA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/11/2023 | 45.94 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/11/2023 | 30.90 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA CASSIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/11/2023 | 180.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/11/2023 | 180.00 | 00029925134404 | JOSE LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUIS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/11/2023 | 180.00 | 00010098736442 | RAYANY LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAYANY LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/11/2023 | 170.00 | 00009468524485 | FABIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA LAGOA NOVA/RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 08/11/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 08/11/2023 | 1160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 08/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006107 | 08/11/2023 | 1097.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003966 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006111 | 08/11/2023 | 516.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003970 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006112 | 08/11/2023 | 576.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA,10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA E 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003972 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006113 | 08/11/2023 | 1975.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003973 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006114 | 08/11/2023 | 192.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBOM DE CHOCOLATE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº003974 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006115 | 08/11/2023 | 8684.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004705 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00092/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482023 | 0006117 | 08/11/2023 | 2325.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 31(TRINTA E UM) EXAMES RADIOLÓGICOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREMENTO DO CANCER DE MAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA 2023, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00048/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00137/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000601 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006110 | 08/11/2023 | 90.71 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003969 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006116 | 08/11/2023 | 650.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 81,25 KGs (OITENTA E UM QUILOS, DUZENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900148661, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006108 | 08/11/2023 | 158.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003967 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006109 | 08/11/2023 | 299.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003968 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006137 | 09/11/2023 | 210.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003981 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/11/2023 | 75.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACAS RLT-5A94, TENDO POR OBJETIVO RETIRADA DE VEÍCULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO AO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 09/11/2023 | 2402.31 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008867 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/11/2023 | 160.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006134 | 09/11/2023 | 576.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003978 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006135 | 09/11/2023 | 390.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003979 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006136 | 09/11/2023 | 517.23 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003980 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006138 | 09/11/2023 | 141.61 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002161 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/11/2023 | 80.00 | 00003469466467 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DA GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SERVICO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095 E RLT-5A94, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA, PROM. PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE,RELAT. AOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/11/2023 | 40.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA CRIANÇA, RELATIVO AO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/11/2023 | 120.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/11/2023 | 160.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA ISEA, DE TRAUMA E DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DA TEC. DE ENFERMAGEM A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83 E VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, HELP E DO ISEA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUER. DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/11/2023 | 240.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DR. LUIZ ANTONIO, DA LIGA, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/11/2023 | 360.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES GESTANTES EM TBP E PACIENTES, PARA O HOSPITAL DO ISEA, DE TRAUMA E HOSPITAL MATERNIDADE DE CURRAIS NOVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/11/2023 | 80.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL DA VISÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/11/2023 | 80.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA RLU-9D26 E SLC-3H40, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/11/2023 | 100.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-6095 - CONDUZIR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E RLT-5A74 - TRANSPORTE DE PACIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/11/2023 | 240.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MÉDICA, NOS HOSPITAIS DA FAP, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/11/2023 | 240.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/11/2023 | 280.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/11/2023 | 280.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL METROPOLITANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/11/2023 | 320.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/11/2023 | 440.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL , NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/11/2023 | 520.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095; QSK-9C86; RLT-5A74; RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/11/2023 | 800.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86; RLT-5A74 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/11/2023 | 880.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE C.NOVOS; RECIFE; C.GRANDE E J.PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925; E NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74;QSK-8H56;QSK-9C86;QSC-6095,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/11/2023 | 920.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/11/2023 | 1080.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; RECIFE; JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86; RLT-5A74; RLT-5A94; QSK-8H56 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/11/2023 | 1120.00 | 00075121280459 | HENRIQUE FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSK-8H56, QSK-9C86 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/11/2023 | 1160.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE J.PESSOA; C. NOVOS; C.GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACA RLT-5A74;QSC-6095;QSK-8H56;QSK-9C86;SLC-3H40 E DAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/11/2023 | 1480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94; RLT-5A74 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/11/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/11/2023 | 180.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655 E QFC-9C12, TENDO POR FINALIDADE: CONSERTO DE COMPRESSOR DA GARAGEM MUNICIPAL; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS E CONDUZINDO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/11/2023 | 920.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 09/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 09/11/2023 | 75.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 09/11/2023 | 204.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/11/2023 | 80.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74 E QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/11/2023 | 80.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56 E SLC-3H40, EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, PARA DEVOLUÇÃO DAS URNAS DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E PARA JOÃO PESSOA, COM DESTINO A FUNAD, RELATIVO AOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/11/2023 | 160.00 | 00071432906291 | GEANE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROCAD - SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/11/2023 | 260.46 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/11/2023 | 187.90 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/11/2023 | 220.00 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/11/2023 | 180.00 | 00011022335448 | ANA CELIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CELIA FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/11/2023 | 180.00 | 00005809272452 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUIAR FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO AGUIAR FILHA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003200649640 | FRANCISCO JOSÉ MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO JOSE MARIANO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/11/2023 | 660.00 | 00051554739420 | MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/11/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00099680998487 | MARIA LUISA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUISA DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/11/2023 | 160.00 | 00006437735414 | MARIA ERIVAN DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ERIVAN DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/11/2023 | 10344.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/11/2023 | 47331.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 10/11/2023 | 148.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº9912617919, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 10/11/2023 | 631.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006186 | 10/11/2023 | 516.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002328 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006192 | 10/11/2023 | 1143.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092695 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006193 | 10/11/2023 | 6440.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092696 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006194 | 10/11/2023 | 798.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092697 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006195 | 10/11/2023 | 1308.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092698 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/11/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/11/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006188 | 10/11/2023 | 226.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003982 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 10/11/2023 | 500.00 | 12418103000155 | FERNANDO CARLISSON DE LIMA 09307546460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/11/2023 | 7000.00 | 00003848700905 | IZAEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELISTICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS ALUSIVAS AO DIA DO EVANGÉLICO(LEI MUN. Nº822/2014) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTA CIDADE, EM EVENTO PÚBLICO PROMOVIDO PELA UNIÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS DE NOVA DE NOVA FLORESTA(UNIDENF),JUNTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 13/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº022009267 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 13/11/2023 | 351.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023503473 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006201 | 13/11/2023 | 7445.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº429691, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 13/11/2023 | 160.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006203 | 13/11/2023 | 4791.61 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016275 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006204 | 13/11/2023 | 844.73 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000043 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00114/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006205 | 13/11/2023 | 21295.48 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº112762 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/11/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000010749282, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 13/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 13/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/11/2023 | 200.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/11/2023 | 333.09 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOELMA SALETE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/11/2023 | 101.52 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/11/2023 | 53.12 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANNA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/11/2023 | 168.31 | 00006748652430 | JARDILINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JARDILINO CELESTINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/11/2023 | 180.00 | 00008461011490 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DOS SANTOS GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR BIANCA BEATRIZ G. SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/11/2023 | 55.51 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/11/2023 | 63.62 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/11/2023 | 462.36 | 00027584628850 | MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RAISSA SILVA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/11/2023 | 208.43 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/11/2023 | 94.80 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/11/2023 | 28.00 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/11/2023 | 283.68 | 00011956926682 | PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTANUTRI PREMIUM PARA A MENOR PAOLA LIMA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/11/2023 | 52.29 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/11/2023 | 73.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/11/2023 | 180.00 | 00002489313428 | KALINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KALINA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR DANIELLY GOMES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/11/2023 | 14.90 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/11/2023 | 128.99 | 00069069697491 | LUZIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DANTAS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/11/2023 | 421.58 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/11/2023 | 254.20 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/11/2023 | 151.34 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/11/2023 | 351.39 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/11/2023 | 22.63 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/11/2023 | 28.02 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/11/2023 | 244.80 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/11/2023 | 105.45 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/11/2023 | 180.00 | 00003200649640 | FRANCISCO JOSÉ MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO JOSE MARIANO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/11/2023 | 500.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/11/2023 | 600.00 | 00004296628402 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA O MENOR BRYAN DE OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002185241451 | RITA NILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA NILZA PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006236 | 14/11/2023 | 1796.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE LED LUMINOSA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034522 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/11/2023 | 54791.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/11/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/11/2023 | 2975.74 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 14/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 14/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 14/11/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 14/11/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 14/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 14/11/2023 | 560.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05(CINCO) CARIMBOS TRODAT REF.4927 E 01(UM) CARIMBO TRODAT REF.4911/P4, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000192 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006232 | 14/11/2023 | 177.99 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002173 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006233 | 14/11/2023 | 281.68 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002174 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006234 | 14/11/2023 | 210.19 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002176 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006235 | 14/11/2023 | 97.79 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002177 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/11/2023 | 323.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/11/2023 | 96553.34 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/11/2023 | 4633.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006230 | 14/11/2023 | 121.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003986 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006231 | 14/11/2023 | 346.05 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003987 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/11/2023 | 4543.82 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/11/2023 | 108138.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/11/2023 | 227.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/11/2023 | 5364.98 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006237 | 14/11/2023 | 12.86 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003988 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO(FUTSAL) SUB 18 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006270 | 16/11/2023 | 1334.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00129/2023 E CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 16/11/2023 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº023714794 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 16/11/2023 | 228.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023699303 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006269 | 16/11/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000170 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006271 | 16/11/2023 | 3623.70 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004876 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00060/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006272 | 16/11/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00080/2023 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº097881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006273 | 16/11/2023 | 94.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092942 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006274 | 16/11/2023 | 399.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092945 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00055/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006275 | 16/11/2023 | 942.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092947 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006276 | 16/11/2023 | 1414.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº092948 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 16/11/2023 | 30.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001623 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 16/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 16/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 16/11/2023 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/11/2023 | 253.76 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/11/2023 | 86.45 | 00005606824418 | MARIA REJANE DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA REJANE DA COSTA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MEYRIELE ALVES MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/11/2023 | 180.00 | 00005041581479 | JOSINEIDE PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE PEREIRA RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O JOVEM JEAN THALES PEREIRA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/11/2023 | 96.00 | 00005846726402 | ROSEANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSEANE DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/11/2023 | 180.00 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/11/2023 | 184.71 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/11/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/11/2023 | 47.90 | 00070323695450 | MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/11/2023 | 117.56 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/11/2023 | 112.93 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/11/2023 | 129.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DAS MENORES KETILLY EMANUELLY OLIVEIRA FREITAS E KETILLY SOPHYA OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/11/2023 | 210.90 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/11/2023 | 158.98 | 00076170314400 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 17/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 17/11/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA COM TROCA DA BOMBA DE SUCÇÃO, EM IMPRESSORA EPSON L3150, A SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000526 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006296 | 17/11/2023 | 137.72 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054258 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006302 | 17/11/2023 | 152.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO PSL55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054248 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/11/2023 | 323.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006298 | 17/11/2023 | 20114.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000266 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0006300 | 17/11/2023 | 1126.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA ELÉTRICA SUBMERSA 3" 0,5CV E PAINEL 1. CV MONO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037458, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006304 | 17/11/2023 | 12.18 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054250 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006291 | 17/11/2023 | 3300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006089 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, MEDIANTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA MÁQUINA PATROL CAT 120K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006292 | 17/11/2023 | 9965.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006090 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, MEDIANTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006294 | 17/11/2023 | 6775.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006091 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, MEDIANTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006295 | 17/11/2023 | 2225.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006092 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, MEDIANTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA GRADE NIVELADORA DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006305 | 17/11/2023 | 1580.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BALDES DE 20KGS DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054251 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006297 | 17/11/2023 | 1107.85 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000265 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0006299 | 17/11/2023 | 1126.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA ELÉTRICA SUBMERSA 3" 0,5CV E PAINEL 1. CV MONO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037457 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS A ESCOLA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006303 | 17/11/2023 | 395.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20 KGS DE GRAXA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054249 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0006301 | 17/11/2023 | 1126.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA ELÉTRICA SUBMERSA 3" 0,5CV E PAINEL 1. CV MONO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037459, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006329 | 20/11/2023 | 62.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004000 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PALESTRA DE MANEJO AGROECOLÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 20/11/2023 | 80.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA VAPORIZADORA DE 01(UM) AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 20/11/2023 | 240.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA, DESTINADOS AS SALAS DO CARDIOLOGISTA, FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 20/11/2023 | 3510.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000554 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006324 | 20/11/2023 | 22746.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº113275 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00053/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006325 | 20/11/2023 | 4224.04 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº113315 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006326 | 20/11/2023 | 576.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº003997 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006327 | 20/11/2023 | 19.46 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E BEBIDA LACTEA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003998 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/11/2023 | 2244.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006330 | 20/11/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004726, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 20/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006315 | 20/11/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006316 | 20/11/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006317 | 20/11/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006318 | 20/11/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006328 | 20/11/2023 | 349.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10 KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E 10 KGS(DEZ QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003999 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/11/2023 | 32.63 | 00070044819480 | SOLANGE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SOLANGE DOS SANTOS DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR GUILHERME DOS SANTOS DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/11/2023 | 63.62 | 00001979800405 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/11/2023 | 221.00 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/11/2023 | 68.40 | 00057784779100 | MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007278459850 | EDIVAL SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDIVAL SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/11/2023 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/11/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00006177885454 | ROSSANA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSSANA RODRIGUES DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.ANTONIO GOMES DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/11/2023 | 500.00 | 00008048109409 | VITÓRIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITÓRIA COSTA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00078887879400 | FABIO SINDERLEY PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SINDERLEY PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/11/2023 | 370.00 | 00070353104442 | BRUNA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.BRUNA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/11/2023 | 400.00 | 00001779197446 | MARIA LAYSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LAYSE DANTAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O MENOR LUCAS LEVY DANTAS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/11/2023 | 250.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO PARA EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ISABELLY KENDILLY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/11/2023 | 300.00 | 00070732916488 | JHONATA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JHONATA SOUZA ALVES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/11/2023 | 150.00 | 00006577757461 | LISANIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LISANIA MARTINS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006349 | 21/11/2023 | 861.63 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004002 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIVANIA SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/11/2023 | 343.70 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/11/2023 | 94.90 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/11/2023 | 216.39 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/11/2023 | 326.36 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/11/2023 | 149.50 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/11/2023 | 78.95 | 00004725334448 | LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006352 | 21/11/2023 | 995.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004005 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006353 | 21/11/2023 | 234.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0040006 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 21/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006348 | 21/11/2023 | 321.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004001 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006350 | 21/11/2023 | 913.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004003 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006351 | 21/11/2023 | 97.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E BEBIDA LACTEA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004004 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006364 | 21/11/2023 | 444.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº430495, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 21/11/2023 | 1424.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 21/11/2023 | 5643.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001992812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL(DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) DAS GRADES E DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 21/11/2023 | 4160.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001975881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006354 | 21/11/2023 | 1780.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 45 KGS(QUARENTA E CINCO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 45 KGS(QUARENTA E CINCO QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004007 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006355 | 21/11/2023 | 356.13 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09 KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 09 KGS(NOVE QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004008 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006356 | 21/11/2023 | 197.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 KGS(CINCO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 05 KGS(CINCO QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004009 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006357 | 21/11/2023 | 514.41 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13 KGS(TREZE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 13 KGS(TREZE QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004010 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006358 | 21/11/2023 | 712.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18 KGS(DEZOITO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 18 KGS(DEZOITO QUILOS) DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004011 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006359 | 21/11/2023 | 118.22 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004012 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006360 | 21/11/2023 | 356.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004013 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006361 | 21/11/2023 | 1169.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004014 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006362 | 21/11/2023 | 463.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004015 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 21/11/2023 | 1145.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023883102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 21/11/2023 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023743951 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 21/11/2023 | 4652.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001957805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 21/11/2023 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 023545758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 21/11/2023 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 023757378 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 21/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº023734910 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 22/11/2023 | 250.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA 09431894467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMONTAGEM DE PARABRISA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006392 | 22/11/2023 | 1164.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 56KGS(CINQUENTA E SEIS QUILOS) DE MACAXEIRA E 100KGS(CEM QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900155806, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006385 | 22/11/2023 | 7596.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016321 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006386 | 22/11/2023 | 838.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016322 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006387 | 22/11/2023 | 4025.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016323 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006388 | 22/11/2023 | 18431.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002366 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00093/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006389 | 22/11/2023 | 223.13 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002217 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, RELATIVO AO DIA 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006390 | 22/11/2023 | 219.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002218 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006394 | 22/11/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1020475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 22/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 22/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 22/11/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 22/11/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 22/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006391 | 22/11/2023 | 719.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004017, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/11/2023 | 254.59 | 00000123621402 | MARIA DA PENHA E SILVA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA PENHA SOUZA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/11/2023 | 179.90 | 00083822615404 | CATARINA MOURA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CATARINA MOURA TEIXEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 23/11/2023 | 200.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGEM DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SIBEC - GERENCIA ESTADUAL DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRET. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO À 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1011415. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2023 | 17232.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 23/11/2023 | 895.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 23/11/2023 | 1140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 23/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0006407 | 23/11/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006408 | 23/11/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006409 | 23/11/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006414 | 23/11/2023 | 11.45 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL619, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000171 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006415 | 23/11/2023 | 468.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016340 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006416 | 23/11/2023 | 7152.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016341 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006405 | 23/11/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0006420 | 23/11/2023 | 291756.91 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00125/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000144. | 00072023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUIS SANTIAGO E MANOEL DE LIMA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20230578317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006412 | 23/11/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006410 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0006411 | 23/11/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 23/11/2023 | 179.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO MF NPT PRENSADA; CAPA PRENSADA 3/8; CONEXÃO DE EMENDA 3/8 PRENSADA E MANGUEIRA MÉDIA PRESSÃO 3/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LAVA JATO A DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 23/11/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 23/11/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/11/2023 | 1716.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/11/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/11/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/11/2023 | 12555.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/11/2023 | 11040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/11/2023 | 7020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/11/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/11/2023 | 12200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/11/2023 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/11/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/11/2023 | 8256.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/11/2023 | 11460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/11/2023 | 88314.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/11/2023 | 15960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/11/2023 | 3258.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/11/2023 | 40410.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/11/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/11/2023 | 285284.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/11/2023 | 35151.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/11/2023 | 74656.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/11/2023 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/11/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/11/2023 | 7040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/11/2023 | 58693.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/11/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/11/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/11/2023 | 20850.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/11/2023 | 7362.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORAS CONTRATADAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/11/2023 | 23800.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/11/2023 | 22420.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/11/2023 | 14684.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/11/2023 | 15904.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/11/2023 | 13928.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/11/2023 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/11/2023 | 102930.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/11/2023 | 59452.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/11/2023 | 2225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/11/2023 | 33694.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/11/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/11/2023 | 4512.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/11/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/11/2023 | 10544.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/11/2023 | 22479.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/11/2023 | 1702.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/11/2023 | 18688.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/11/2023 | 13342.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/11/2023 | 18800.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/11/2023 | 12960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 24/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/11/2023 | 15152.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/11/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/11/2023 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/11/2023 | 7040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/11/2023 | 5780.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/11/2023 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/11/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/11/2023 | 124.73 | 00006849245449 | JORGE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/11/2023 | 22.63 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/11/2023 | 33.95 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 24/11/2023 | 156.15 | 00010632915420 | AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 27/11/2023 | 137.85 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) TAÇAS 120 ML CHAMPAGNE NA COR CRISTAL EM ACRÍLICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002945 ANEXA, DESTINADAS A CERIMONIA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006500 | 27/11/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132537 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006501 | 27/11/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132538 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006505 | 27/11/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132542 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006508 | 27/11/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/11/2023 | 89.99 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/11/2023 | 274.60 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/11/2023 | 106.74 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/11/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/11/2023 | 299.67 | 00010578089467 | RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DO MENOR ENZO RAFAEL SOUZA DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/11/2023 | 245.28 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIÉLIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 27/11/2023 | 60.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/11/2023 | 273.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006497 | 27/11/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006498 | 27/11/2023 | 699.30 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023, CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132535 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/11/2023 | 13745.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 75 DO PARCELAMENTO PGFN/INSS- SISPAR:001248361 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/11/2023 | 4489.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 27/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/11/2023 | 66.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 27/11/2023 | 323.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 27/11/2023 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006489 | 27/11/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000103 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006490 | 27/11/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006491 | 27/11/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006492 | 27/11/2023 | 25.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) LAMPADA H4 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000175 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006499 | 27/11/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132536 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006507 | 27/11/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132544 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 27/11/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006494 | 27/11/2023 | 1325.00 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 05 M2(CINCO METROS QUADRADOS) DE GRADES E PORTÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00009/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006506 | 27/11/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0006496 | 27/11/2023 | 8044.69 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000915 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0006493 | 27/11/2023 | 11250.00 | 48579905000194 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA 16136829487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE 75(SETENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TRANSPORTADAS EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00051/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00143/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006503 | 27/11/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006502 | 27/11/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132539 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006504 | 27/11/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº132541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006528 | 28/11/2023 | 114.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004027 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DOS TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DA LEI PAULO GUSTAVO PARA AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006535 | 28/11/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0006526 | 28/11/2023 | 7500.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SEGUNDA A SÁBADO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00051/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00142/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006538 | 28/11/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAR/RESTAURAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006530 | 28/11/2023 | 10975.50 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00133/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006533 | 28/11/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006537 | 28/11/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006543 | 28/11/2023 | 398.10 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12 KGS(DOZE QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 09 KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004031 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006544 | 28/11/2023 | 211.84 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 KGS(SEIS QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 05 KGS(CINCO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004032 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006545 | 28/11/2023 | 584.36 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18 KGS(DEZOITO QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 13 KGS(TREZE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004033 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006546 | 28/11/2023 | 796.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 KGS(VINTE E QUATRO QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 18 KGS(DEZOITO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004034 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006547 | 28/11/2023 | 1990.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60 KGS(SESSENTA QUILOS) DE PEITO DE FRANGO E 45 KGS(QUARENTA E CINCO QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004035 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006527 | 28/11/2023 | 562.48 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 09KGS(NOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,11KGS(ONZE QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº004026 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006529 | 28/11/2023 | 315.64 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004029 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 28/11/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 28/11/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006536 | 28/11/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006541 | 28/11/2023 | 117.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 E 01(UM) FILTRO DE OLEO PSL55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054322 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006573 | 28/11/2023 | 596.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004028 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006534 | 28/11/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 28/11/2023 | 425.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 28/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006540 | 28/11/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº000014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006548 | 28/11/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/11/2023 | 83.82 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/11/2023 | 80.13 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/11/2023 | 150.00 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR BRENO MIGUEL ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/11/2023 | 400.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO COM NEUROCIRURGIÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/11/2023 | 190.00 | 00087570050444 | FRANCISCA CILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CILENE DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/11/2023 | 190.00 | 00007926506460 | JOSE ADEOCLECIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ADEOCLECIO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/11/2023 | 494.95 | 00000760473188 | FRANCISCA MARIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DANTAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/11/2023 | 83.00 | 00009965754489 | FLAVIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLÁVIA FRANCISCA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/11/2023 | 268.58 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DO CÉU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/11/2023 | 471.12 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/11/2023 | 97.71 | 00003792511401 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/11/2023 | 200.00 | 00009374113457 | MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR UEDSON OLIVEIRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/11/2023 | 213.67 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/11/2023 | 675.79 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 28/11/2023 | 221.84 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/11/2023 | 148.79 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2023 | 60.37 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/11/2023 | 170.65 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2023 | 117.75 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/11/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/11/2023 | 153.30 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/11/2023 | 142.20 | 00006079114410 | JOSICLEIDE DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. JOSICLEIDE DA SILVA BEZERRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/11/2023 | 145.00 | 00007232998465 | RICARDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RICARDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG INDICE GESTAO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006585 | 29/11/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006596 | 29/11/2023 | 1019.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5220 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2023 | 78.06 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2023 | 112.93 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2023 | 37.60 | 00028143531449 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2023 | 124.73 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2023 | 770.00 | 00003624680447 | GERALDA OLINDINA DA FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA OLINDINA DA FONSECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.LUCIMAR DA FONSECA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2023 | 605.36 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NADHYA JULIA SILVA FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2023 | 179.24 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2023 | 57.28 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOÃO PAULO FERREIRA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2023 | 112.93 | 00001728533465 | CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEYSE FERREIRA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2023 | 280.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/11/2023 | 148.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006611 | 29/11/2023 | 66.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5235, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006626 | 29/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 29/11/2023 | 4220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 29/11/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 29/11/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 29/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006583 | 29/11/2023 | 154.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL55 E 01(UM) FILTRO DE AR ARL4152, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054330 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006588 | 29/11/2023 | 3552.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5211 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006589 | 29/11/2023 | 5674.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5212 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006595 | 29/11/2023 | 4034.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5219 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006597 | 29/11/2023 | 5277.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5221 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006598 | 29/11/2023 | 5355.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5222 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006599 | 29/11/2023 | 4498.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5223 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006605 | 29/11/2023 | 66.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5229 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006607 | 29/11/2023 | 92.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5231 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006620 | 29/11/2023 | 5300.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5244 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006622 | 29/11/2023 | 5456.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5246 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006575 | 29/11/2023 | 133765.80 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005856, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00004/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº 00148/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006579 | 29/11/2023 | 261770.20 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005857, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00004/2023(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº 00148/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006582 | 29/11/2023 | 480.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 EXTRA TURBO CH4, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054328 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006593 | 29/11/2023 | 671.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5217, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006594 | 29/11/2023 | 1190.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5218, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006600 | 29/11/2023 | 1831.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5224, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006601 | 29/11/2023 | 935.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5225, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006602 | 29/11/2023 | 1179.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5226, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006603 | 29/11/2023 | 1965.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5227, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006604 | 29/11/2023 | 1657.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5228, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006613 | 29/11/2023 | 2002.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5237, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006614 | 29/11/2023 | 3492.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5238, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006615 | 29/11/2023 | 4285.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5239, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006616 | 29/11/2023 | 10613.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5240, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006621 | 29/11/2023 | 4040.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5245, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0006627 | 29/11/2023 | 278438.21 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO GONDIM, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00008/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00130/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000146. | 00082023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006580 | 29/11/2023 | 660.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BALDES DE 20 LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054326 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006590 | 29/11/2023 | 13024.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5214 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006591 | 29/11/2023 | 2622.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5215 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006606 | 29/11/2023 | 99.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5230 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006609 | 29/11/2023 | 111.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5233 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006619 | 29/11/2023 | 325.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5243 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006577 | 29/11/2023 | 2010.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BALDES DE 20LTS DE OLEO HIDRAULICO 10W30, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054324 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND 1 E 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006578 | 29/11/2023 | 960.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 EXTRA TURBO CH4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054325 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006581 | 29/11/2023 | 528.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PSL836 E 01(UM) BALDE DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 EXTRA TURBO CH4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054327 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006608 | 29/11/2023 | 87.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5232, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006612 | 29/11/2023 | 40.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5236, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA MOTORIZADA(MOTO SERRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006617 | 29/11/2023 | 5439.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5241, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006618 | 29/11/2023 | 1625.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5242, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006623 | 29/11/2023 | 156.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5247, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006624 | 29/11/2023 | 1563.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5248, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006625 | 29/11/2023 | 2869.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5249, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006610 | 29/11/2023 | 97.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5234 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006576 | 29/11/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006592 | 29/11/2023 | 2160.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5216, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 5º TERMO ADITIVO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 29/11/2023 | 600.00 | 41484883000130 | JUSCELINO DA COSTA FARIAS 02520248424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 02 INSTRUMENTOS MUSICAIS(CLARINETE) DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 29/11/2023 | 1215.98 | 00007142964499 | BRUNO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 028/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 29/11/2023 | 1215.98 | 00001778566456 | JOACIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 025/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006664 | 30/11/2023 | 65.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000640 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO DIA 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 18 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006665 | 30/11/2023 | 473.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAOZINHO ESPECIAL, MINI COXINHA, MINI PASTEL, MINI CANUDINHO E BOLO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000641 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA ASSINATURA DA DO TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 30/11/2023 | 1215.98 | 00002165976413 | MANUEL FERREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº022/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 30/11/2023 | 8803.24 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006661 | 30/11/2023 | 390.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA, MINI PASTEL, MINI CANUDINHO, PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000637 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE MANEJO AGROECOLÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006648 | 30/11/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002888 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES GERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DA REDE MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006651 | 30/11/2023 | 1680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002891 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006656 | 30/11/2023 | 140.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000631 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006657 | 30/11/2023 | 514.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000632 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006658 | 30/11/2023 | 1825.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000633 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006659 | 30/11/2023 | 702.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000634 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006672 | 30/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038697 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006679 | 30/11/2023 | 187525.90 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00003/2023(PREGAO ELETRONICO Nº00119/2023 - AMESP) E CONTRATO Nº 00147/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006680 | 30/11/2023 | 269673.87 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00003/2023(PREGAO ELETRONICO Nº00119/2023 - AMESP) E CONTRATO Nº 00147/2023, DESTINADOS AO AUDITORIO DALVA BEZERRA ANEXO A ESCOLA DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006681 | 30/11/2023 | 269673.87 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00003/2023(PREGAO ELETRONICO Nº00119/2023 - AMESP) E CONTRATO Nº 00147/2023, DESTINADOS AO AUDITORIO ANEXO A ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006682 | 30/11/2023 | 269673.87 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00003/2023(PREGAO ELETRONICO Nº00119/2023 - AMESP) E CONTRATO Nº 00147/2023, DESTINADOS AO AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006683 | 30/11/2023 | 269673.87 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00003/2023(PREGAO ELETRONICO Nº00119/2023 - AMESP) E CONTRATO Nº 00147/2023, DESTINADOS AO AUDITORIO ANEXO A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006684 | 30/11/2023 | 81913.50 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NºAD00003/2023(PREGAO ELETRONICO Nº00119/2023 - AMESP) E CONTRATO Nº 00147/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0006646 | 30/11/2023 | 1386.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016395 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00041/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006650 | 30/11/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002890 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 30/11/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006653 | 30/11/2023 | 406.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº093839 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006655 | 30/11/2023 | 1140.28 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004041 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006660 | 30/11/2023 | 351.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000636 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006662 | 30/11/2023 | 31.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI PASTEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000638 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL(CIR) REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006663 | 30/11/2023 | 96.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000639 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006668 | 30/11/2023 | 401.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000646 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006674 | 30/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038699 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 30/11/2023 | 442.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023883048 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006678 | 30/11/2023 | 13465.36 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2023 | 2345.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2023 | 4777.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-x FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2023 | 4742.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006647 | 30/11/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002887 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006670 | 30/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006673 | 30/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038698 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006675 | 30/11/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 30/11/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006649 | 30/11/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002889 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006654 | 30/11/2023 | 23673.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004040 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00011/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00046/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006666 | 30/11/2023 | 702.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000642 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006667 | 30/11/2023 | 107.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000643 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ENCONTRO COM MÃES ATIPICAS E FUNAD BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006671 | 30/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038695 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇOES PARA FUNCIONAMENTO DO PROCAD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006677 | 30/11/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038696 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2023 | 75.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2023 | 60.00 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2023 | 550.00 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA/MG TENDO POR OBJETIVO TRABALHAR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/12/2023 | 323.87 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 01/12/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/12/2023 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006696 | 01/12/2023 | 11.98 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000181 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006697 | 01/12/2023 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000182 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 01/12/2023 | 690.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 09(NOVE) CARIMBOS TRODAT REF. 4912/P4 E 01(UM) CARIMBO TRODAT REF. 4911/P4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202300000000218 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006695 | 01/12/2023 | 49.99 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000180 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006694 | 01/12/2023 | 17270.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00027/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00006224375429 | ABSALAO FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00001044374489 | ARLINDO ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00007482508406 | CASSIA REGINA NORBERTO CANDIDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00001779008490 | DANILO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00008148748438 | DELANIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00070022861459 | EDIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00010874010462 | EDUARDO LUCAS DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00009780402446 | EMANOEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00064623513491 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00013426941473 | GUSTAVO MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00013177594430 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00008398905409 | JOELMA GEILE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00070352857412 | JORDÂNIA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00002256830403 | JOSÉ MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00004241781411 | LEONARDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00006577755418 | LUCIELMA DE MACEDO SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00008603972702 | LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00002662765470 | MANUEL DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00000082088403 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00048997510797 | MAURO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00012670321461 | ROMARIO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00008224907490 | RONDINELE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00001118548493 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 01/12/2023 | 1215.98 | 00088466655468 | WAMBERTO ROGER CRUZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/12/2023 | 145107.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006728 | 04/12/2023 | 1334.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00129/2023 E CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006727 | 04/12/2023 | 327.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000647 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006729 | 04/12/2023 | 960.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 120KGS(CENTO E VINTE QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900161671, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 04/12/2023 | 200.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON COM RESET DE ESPONJAS/ALMOFADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000550 ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 04/12/2023 | 2492.45 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080293 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 04/12/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 04/12/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/12/2023 | 229.41 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/12/2023 | 331.09 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO DE PROG FEAS ESTADO - BE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 04/12/2023 | 65.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/12/2023 | 190.00 | 00001745388478 | RAIKE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIKE SILVA DANTAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/12/2023 | 126.61 | 00008309275498 | ROSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DA SILVA SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/12/2023 | 83.90 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RAFAELA DE FARIAS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/12/2023 | 190.62 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/12/2023 | 170.00 | 00001779218460 | EDICLECIA LAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDICLECIA LAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INCLUSÃO DO NOME DOS AVÓS PATERNOS PARA O MENOR WALYFER HUGO ROCHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 05/12/2023 | 160.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT REF. 4913/P4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000219 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 05/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 05/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 05/12/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 05/12/2023 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 05/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 05/12/2023 | 646.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900162054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006741 | 05/12/2023 | 576.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,10KGS(DEZ QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº004044 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006743 | 05/12/2023 | 318.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004045 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006744 | 05/12/2023 | 576.43 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004047 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006745 | 05/12/2023 | 43510.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº021156, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006746 | 05/12/2023 | 77280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, CONST. EM NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº021157, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 05/12/2023 | 250.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000132 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 06/12/2023 | 1800.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ENGATE DA GRADE DE ARRASTO; EMBUCHAMENTO DA CAIXA DA PÁ CARREGADEIRA; SOLDA E REFORÇO NAS LÂMINAS DO TRATOR VALTRA E NO SCRAPER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CULTURAL DE VÍDEO CLIPE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00014831985457 | JOYCE MICARLA DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CULTURAL DE VÍDEO CLIPE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00013469993416 | WESLLEY KAIKE PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CULTURAL DE VÍDEO CLIPE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00007715545406 | WLLITANIA KELLY LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CULTURAL DE VÍDEO CLIPE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 06/12/2023 | 6999.89 | 00010596079486 | CLEBSON VINICIUS XAVIER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CULTURAL DE CINEMA INTINERANTE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 06/12/2023 | 6999.89 | 00011200066430 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CULTURAL DE CINEMA INTINERANTE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000004 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 06/12/2023 | 10000.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00033393878859 | ANGELA MARIA DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00026219921453 | ANTONIO KYDELMIR DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00009459996400 | CARLOS JARDEL FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00008775138484 | FLAYSE RAFAELA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00005415331859 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00001629600423 | GILIARDE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00008636314445 | GRACINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00006801487604 | JACKSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00012857226470 | JOSE JOATAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00009650186441 | LOUELSON ODEMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00006177881467 | MARIA BETANIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00010101264402 | MARIA FRANCICLEIDE BONIFÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00031144551153 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00001279323485 | OLGA SUELI SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00012400496412 | RENALIA XAVIER LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00004322628494 | ROSALBA FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/12/2023 | 1105.86 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (INDIVIDUAL), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00008877331402 | FRANCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (GRUPO), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00012642587479 | LUCAS PONTES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (GRUPO), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00005315963462 | SUZANNE DELLA CASTRO DE ARAUJO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OUTRAS AREAS (GRUPO), EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO AO INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADO E APROVADO PELO EDITAL Nº002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 06/12/2023 | 100.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NA BASE DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006772 | 06/12/2023 | 960.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 120KGS(CENTO E VINTE QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900161671, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006773 | 06/12/2023 | 1048.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 131KGS(CENTO E TRINTA E UM QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900163087, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 06/12/2023 | 30.69 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEBITO EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(FNDE), RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO DA CONTA CORRENTE 23840-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 06/12/2023 | 6338.76 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEBITO EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(FNDE), RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO DA CONTA CORRENTE 26494-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 06/12/2023 | 102.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS REFERENTE A 06(SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULOS(CRV) PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULOS LEILOADOS, DOCUMENTO ESTE QUE ATENDE A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 06/12/2023 | 1230.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE RETIFICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000550 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006801 | 06/12/2023 | 8928.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº094186 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 06/12/2023 | 108.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006800 | 06/12/2023 | 659.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004049 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 06/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 06/12/2023 | 456.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006758 | 06/12/2023 | 88.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004050 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DE NATAL COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006759 | 06/12/2023 | 181.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004051 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO SOCIAL COMUNITÁRIO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006799 | 06/12/2023 | 754.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004048 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DE NATAL COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/12/2023 | 179.90 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/12/2023 | 377.10 | 00002860322442 | ELÇA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/12/2023 | 180.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/12/2023 | 119.98 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00001778952410 | FRANCILENE FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE FERREIRA CASADO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.MANOEL MARTINS CASADO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00000078983126 | JOSEFA JACIARA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JACIARA DOS SANTOS FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.MANUEL MOREIRA DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/12/2023 | 300.00 | 00027438953491 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/12/2023 | 600.00 | 00003725918414 | HILDA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.HILDA DOS SANTOS GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA LAJES DE BATATA/BA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/12/2023 | 191.42 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 07/12/2023 | 7.99 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 07/12/2023 | 283.69 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 07/12/2023 | 193.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/12/2023 | 284.52 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/12/2023 | 680.00 | 00069070458420 | MARIA JOSE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ DE ALENCAR LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/12/2023 | 8470.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/12/2023 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/12/2023 | 40.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA ELMAR TECNOLOGIA, RELATIVO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/12/2023 | 40.00 | 00002243092425 | MARCIEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA ELMAR TECNOLOGIA, RELATIVO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/12/2023 | 280.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94 E QFC-9C12, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO; CONDUZINDO O PREFEITO PARA VOTAÇÃO NA FAMUP; CONDUZINDO SECRET. DE AGRICULTURA PARA PARTCIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ELMAR TECNOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/12/2023 | 160.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLU-9D26, RLU-9D56 E QFC-9C12, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS VEÍCULOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, CONDUZINDO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE PARA PARTCIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/12/2023 | 840.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 07/12/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 07/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/12/2023 | 80.00 | 00003469466467 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56 E QSC-6095, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DA HANSENÍASE, PROMOVIDO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/12/2023 | 80.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86 E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAIS DE TRAUMA E JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 07/12/2023 | 80.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES, PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2023 | 120.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E DO ISEA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/12/2023 | 160.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DO ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/12/2023 | 240.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DA TEC. DE ENFERMAGEM A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSK-8H56 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DO ISEA E DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUER. DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2023 | 40.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICA SPECTRUM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/12/2023 | 240.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MÉDICA, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E DA LIGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/12/2023 | 240.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA SLC-3H40, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2023 | 240.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-9C86 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/CONSULTA MEDICA E/OU DE ALTA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/12/2023 | 280.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/12/2023 | 520.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925; E NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 07/12/2023 | 560.00 | 00075121280459 | HENRIQUE FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSK-9C86, QSC-6095 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 07/12/2023 | 560.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86; QSC-6095; RLT-5A94; RLT-5A74 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/12/2023 | 720.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS SLD-9F90 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/12/2023 | 800.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSC-6095; QSK-9C86 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/12/2023 | 800.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNIC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE,NATAL E J.PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS:QSG-0925;RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSC-6095;RLT-5A74;QSK-8H56;QSK-9C86, TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095; RLT-5A74; QSK-8H56; QSK-9C86 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACA QSK-8H56; QSC-6095; SLD-9F90; SLC-3H40; RLT-5A74 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 07/12/2023 | 1280.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS; CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; RECIF E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA E ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006861 | 07/12/2023 | 2740.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000721, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006862 | 07/12/2023 | 209.73 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002283 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/12/2023 | 250.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA VOTAÇÃO DA FAMUP, RELATIVO AO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2023 | 100.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA VOTAÇÃO DA FAMUP, RELATIVO AO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/12/2023 | 200.00 | 00028834437420 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2023, PROMOVIDA PELO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, RELATIVO AOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/12/2023 | 80.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NORBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2023, PROMOVIDA PELO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, RELATIVO AOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/12/2023 | 80.00 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2023, PROMOVIDA PELO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, RELATIVO AOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 07/12/2023 | 1405.75 | 00070228056446 | ADSON MICHAEL OLIVEIRA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE CURSOS EM AUDIOVISUAL, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 07/12/2023 | 1405.75 | 00013374308465 | JOSE LUCAS DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE CURSOS EM AUDIOVISUAL, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 07/12/2023 | 1405.75 | 00010602476402 | MIKAEL ISLAN LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE CURSOS EM AUDIOVISUAL, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/12/2023 | 100.00 | 00011336664428 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/12/2023 | 40.00 | 00008516963411 | DIEGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA, RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/12/2023 | 4128.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 08/12/2023 | 5730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0006870 | 08/12/2023 | 445919.97 | 48303536000102 | J C LOPES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00004/2023(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00069/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/12/2023 | 43211.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 08/12/2023 | 7644.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/12/2023 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL CONTRATADO FERIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/12/2023 | 2100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 08/12/2023 | 3443.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 08/12/2023 | 858.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 08/12/2023 | 4950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 08/12/2023 | 660.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/12/2023 | 20496.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 08/12/2023 | 3060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/12/2023 | 143864.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 08/12/2023 | 17200.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 08/12/2023 | 36514.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 08/12/2023 | 2750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 08/12/2023 | 2180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 08/12/2023 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 08/12/2023 | 28921.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 08/12/2023 | 2416.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 08/12/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 08/12/2023 | 10616.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 08/12/2023 | 719.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORA CONTRATADA), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 08/12/2023 | 6233.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 08/12/2023 | 5853.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 08/12/2023 | 5580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 08/12/2023 | 3182.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006867 | 08/12/2023 | 516.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004055 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006868 | 08/12/2023 | 286.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004056 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006869 | 08/12/2023 | 550.49 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE 10KGS(DEZ QUILOS) DE FRANGO COMPLETO,09KGS(NVOE QUILOS) DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA,4,5 KGS(QUATRO QUILOS E MEIO) DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E 3,5 KGS(TRÊS QUILOS E MEIO) DE COSTELA BOVINA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE Nº004057 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/12/2023 | 12702.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/12/2023 | 10224.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/12/2023 | 47097.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/12/2023 | 31137.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/12/2023 | 7112.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/12/2023 | 5334.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/12/2023 | 1115.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/12/2023 | 6864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/12/2023 | 1766.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/12/2023 | 48201.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/12/2023 | 6864.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/12/2023 | 6803.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/12/2023 | 4753.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/12/2023 | 709.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 08/12/2023 | 12932.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/12/2023 | 7467.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/12/2023 | 47331.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006865 | 08/12/2023 | 232.40 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900164680, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 08/12/2023 | 29135.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000010896820, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 08/12/2023 | 3729.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/12/2023 | 1782.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 08/12/2023 | 2474.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/12/2023 | 2315.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 08/12/2023 | 7067.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/12/2023 | 2795.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 08/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 08/12/2023 | 53.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006866 | 08/12/2023 | 90.08 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS, GARFOS E PRATOS DESCARTAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004053 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE IRÃ PARTICIPAR DO CASAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/12/2023 | 7576.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/12/2023 | 4130.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/12/2023 | 1040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/12/2023 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 08/12/2023 | 3015.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/12/2023 | 933.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/12/2023 | 440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 08/12/2023 | 299.67 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/12/2023 | 293.70 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/12/2023 | 95.43 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/12/2023 | 176.89 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/12/2023 | 25.00 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR IKARO LEVY DO NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/12/2023 | 235.46 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/12/2023 | 180.00 | 00014190474428 | LUCAS MEDEIROS DE FREITAS DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCAS MEDEIROS DE FREITAS DANTAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2A VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/12/2023 | 200.00 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DE NASCIMENT JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/12/2023 | 106.70 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE KAUE SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006947 | 11/12/2023 | 188.69 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004059 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DE NATAL COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/12/2023 | 196.54 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/12/2023 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/12/2023 | 767.57 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/12/2023 | 75.54 | 00044227035449 | MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/12/2023 | 250.75 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/12/2023 | 25.20 | 00004732177409 | MARINEIDE DE ALEXANDRE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEIDE DE ALEXANDRE DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/12/2023 | 291.84 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/12/2023 | 37.07 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/12/2023 | 117.62 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/12/2023 | 132.28 | 00035122048487 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 11/12/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 11/12/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 11/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/12/2023 | 753.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006939 | 11/12/2023 | 11076.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 78(SETENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$142,00, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00127/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000450 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 11/12/2023 | 560.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 07(SETE) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014 ANEXA, DESTINADOS AS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006941 | 11/12/2023 | 556.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038770 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006943 | 11/12/2023 | 1825.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000186 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006944 | 11/12/2023 | 209.03 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES 5W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE CABINE E FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000188 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00083/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006945 | 11/12/2023 | 62.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000190 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006946 | 11/12/2023 | 83.00 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900165988, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006942 | 11/12/2023 | 110807.17 | 31615295000134 | ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP.,DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS:PE LUÍS SANTIAGO E MANOEL FERREIRA DE LIMA,ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB,CONF. CONVENIO Nº026024/2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINIST. DAS CIDADES,CONTR. REPASSE CAIXA Nº01076628-92/2021,ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2022(TOMADA DE PRECOS),CONTR. Nº00128/2022,4º TERMO ADITIVO Nº0042/2023 E N F DE SERV ELETR. Nº000026 ANEXA. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 12/12/2023 | 225.00 | 00012761330498 | DANIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 4,5(QUATRO E MEIO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006970 | 12/12/2023 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022654 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00020/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 12/12/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 12/12/2023 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 12/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 12/12/2023 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 12/12/2023 | 148.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 12/12/2023 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006962 | 12/12/2023 | 168.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004061 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CASAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006963 | 12/12/2023 | 593.67 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004062, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006964 | 12/12/2023 | 1427.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004063 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006965 | 12/12/2023 | 1425.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004064 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006966 | 12/12/2023 | 23673.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,49, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004065 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00011/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00046/2023, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006967 | 12/12/2023 | 250.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006376 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NATAL COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006969 | 12/12/2023 | 1240.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE ELETRONICA Nº000219 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00041/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00149/2023, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL COM BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/12/2023 | 180.00 | 00003184019403 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS GALDINO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2023 | 180.00 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006274026401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/12/2023 | 650.00 | 00009469252403 | GEANE DOS SANTOS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GEANE DOS SANTOS SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/12/2023 | 240.00 | 00008074320405 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DE LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/12/2023 | 180.00 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/12/2023 | 180.00 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADENIZIA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004739088401 | MARIA LUCIMARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIMARIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/12/2023 | 180.00 | 00082613079487 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSINETE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004536418490 | IRENE ARAUJO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE ARAUJO DOS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/12/2023 | 180.00 | 00007051347411 | MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/12/2023 | 180.00 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/12/2023 | 180.00 | 00001858257450 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/12/2023 | 180.00 | 00070510700454 | CINTIA SOARES COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CINTIA SOARES COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/12/2023 | 300.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/12/2023 | 180.00 | 00006188246423 | MARIJANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIJANE SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA MARIA EDUARDA SILVA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/12/2023 | 180.00 | 00057930716104 | TELMA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TELMA DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/12/2023 | 180.00 | 00036243756874 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/12/2023 | 180.00 | 00084060425400 | MARIA LUCIENE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIENE DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/12/2023 | 180.00 | 00009206950436 | JUSSARA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUSSARA SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/12/2023 | 180.00 | 00000074140485 | JOSE ANGELICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ANGELICA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/12/2023 | 180.00 | 00010103249427 | DANIELA AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA AZEVEDO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004732183484 | MARIVANEIDE FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVANEIDE FERNANDES DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/12/2023 | 39.90 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/12/2023 | 180.00 | 00002133165878 | JOSÉ ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ANDELSON DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/12/2023 | 180.00 | 00007031230411 | EDILZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDILZA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2023 | 180.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004679087455 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004595743459 | MANUEL JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL JOSE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004679072423 | SEVERINA DE FREITAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA DE FREITAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/12/2023 | 180.00 | 00097833894400 | JOSEFA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ALVES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/12/2023 | 180.00 | 00009941990409 | ETIVÂNIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ETIVÂNIA DE FREITAS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/12/2023 | 180.00 | 00004732192475 | MARIA TELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA TELMA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007027 | 13/12/2023 | 6631.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004075 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CONFRATERIZAÇÃO NATALINA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/12/2023 | 260.00 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/12/2023 | 66.60 | 00005816802437 | AURIAM DAS MERCES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AURIAM DAS MERCES COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MAYSLA CAMILY COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/12/2023 | 180.00 | 00005828854429 | ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2023 | 180.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JEANE SILVA SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR JOSÉ ELEIILSON DA SILVA CRUZ JÚNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2023 | 180.00 | 00003668831432 | MARIA DAS VITÓRIAS BORGES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITÓRIAS BORGES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/12/2023 | 180.00 | 00079862594420 | MARIA ROSIDETE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSIDETE DA SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2023 | 180.00 | 00093699930459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/12/2023 | 180.00 | 00008580504473 | LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 13/12/2023 | 280.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005871 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007022 | 13/12/2023 | 387.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004069 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007024 | 13/12/2023 | 592.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004072 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007033 | 13/12/2023 | 126.65 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004070 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 13/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 13/12/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 13/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007016 | 13/12/2023 | 1979.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMO ODONTOLÓGICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016504 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007019 | 13/12/2023 | 2365.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038797 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007020 | 13/12/2023 | 208.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº115171 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007028 | 13/12/2023 | 164.06 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004076 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007029 | 13/12/2023 | 142000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS LTDA. | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA FIAT/FIORINO;TIPO CAMINHONETE MODIFICAR AB1;CARROCERIA AMBULANCIA;LOTACAO:05 PESSOAS;COMBUSTIVEL:FLEX(ALCOOL/GASOLINA);COR EXTERNA:BRANCO BANCHISA;COR INTERNA:TECIDO BASE;ANO:2023/2024;CHASSI:9BD2651PAR9252637;MOTOR:463506274952307, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºAD00001/2023 (ADESÃO REGISTRO DE PREÇO) E CONTRATO Nº00138/2023, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007030 | 13/12/2023 | 142000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA FIAT/FIORINO; TIPO CAMINHONETE MODIFICAR AB1; CARROCERIA AMBULANCIA; LOTACAO:05 PESSOAS; COMBUSTIVEL:FLEX(ALCOOL/GASOLINA); COR EXTERNA:BRANCO BANCHISA; COR INTERNA:TECIDO BASE; ANO:2023/2024; CHASSI:9BD2651PAR9249430; MOTOR:463506274941233, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºAD00005/2023 (ADESÃO REGISTRO DE PREÇO) E CONTRATO Nº00159/2023, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/12/2023 | 234.78 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA STTP, RELATIVO AO VEICULO W/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007015 | 13/12/2023 | 307.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023682 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00045/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007017 | 13/12/2023 | 928.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5257, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 4º TERMO ADITIVO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007021 | 13/12/2023 | 1372.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 108KGS(CENTO E OITO QUILOS) DE MARACUJA E 50KGS(CINQUENTA QUILOS) DE ACEROLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900168614, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00077/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007023 | 13/12/2023 | 128.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004071 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007031 | 13/12/2023 | 2417.50 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900168593 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007032 | 13/12/2023 | 180.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900168598 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 13/12/2023 | 51.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS REFERENTE A 03(TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULOS(CRV) PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULOS LEILOADOS, DOCUMENTO ESTE QUE ATENDE A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007025 | 13/12/2023 | 463.18 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004073 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, BEM COMO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007026 | 13/12/2023 | 77.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004074 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007034 | 13/12/2023 | 225.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004077 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 13/12/2023 | 1798.56 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS FRIO DE PNEUS COM TIP TOP MEDIO E TIP TOP GRANDE; VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS COM REMENDO SIMPLES E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS, NAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÃO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 14/12/2023 | 1988.00 | 29568550000193 | JBC DESSALINISADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº000049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008979826494 | JOSE AGENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADO AO CUSTEIO DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DA ESCOLINHA DO GREMIO DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/12/2023 | 323.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20, RENAVAN:1225330910 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 14/12/2023 | 300.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000015 ANEXA, DESTINADAS AS VANS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0007056 | 14/12/2023 | 41938.68 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000114, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00131/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00047/2023, DESTINADA A AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BATISTA - CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA. | 00292023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2023 | 4104.55 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/12/2023 | 106815.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/12/2023 | 205.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2023 | 5301.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007049 | 14/12/2023 | 4455.08 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000064 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00114/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007051 | 14/12/2023 | 6497.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038805 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00113/2023, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0007052 | 14/12/2023 | 342.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004148 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 14/12/2023 | 350.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 14/12/2023 | 80.00 | 41668361000198 | GBS COM ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES E SERV DE MANUT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº1000346 ANEXA, DESTINADO A EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/12/2023 | 86197.51 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/12/2023 | 4297.88 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 14/12/2023 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/12/2023 | 13832.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 76 DO PARCELAMENTO PGFN/INSS- SISPAR:001248361 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2023 | 4529.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2023 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2023 | 58776.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/12/2023 | 1408.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/12/2023 | 2992.68 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 14/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 14/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/12/2023 | 41.58 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/12/2023 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2023 | 180.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR ADILBERTO MATIAS MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/12/2023 | 180.00 | 00006113398463 | COSMA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.COSMA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2023 | 180.00 | 00011301572454 | MAYRA AURELIANO COSTA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYRA AURELIANO COSTA SIMÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2023 | 180.00 | 00004477369492 | SILVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANI FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2023 | 180.00 | 00012365142460 | MARIA ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSANGELA DA SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 78.11 | 00009681931459 | VALTIANA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALTIANA DA COSTA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAYNNERY KAUA LIMA BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇOES PARA FUNCIONAMENTO DO PROCAD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007092 | 15/12/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038946 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007093 | 15/12/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038947 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/12/2023 | 180.00 | 00011493204432 | JULIANA LAYSE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA LAYSE LIMA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007088 | 15/12/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038941 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007089 | 15/12/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038942 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007094 | 15/12/2023 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2023, CONTRATO Nº00001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 15/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007083 | 15/12/2023 | 1979.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016523 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00021/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00091/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007084 | 15/12/2023 | 9254.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016530 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007085 | 15/12/2023 | 422.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000191 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007086 | 15/12/2023 | 120.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000192 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007087 | 15/12/2023 | 992.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000193 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007090 | 15/12/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038944 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007091 | 15/12/2023 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº038945 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 15/12/2023 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº025509833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007102 | 18/12/2023 | 217.88 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001181 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007103 | 18/12/2023 | 3121.85 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001182 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007119 | 18/12/2023 | 32.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004092 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENG. SEBASTIÃO ERNESTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007120 | 18/12/2023 | 577.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004095 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007121 | 18/12/2023 | 1097.73 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004096 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007122 | 18/12/2023 | 2195.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004097 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007123 | 18/12/2023 | 5481.76 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004098 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007124 | 18/12/2023 | 1610.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004099 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007101 | 18/12/2023 | 1367.29 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001180 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007107 | 18/12/2023 | 2758.25 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001186 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PINTURA DOS CANTEIROS E REPAROS NAS CALÇADAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007110 | 18/12/2023 | 120.75 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001190 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007111 | 18/12/2023 | 1988.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001191 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS AOS GARIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 18/12/2023 | 500.00 | 00070927534495 | JEFFERSON PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 18/12/2023 | 500.00 | 00070510866425 | EDSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007114 | 18/12/2023 | 225.20 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004086 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007098 | 18/12/2023 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022724 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007099 | 18/12/2023 | 24232.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016545 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007100 | 18/12/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000004390 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007104 | 18/12/2023 | 261.85 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001183, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007106 | 18/12/2023 | 61.52 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001185, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007109 | 18/12/2023 | 201.95 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001189, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 18/12/2023 | 308.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038819 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007113 | 18/12/2023 | 232.98 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004085 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007115 | 18/12/2023 | 285.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004088 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007116 | 18/12/2023 | 468.26 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004089 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007117 | 18/12/2023 | 561.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE; CARNE BOVINA DE SOL; COSTELA BOVINA E FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004090 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007126 | 18/12/2023 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº115526 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00102/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007127 | 18/12/2023 | 7629.42 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº115527 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007129 | 18/12/2023 | 219.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004780 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007130 | 18/12/2023 | 274.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004781 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007118 | 18/12/2023 | 36.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004091 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007131 | 18/12/2023 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1020698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 18/12/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 18/12/2023 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 18/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007105 | 18/12/2023 | 53.98 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001184, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00027/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00110/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007108 | 18/12/2023 | 17248.54 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001187, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007125 | 18/12/2023 | 35.04 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004100 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A CONFRATERIZAÇÃO NATALINA COM O GRUPO DE IDOSAS DO PROJETO VIVER BEM, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0007128 | 18/12/2023 | 121.47 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004182 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS IDOSAS DO PROJETO VIVER BEM, BENEFICIÁRIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/12/2023 | 144.41 | 00006437735414 | MARIA ERIVAN DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ERIVAN DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA SRA.MARILIA DE LIMA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/12/2023 | 302.68 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/12/2023 | 117.00 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/12/2023 | 188.52 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/12/2023 | 68.07 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/12/2023 | 107.70 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/12/2023 | 123.29 | 00009479721457 | MARECIDA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/12/2023 | 64.28 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/12/2023 | 127.85 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/12/2023 | 124.73 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/12/2023 | 112.93 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/12/2023 | 180.00 | 00012720350427 | NADJA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADJA FERREIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/12/2023 | 180.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/12/2023 | 120.28 | 00003531710427 | CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BEATRIZ MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/12/2023 | 92.39 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR BRENO MIGUEL ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/12/2023 | 42.32 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007156 | 19/12/2023 | 2255.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004102 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007161 | 19/12/2023 | 368.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004104 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007162 | 19/12/2023 | 349.40 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004106 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007153 | 19/12/2023 | 209.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004101 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/12/2023 | 50949.82 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/12/2023 | 1320.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 19/12/2023 | 2547.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 19/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007157 | 19/12/2023 | 933.24 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PORTAS EM MOGNO PRENSADA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001193, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007158 | 19/12/2023 | 3687.04 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001194, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007160 | 19/12/2023 | 15726.33 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº115614 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/12/2023 | 74274.16 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 19/12/2023 | 3713.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRATO AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 19/12/2023 | 6424.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002168873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 19/12/2023 | 256.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 025494405 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 19/12/2023 | 4509.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002134202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007155 | 19/12/2023 | 2409.50 | 00006470623484 | STENIO ANDREY GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ABOBRINHA; BERINJELA; BETERRABA; CEBOLINHA E PIMENTÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA. Nº900171626 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00074/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007159 | 19/12/2023 | 3254.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001195 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A QUADRA ANEXA A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 19/12/2023 | 1224.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº025678774 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/12/2023 | 2162.57 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/12/2023 | 94948.18 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/12/2023 | 108.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 19/12/2023 | 13478.54 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 19/12/2023 | 4730.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002132621 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007182 | 19/12/2023 | 180.00 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900168598 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007154 | 19/12/2023 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 19/12/2023 | 1002.30 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº050652 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 19/12/2023 | 189.50 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202300000007375 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 20/12/2023 | 3400.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURA DAS ESCOLAS: PAPA PAULO VI, SENADOR RUI CARNEIRO, MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, JULIETA DE LIMA E COSTA E DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007197 | 20/12/2023 | 420759.93 | 38002331000133 | MR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E INSERÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00068/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000003. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007191 | 20/12/2023 | 759.80 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001197 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007186 | 20/12/2023 | 2865.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº115731 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00059/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007187 | 20/12/2023 | 208.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº115762 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00048/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007188 | 20/12/2023 | 1699.71 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001188, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007190 | 20/12/2023 | 465.83 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002334 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2023 | 5140.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2023 | 270.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007189 | 20/12/2023 | 135.84 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002333 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00043/2023, DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007193 | 20/12/2023 | 679.44 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004107 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007194 | 20/12/2023 | 631.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004108 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADO AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 20/12/2023 | 25.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº9912617919, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007196 | 20/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00024/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 20/12/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 20/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 20/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007192 | 20/12/2023 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00023/2023 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2023 | 180.00 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2023 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/12/2023 | 120.92 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2023 | 186.35 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/12/2023 | 105.11 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2023 | 262.29 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2023 | 153.02 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2023 | 159.90 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2023 | 158.98 | 00076170314400 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2023 | 189.76 | 00008065301460 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2023 | 199.99 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2023 | 368.90 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2023 | 169.00 | 00026395258400 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2023 | 6.60 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2023 | 159.90 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. EDIAN DA SILVA FONSECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2023 | 125.19 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2023 | 180.00 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/12/2023 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/12/2023 | 179.90 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/12/2023 | 148.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/12/2023 | 141.84 | 00011956926682 | PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 02(DUAS) LATAS DE LEITE APTANUTRI PREMIUM PARA A MENOR PAOLA LIMA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/12/2023 | 170.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/12/2023 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/12/2023 | 500.00 | 00012711693473 | ANDREZA DAILY LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREZA DAILY LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/12/2023 | 465.08 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/12/2023 | 97.71 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/12/2023 | 299.67 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/12/2023 | 51.68 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007226 | 21/12/2023 | 7955.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00158/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007240 | 21/12/2023 | 1208.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00002/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004809, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 21/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007221 | 21/12/2023 | 25.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H4 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000194 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007222 | 21/12/2023 | 50.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMPADAS H4 12V, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000195 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007224 | 21/12/2023 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2023(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00020/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000113 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007227 | 21/12/2023 | 7955.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00158/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007228 | 21/12/2023 | 3347.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095069 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007229 | 21/12/2023 | 1695.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095070 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007230 | 21/12/2023 | 1050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095071 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007231 | 21/12/2023 | 940.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095072 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007232 | 21/12/2023 | 4043.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095073 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00049/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007233 | 21/12/2023 | 812.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095074 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007234 | 21/12/2023 | 1342.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095075 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007235 | 21/12/2023 | 117.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054532 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007247 | 21/12/2023 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SOLICITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00010/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007248 | 21/12/2023 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00008/2023 E CONTRATO Nº00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007249 | 21/12/2023 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00011/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007237 | 21/12/2023 | 12100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE FIBRA E40 E E27, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034910, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007238 | 21/12/2023 | 9789.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034911, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007241 | 21/12/2023 | 6234.53 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000001005 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007223 | 21/12/2023 | 18.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LÂMPADAS UM POLO 24V, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000196 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00107/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007236 | 21/12/2023 | 1259.96 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034909, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO CHAFARIZ DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/12/2023 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0007252 | 21/12/2023 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00007/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 21/12/2023 | 1250.00 | 00010596080492 | IRANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL(DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) DA FROTA DE ÔNIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007225 | 21/12/2023 | 106265.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00158/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007245 | 21/12/2023 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00004/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007250 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0007251 | 21/12/2023 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00018/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007239 | 21/12/2023 | 2694.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034912 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023 (PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2022, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA DO CORETO DA PRAÇA MANOEL PAZ DE LIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 21/12/2023 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0007242 | 21/12/2023 | 5400.00 | 04806473000131 | IEPES INSTITUTO ESTATISTICO DE PESQUISA SOCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E SITUACIONAL DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL(ODS-2030) NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO Nº1000334, ATRAVES DA LICITACAO NºDV00052/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2023 | 7537.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET DE POLIT PUBLIC P/MULHERES,CRIANÇAS E ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/12/2023 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2023 | 1716.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/12/2023 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007277 | 22/12/2023 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00039/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2023 | 12468.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2023 | 11186.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/12/2023 | 7020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 22/12/2023 | 1250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL(DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) DA FROTA DE ÔNIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007284 | 22/12/2023 | 1038.35 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034918, ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00117/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO 2023, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/12/2023 | 52694.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/12/2023 | 6120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/12/2023 | 382502.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/12/2023 | 45768.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/12/2023 | 93213.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/12/2023 | 6250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/12/2023 | 4360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/12/2023 | 6990.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2023 | 58904.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/12/2023 | 20960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2023 | 4680.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORA CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/12/2023 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/12/2023 | 12200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007268 | 22/12/2023 | 2370.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BALDES DE 20KGS DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054546 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007280 | 22/12/2023 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00040/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007285 | 22/12/2023 | 2354.94 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000585, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007288 | 22/12/2023 | 268000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA DA MARCA VALTRA A950 R 4X4, SERIE:A950689734, SERIE DO MOTOR:PMD252067, MONOBLOCO: 9AGT2006VPC018521, ANO: 2023 MOD.:2023, O(ZERO) KM, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº000166/2023 E CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0004888 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2023 | 8828.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2023 | 11460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007269 | 22/12/2023 | 550.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BALDES DE 20 LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054547 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00082/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICÍPIO ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007275 | 22/12/2023 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED/124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017/2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00038/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007279 | 22/12/2023 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB,DEST. AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2023 E CONF. N F DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO/CAÇAMBA PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007286 | 22/12/2023 | 600000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO;ESPÉCIE CARGA; RENAVAM 300803;CHASSI 93ZE62LMZR8702983;MARCA IVECO TECTOR 24 280 6X2 CAB CURTA;COR BRANCA;2023/2024;0(ZERO)KM;MOTOR DIESEL;TANQUE 275L;EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3,CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº008976, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00162/2023, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007287 | 22/12/2023 | 100000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO;ESPÉCIE CARGA; RENAVAM 300803;CHASSI 93ZE62LMZR8702983;MARCA IVECO TECTOR 24 280 6X2 CAB CURTA;COR BRANCA;2023/2024;0(ZERO)KM;MOTOR DIESEL;TANQUE 275L;EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3,CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº008976, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00162/2023, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2023 | 90864.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2023 | 15960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2023 | 4259.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007270 | 22/12/2023 | 33495.82 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000809 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007271 | 22/12/2023 | 676.76 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000809 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007272 | 22/12/2023 | 28853.60 | 40069394000159 | H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000810 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00104/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 22/12/2023 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 22/12/2023 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007278 | 22/12/2023 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007283 | 22/12/2023 | 4424.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000748, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 22/12/2023 | 104.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº040826, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/12/2023 | 35416.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/12/2023 | 23335.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/12/2023 | 100239.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/12/2023 | 67271.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/12/2023 | 13971.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/12/2023 | 26237.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/12/2023 | 2875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2023 | 14128.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/12/2023 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL(CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/12/2023 | 39803.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2023 | 66000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2023 | 3568.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2023 | 10560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/12/2023 | 10544.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/12/2023 | 9688.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2023 | 1702.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/12/2023 | 18955.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/12/2023 | 146.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007276 | 22/12/2023 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA RLW-8D07 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00041/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 22/12/2023 | 425.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/12/2023 | 7958.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/12/2023 | 4092.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/12/2023 | 5520.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/12/2023 | 5158.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2023 | 14878.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2023 | 8580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 22/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007282 | 22/12/2023 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00002/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00004/2023 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº000015. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2023 | 18670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/12/2023 | 7920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/12/2023 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/12/2023 | 8030.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/12/2023 | 5780.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/12/2023 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇOES PARA FUNCIONAMENTO DO PROCAD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/12/2023 | 179.90 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/12/2023 | 212.97 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007354 | 26/12/2023 | 1320.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00016/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007355 | 26/12/2023 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REFORÇO ESCOLAR, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00018/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007356 | 26/12/2023 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00015/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007357 | 26/12/2023 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00017/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007359 | 26/12/2023 | 1600.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00022/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 26/12/2023 | 9100.00 | 00004477743440 | TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DECORRENTES DE 26(VINTE E SEIS) CASAMENTOS HABILITADOS, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000552023 | 0007370 | 26/12/2023 | 10000.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONCIA Nº1000750 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00055/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00160/2023. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO NATAL DA CRIANÇA FELIZ 2023, NO ESPAÇO DA PRAÇA MANOEL PAZ DE LIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000552023 | 0007371 | 26/12/2023 | 7500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONCIA Nº1000751 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00055/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00160/2023. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CASAIS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007374 | 26/12/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136069 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007375 | 26/12/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136070 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007379 | 26/12/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136074 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007382 | 26/12/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/12/2023 | 180.00 | 00095310487468 | LUCIANO MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIANO MEDEIROS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/12/2023 | 353.48 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/12/2023 | 148.79 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/12/2023 | 153.68 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/12/2023 | 154.92 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/12/2023 | 60.05 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/12/2023 | 156.75 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/12/2023 | 45.10 | 00005828854429 | ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007369 | 26/12/2023 | 2875.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000218, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007372 | 26/12/2023 | 699.30 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023, CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 26/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 26/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 26/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 26/12/2023 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 26/12/2023 | 449.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 26/12/2023 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007358 | 26/12/2023 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00013/2023 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007361 | 26/12/2023 | 268.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº016611 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00047/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 26/12/2023 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP 85, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000000619 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007364 | 26/12/2023 | 85.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095228 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007365 | 26/12/2023 | 25779.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095237 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00103/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007368 | 26/12/2023 | 2875.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000217, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007373 | 26/12/2023 | 299.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007381 | 26/12/2023 | 799.20 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 08 PONTOS COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136076 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007377 | 26/12/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007360 | 26/12/2023 | 16020.10 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001196 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00108/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007367 | 26/12/2023 | 5750.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000216, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007380 | 26/12/2023 | 199.80 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0007383 | 26/12/2023 | 287478.29 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2023(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00125/2023. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0007384 | 26/12/2023 | 278464.44 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO GONDIM, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00008/2023(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00130/2023. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007376 | 26/12/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000542023 | 0007366 | 26/12/2023 | 17550.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA POSTES E PRAÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 À 06 DE JANEIRO DE 2024, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000005, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDV00054/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007378 | 26/12/2023 | 99.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00128/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº136073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007458 | 27/12/2023 | 75.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5285 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007420 | 27/12/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002908, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007424 | 27/12/2023 | 2428.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORN. DE 100KGS DE CENOURA; 100KGS DE COENTRO; 20KGS DE COUVE FLOR; 50KGS DE JERIMUM CABOCLO E 151KGS DE LARANJA PERA, CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900177522, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO Nº0001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00076/2023,REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DEST. A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007430 | 27/12/2023 | 505.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004116 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007441 | 27/12/2023 | 419.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007442 | 27/12/2023 | 1377.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5269, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007448 | 27/12/2023 | 1224.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5275, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007449 | 27/12/2023 | 2455.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5276, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007450 | 27/12/2023 | 1047.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5277, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007451 | 27/12/2023 | 1631.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5278, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007452 | 27/12/2023 | 1458.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5279, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007461 | 27/12/2023 | 1899.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5288, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007462 | 27/12/2023 | 2628.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5289, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007463 | 27/12/2023 | 4051.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5290, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007464 | 27/12/2023 | 5493.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5291, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007471 | 27/12/2023 | 5009.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5298, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007440 | 27/12/2023 | 3003.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5267, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007509 | 27/12/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002912 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007411 | 27/12/2023 | 750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DE 100 AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004805 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007412 | 27/12/2023 | 880.45 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS FRIO DE PNEUS COM TIP TOP MEDIO E TIP TOP GRANDE; VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS COM REMENDO SIMPLES, NAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÃO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00033/20239(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0007415 | 27/12/2023 | 9000.00 | 48579905000194 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA 16136829487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TRANSPORTADAS EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00051/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00143/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007421 | 27/12/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002909 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007438 | 27/12/2023 | 1192.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5265, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007456 | 27/12/2023 | 125.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5283, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007460 | 27/12/2023 | 52.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5287, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007465 | 27/12/2023 | 5065.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5292, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007466 | 27/12/2023 | 1626.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5293, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007473 | 27/12/2023 | 1269.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5300, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007474 | 27/12/2023 | 4843.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5301, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007475 | 27/12/2023 | 3264.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5302, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007476 | 27/12/2023 | 484.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5303, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007436 | 27/12/2023 | 1442.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5263 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO TECTOR 24 280 6X2 CHASSI 93ZE62LMZR8702983, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007437 | 27/12/2023 | 11475.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5264 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007439 | 27/12/2023 | 4881.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5266 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007454 | 27/12/2023 | 90.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5281 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP 110L DE PLACA QFN-8127/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007457 | 27/12/2023 | 150.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5284 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007467 | 27/12/2023 | 464.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5294 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007401 | 27/12/2023 | 16775.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº434370, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00058/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007402 | 27/12/2023 | 12486.39 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000041, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007403 | 27/12/2023 | 249.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT DE DISCO DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004797 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007404 | 27/12/2023 | 667.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004798 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007405 | 27/12/2023 | 139.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT PASTILHA FREIO DANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004799 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007406 | 27/12/2023 | 264.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004800 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007407 | 27/12/2023 | 673.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004801 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007408 | 27/12/2023 | 149.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004802 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007409 | 27/12/2023 | 92.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT PASTILHA FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004803 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007410 | 27/12/2023 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004804 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00106/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007413 | 27/12/2023 | 2640.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000752, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00063/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007414 | 27/12/2023 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022838 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 27/12/2023 | 591.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007418 | 27/12/2023 | 292.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº095364 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007419 | 27/12/2023 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002907 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007422 | 27/12/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002910 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007425 | 27/12/2023 | 503.61 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11KGS DE FRANGO COMPLETO; 10KGS DE CARNE BOVINA VERDE E 04KGS DE CARNE BOVINA DE SOL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004111 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007427 | 27/12/2023 | 555.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004113 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007428 | 27/12/2023 | 344.77 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004114 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007429 | 27/12/2023 | 1176.96 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004115 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007431 | 27/12/2023 | 1966.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004117 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007433 | 27/12/2023 | 1535.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5260 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007434 | 27/12/2023 | 3542.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5261 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007435 | 27/12/2023 | 5.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5262 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO OTIMIZADOR COSTAL MOTORIZADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007443 | 27/12/2023 | 5090.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5270 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007445 | 27/12/2023 | 4928.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5272 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007446 | 27/12/2023 | 4561.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5273 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007447 | 27/12/2023 | 3889.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5274 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007453 | 27/12/2023 | 58.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5280 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007455 | 27/12/2023 | 84.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5282 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007468 | 27/12/2023 | 5807.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5295 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007469 | 27/12/2023 | 348.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5296 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007470 | 27/12/2023 | 461.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5297 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007472 | 27/12/2023 | 5101.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5299 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0007478 | 27/12/2023 | 7715.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS VAN M. BENZ 516 SPRINTER A4 DE PLACAS SLC-3H40 E SLD-9F90, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00053/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00151/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 27/12/2023 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 27/12/2023 | 168.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007423 | 27/12/2023 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002911 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00030/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0007432 | 27/12/2023 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00025/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007459 | 27/12/2023 | 42.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5286, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RLW-8D07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/12/2023 | 17414.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 27/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 27/12/2023 | 204.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007426 | 27/12/2023 | 70.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004112 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO AO NATAL DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007444 | 27/12/2023 | 964.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5271 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2023 | 54.20 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/12/2023 | 106.70 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCIELIO DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BRUNA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2023 | 180.00 | 00002137928426 | EDIVANIA FERNANDES DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANIA FERNANDES DA CRUZ SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007495 | 28/12/2023 | 132.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA; MINI CANUDINHO; MINI PASTEL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000654 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSAS DO PROGRAMA VIVER BEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007496 | 28/12/2023 | 62.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAOZINHO ESPECIAL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000655 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A CULMINANCIA DO NATAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007497 | 28/12/2023 | 1512.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA; MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000656 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007498 | 28/12/2023 | 288.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃO PIZZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000653 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007504 | 28/12/2023 | 438.75 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000662 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/12/2023 | 6498.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2023 | 1.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007489 | 28/12/2023 | 2938.20 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000312 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00087/2023, DESTINADOS A IMPRESSÃO DE MAPAS DESTE MUNICÍPIO EM 30(TRINTA) FAIXAS DE LONA PVC, TAMANHO 3,0M X 1,0M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007494 | 28/12/2023 | 4858.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA; MINI CANUDINHO; MINI PASTEL; PÃO PIZZA; PÃO FRANCÊS E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000652 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007508 | 28/12/2023 | 16.60 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) REFEIÇÃO(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900178070, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 28/12/2023 | 1440.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 28/12/2023 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 28/12/2023 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007488 | 28/12/2023 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00014/2023 E CONF. N F SERV. ELETRON. Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007491 | 28/12/2023 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000004536 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007492 | 28/12/2023 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202300000004537 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007493 | 28/12/2023 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000651 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007511 | 28/12/2023 | 653.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004119 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007513 | 28/12/2023 | 1076.79 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004121 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007514 | 28/12/2023 | 969.19 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15KGS DE CARNE BOVINA VERDE; 15KGS DE FRANGO COMPLETO; 07KGS DE CARNE BOVINA DE SOL; 07KGS DE COSTELA BOVINA E 03KGS DE CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004122 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00012/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 28/12/2023 | 800.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES COM CARGA DE GÁS EM 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS; MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM 01(UM) AR-CONDICIONADO E CONSERTO DE GELADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000025 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S 2, 3 E 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 28/12/2023 | 225.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS EM 01(UM) AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000026 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007524 | 28/12/2023 | 96.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002440 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00031/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007525 | 28/12/2023 | 6200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº138200 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00081/2023, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 28/12/2023 | 2611.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008992 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 28/12/2023 | 675.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº1005225 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 28/12/2023 | 400.00 | 00011947716450 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS E RUAS NO ENTORNO DA PRAÇA MANOEL PAZ DE LIRA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO NATAL DA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 28/12/2023 | 400.00 | 00010811139441 | YOHANE SAPUCAIA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS E RUAS NO ENTORNO DA PRAÇA MANOEL PAZ DE LIRA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO NATAL DA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0007505 | 28/12/2023 | 9000.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SEGUNDA A SÁBADO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00051/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00142/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007506 | 28/12/2023 | 66.40 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900178058, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007510 | 28/12/2023 | 298.72 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004118 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00044/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007512 | 28/12/2023 | 139.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004120 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, DESTINADO A COLONIA DE FERIAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007515 | 28/12/2023 | 17510.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004252 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2023, DESTINADOS A ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇOES PARA FUNCIONAMENTO DO PROCAD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0007516 | 28/12/2023 | 6129.61 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004255 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2023 | 107.68 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/12/2023 | 328.21 | 00070511036442 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RIBEIRO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/12/2023 | 51.68 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KASSYA ANDRESSA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/12/2023 | 323.36 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2023 | 310.53 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/12/2023 | 372.81 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2023 | 150.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/12/2023 | 234.55 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MIGUEL ERLON SOARES DE SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/12/2023 | 52.61 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MIGUEL ERLON SOARES DE SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007519 | 28/12/2023 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 225/50 R17, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022852 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00086/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007520 | 28/12/2023 | 148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000004547, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00099/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007487 | 28/12/2023 | 2056.50 | 00008256134429 | AUDENES SALLYARK GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900177844 ANEXA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, LICITAÇÃO DE Nº00001/2023(CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº00075/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007499 | 28/12/2023 | 386.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000657 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007500 | 28/12/2023 | 2439.45 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000658 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007501 | 28/12/2023 | 117.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000659 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007502 | 28/12/2023 | 702.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000660 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007503 | 28/12/2023 | 245.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000661 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 28/12/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1005224 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007526 | 28/12/2023 | 70696.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2022(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00157/2023, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/12/2023 | 1056201.24 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO EXECUTADO DO CONVENIO Nº0499/2021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007490 | 28/12/2023 | 946.66 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000313 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00029/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00087/2023, DESTINADOS A IMPRESSÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADO EM VINIL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007507 | 28/12/2023 | 16.60 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) REFEIÇÃO(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900178064, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023, DESTINADO A INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 28/12/2023 | 8803.24 | 00004639563469 | AIRTON DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007559 | 29/12/2023 | 333.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO, MINI PASTEL E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000663 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO ANIVERSÁRIO DA FILARMÔNICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007565 | 29/12/2023 | 38.58 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004124 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00028/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO ANIVERSÁRIO DA FILARMÔNICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007566 | 29/12/2023 | 80000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW DA BANDA EDYR VAQUEIRO, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00008/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007580 | 29/12/2023 | 12000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW DA BANDA ZE MACEDO E FORRO BOM, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00008/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007581 | 29/12/2023 | 40000.00 | 42298988000167 | 42.298.988 BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW DA BANDA KELLY SILVA, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00008/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 29/12/2023 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº025529838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO E PROMOÇAO DE EVENTOS E ATIV. ARTIST E CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0007674 | 29/12/2023 | 1334.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2023(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00129/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2023 | 100.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, TENDO POR OBJETIVO VISTORIA DE VEÍCULO NA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL(PRF), RELATIVO AO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/12/2023 | 80.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: SLD-9F90 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/12/2023 | 40.00 | 00009456177475 | JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE/PB SOBRE SAGRES CAPTURA 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 29/12/2023 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 025340187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 29/12/2023 | 99.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 025552130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007575 | 29/12/2023 | 57735.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007576 | 29/12/2023 | 23094.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007584 | 29/12/2023 | 330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037881, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADO A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007585 | 29/12/2023 | 330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037882, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007587 | 29/12/2023 | 760.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037884, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADO A ESCOLA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/12/2023 | 137676.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2023 | 6883.78 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2023 | 200.00 | 00028834437420 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QFC-9C12, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO DO NORDESTE, RELATIVO AOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2023 | 160.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2023 | 160.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007548 | 29/12/2023 | 416.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5307, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/12/2023 | 500.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPLAN E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROG AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007570 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007571 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007572 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007573 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007574 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 29/12/2023 | 395.00 | 49385772000188 | 49.385.772 JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, 60 CADEIRAS E 05 MESAS, DESTINADOS AO CASAMENTO SOCIAL COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 29/12/2023 | 200.00 | 49385772000188 | 49.385.772 JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2023 | 227.94 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2023 | 83.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MENOR ANTONIO EDUARDO DA SILVA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2023 | 241.98 | 00001780533411 | LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/12/2023 | 80.00 | 00071432906291 | GEANE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO(SIBEC), PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM CARGA HORÁRIO DE 16HORAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007547 | 29/12/2023 | 1174.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5306, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007556 | 29/12/2023 | 335.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5316, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5,80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007557 | 29/12/2023 | 310.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5317, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007563 | 29/12/2023 | 66.40 | 29342731000105 | 29.342.731 PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900178548, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00012/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00046/2023, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007586 | 29/12/2023 | 1348.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037883, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS AO CHAFARIZ DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 29/12/2023 | 328.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 025298114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 29/12/2023 | 22761.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 29/12/2023 | 20236.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 29/12/2023 | 22993.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 29/12/2023 | 22206.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 29/12/2023 | 22996.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 29/12/2023 | 22240.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 29/12/2023 | 22714.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 29/12/2023 | 22501.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 29/12/2023 | 21726.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 29/12/2023 | 22455.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 29/12/2023 | 21946.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 29/12/2023 | 22778.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007545 | 29/12/2023 | 203.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5304 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007546 | 29/12/2023 | 293.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5305 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007549 | 29/12/2023 | 188.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5308 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007550 | 29/12/2023 | 369.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5309 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007551 | 29/12/2023 | 294.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5310 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007552 | 29/12/2023 | 600.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5311 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007553 | 29/12/2023 | 354.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5312 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007554 | 29/12/2023 | 205.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5313 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007555 | 29/12/2023 | 541.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5314 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 29/12/2023 | 380.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS (MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900178432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007561 | 29/12/2023 | 169.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000665 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 29/12/2023 | 2060.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202300000000822 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007567 | 29/12/2023 | 19245.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007568 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0007569 | 29/12/2023 | 7698.00 | 37891589000175 | FRANCISCO G LOSSIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00156/2023, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007589 | 29/12/2023 | 232.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007590 | 29/12/2023 | 488.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 6º TERMO ADITIVO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007591 | 29/12/2023 | 54340.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007592 | 29/12/2023 | 78456.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº 00029/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2023 | 89876.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2023 | 4490.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 29/12/2023 | 132.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QSK-8H56, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE/PB SOBRE SAGRES CAPTURA 2024 E DA AGENDA TECNICA RNDS E CONECTE SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2023 | 40.00 | 00004702012401 | EDIMARIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/12/2023 | 40.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/12/2023 | 40.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2023 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E PEDRO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2023 | 160.00 | 00010229720498 | GEYSE CARLA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: DE TRAUMA, DA LIGA E DR. EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2023 | 160.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAIS: DE TRAUMA, JULIANO MOREIRA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/12/2023 | 40.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMEGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925 E NO VEÍCULO DE PLACAS QSK-9C86, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008817568490 | LAYANA RAQUEL ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DA CRIANÇA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/12/2023 | 120.00 | 00003664159489 | JACKSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045; SLC-3H40 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/12/2023 | 160.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E VEÍCULOS DE PLACA QSC-6095 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS: DA FAP; ISEA E DR. EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/12/2023 | 200.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925; RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DA FAP; DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/12/2023 | 320.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83 E NOS VEÍCULO DE PLACAS RLT-5A74 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2023 | 360.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925; RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095 E QSK-9C86, RETIRAR AMBULANCIAS DE OFICINA E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2023 | 480.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2023 | 480.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86; QSC-6095 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS,RELAT. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2023 | 760.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSK-9C86; SLC-3H40; SLD-9F90; QSK-8H56; RLT-5A74 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2023 | 760.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE; J.PESSOA; C.NOVOS E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095; QSK-9C86; QSK-8H56 E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2023 | 760.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE:C.GRANDE;C.NOVOS E NATAL,NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94;QSK-8H56;QSC-6095;QSK-9C86;RLT-5A74 E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2023 | 880.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE; C.NOVOS E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS:RLT-5A74;RLT-5A94;QSC-6095;QSK-9C86;QSK-8H56 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS:QSG-0925;RLR-1H83, TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME DE HEMODIÁLISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2023 | 920.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS SLD-9F90 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2023 | 920.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; CAMPINA GRANDE; NATAL E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSK-9C86; QSC-6095; QSK-8H56 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00075121280459 | HENRIQUE FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095; QSK-8H56; QSK-9C86; RLT-5A74 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL; CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94; RLT-5A74; QSK-8H56 E SLE-2G89, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO, HEMODIALISE E PERÍCIA MÉDICA, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 29/12/2023 | 453.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº025678720 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/12/2023 | 31692.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/12/2023 | 4690.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007560 | 29/12/2023 | 409.10 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA; MINI CANUDINHO; MINI PASTEL E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000664 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00032/2023, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 29/12/2023 | 200.00 | 42409098000185 | 42.409.098 GALVANI DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 29/12/2023 | 240.00 | 49385772000188 | 49.385.772 JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007582 | 29/12/2023 | 1394.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037879, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007583 | 29/12/2023 | 810.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037880, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0007588 | 29/12/2023 | 982.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº037885, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00047/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00136/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/12/2023 | 61723.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/12/2023 | 1606.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2023 | 3089.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 29/12/2023 | 3400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 29/12/2023 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 29/12/2023 | 408.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009990870454 | IZABELLE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QSK-8H56, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE/PB SOBRE SAGRES CAPTURA 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2023 | 280.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56, QFC-9C12, E RLU-8G66, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE/PB DO SAGRES CAPTURA 2024 E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2023 | 640.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 29/12/2023 | 1678.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 29/12/2023 | 1553.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 29/12/2023 | 1691.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 29/12/2023 | 1458.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 29/12/2023 | 1692.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 29/12/2023 | 1620.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 29/12/2023 | 1728.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 29/12/2023 | 1629.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 29/12/2023 | 1539.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 29/12/2023 | 1696.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 29/12/2023 | 1597.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 29/12/2023 | 1629.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024